云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）

(略)

云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）已具备采购条件， (略) 有限公司受云 (略) 的委托，就该项目公开邀请供应商参加谈判采购活动。

1.1采购项目名称：云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目服务采购（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）。

1.2采购人：云 (略) 。

1.3采购代理机构： (略) 有限公司。

1.4采购项目资金落实情况：企业自筹，已落实。

1.5采购项目概况： (略) 内部控制的评价， (略) 内部控制缺陷并提出改进方法，进 * 步 (略) 控制评价机制，保证公司 (略) ， (略) (略) 委颁布的《 (略) 控制基本规范》 (略) 《内部控制评价管理办法》等法规制度以及云投发【 * 号文件《 (略) (略) 有限公司关于进 (略) 审计管控工作的通知》要求，我司将组织对 (略) (略) 开展 * (略) 控制全面评价工作。本次通过竞争性谈判将最终确定1家中介机构，为云 (略) 本部 (略) 就 * 年内控评价项目，签订服务协议并开展内控评价服务。

1.6成交供应商数量及成交份额： * 家， * %。

2.1服务范围：

（1）以 * 日作为基准日，对 (略) 、 (略) 两个主体 * (略) (略) 全面评价， (略) 控制评价工作底稿、缺陷汇总表等相关资料，并撰写评价报告；

（2）在完成 * (略) 控制评价基础上，针对评价 (略) 控制缺陷和问题，提出整改意见；

（3）根据评价结果，协助并指导被评价主体按照《 (略) 控制基本规范》及其评价指引的要求，查缺补 (略) 管理，向被评价主体提出完善内控体系的建议和意见；

（4）其他被委托方认为需要重点了解的情况和风险提示。

2.2最终提交成果包括：

（1）分别向 (略) (略) 提交《内部控制评价报告》各5份文档，其中，纸质文档4份，电子档1份（含工作底稿）。

（2）分别向 (略) (略) 提交《整改意见书》各2份（纸质文档）。

2.3服务周期：项目整体服务周期分为 * 个阶段：

第 * 阶段：公司 * (略) 控制评价及报告撰写阶段，本阶段预计自服务合同签订之日起至 * 日；

第 * 阶段：协助、指导被评价 (略) 控制管理的阶段，此阶段根据项目推进情况，适时开展相关工作，预计于 * 日前协助被评价单位完成《内部控制管理手册》的修订工作。

2.4质量要求：供应商提供的服务应符合《 (略) 控制基本规范》及其配套指引等规定，符合本项目要求，遵守职业道德，保证服务质量。

2.5最高限价：总报价不得高于本次最高限价 * 万元，报 (略) 有服务费用、疫情期间各项防护措施费用及人员差旅费用的总包干价。单个主体拦标价如下：

单位：万元

2.6合同签订：本次采购由采购人统 * 采购，由被评价主体（云投旅游、 (略) ）分别与成交供应商签订合同，并分别支付相关费用。

3.1供应商应是 (略) (略) 门登记注册， (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态的法人或其他组织。

注：须提供营业执照扫描件。

3.2供应商具有有效的 (略) 执 (略) 执业证书。供应商若为分支机构参加的， (略) 出具的授权书（ (略) 仅能授权 * 家分支机构参加， (略) 和分支机构同时参与同 * 个项目）。

注：须提供执业证书扫描件；若为分支机构参与响应的 (略) 出具的授权书扫描件，原 (略) 递交。

3.3供应商业绩要求：供应商自 * 日至响应截止时间止，承担过至少2项（含2项）国有 (略) 的内控评价或内控审计项目业绩；

注：须提供有效的业绩证明材料（以合同或中标通知书或用户评价意见扫描件为准，证明材料中须能体现服务内容、服务主体单位等关键内容，若无法辨认关键内容，则视为无效业绩）。

3.4信誉要求：

3.4.1投标 (略) 政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http:/ 点击查看>> ）”中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”；

3.4.2投标人未被“信用中国（https:/ 点击查看>> ）”网站列入“ (略) 人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”；

注： (略) (略) 络打印件及承诺书。

3.5 (略) 要求：配备至少6名（含6名，包括项目负责人在内）服务人 (略) 服务及相关评价工作，其中具有中级以上（含中级）会计师或审计师或经济师职称（执业资格）的人员占比不少于 * %。 (略) (略) 服务人员不得少于4名，注册会计师人员占比不得少于 * %。拟派 (略) 人员在未经采购人同意的情况下， (略) 随意更换，若擅自更换服务人员，采购人有权解除合同。

注：须提供身份证、注册证书或职称证书扫描件，服务承诺书。

3.6拟派项目负责人要求：

3.6.1资格要求：拟派项目负责人具有注册会计师证书且有至少5年（含5年）内控评价或审计工作经验；

注：须提供身份证、注册证书扫描件，5年及以上工作经验以项目负责人提供的业绩证明资料（合同签订时间）为准，业绩证明资料为合同扫描件（至少包括合同封面、合同签章页、合同签订时间、合同服务内容关键页）。

3.6.2业绩要求：拟派项目负责人自 * 日至响应截止时间止，作为项目负责人承担过至少2项（含2项）国有 (略) 的内控评价或内控审计项目业绩；

注：须提供有效的业绩证明材料（以合同或中标通知书或用户评价意见扫描件为准，证明材料中须能体现项目负责人姓名、服务内容、服务主体单位等关键内容，若无法辨认关键内容，则视为无效业绩）。

3.6.3服务要求：拟派项目负责人在服务期限内未经采购人同意不得擅自更换，若擅自更换服务人员，采购人有权解除合同。

注：须提供承诺书。

3.7 财务要求：提供近 * 年（ * 年、 * 年、 * 年）经审计的审计报告及财务报表（财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表）扫描件；若投标人成立时间不足3年的，附成立之后经审计的审计报告及财务报表（财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表）扫描件。

3.8本项目不接受联合体投标。

3.9本项目采用资格后审 方式。

4.1凡符合资格要求的供应商，可登录“ (略) 采购平台（以下简称“招采平台”）（http:/ 点击查看>> ）在线注册、及时办理平台CA证书（ (略) 采购平台CA办理流程及操作手册），须于 * 日至 * 日（法定公休日、法定节假日除外） (略) 上报名，在响应文件递交截止时间前均可下载谈判采购文件等相关资料（本项目不再发出纸质版文件，此为获取采购文件唯 * 途径）。

4. (略) 服务电话： 点击查看>> 或 点击查看>> 转 *

4.3采购文件每份￥： * . * 元，售后不退。

5.1响应文件递交的截止时间为： * 日 * 时 * 分（ (略) 时间）。

递交方式：网上上传， (略) 采购平台。供应商须在递交截止时 (略) 有响应文件的上传，递交截止时间之前未完成响应文件上传工作的视为撤回响应文件，采购人不予受理。

5.2特别提醒：

（1）根据相关规定，不同供应商的响应文件由同 * 台电脑（同 * 台电脑指：硬盘编号、 (略) 卡编号 * 者之 * 相同的）编制、上传、加密的，视为 (略) 为。

2）通过系统日志功能追踪 (略) 有账号的登 * 时间、行为、接入IP地址、接入产品mac地址（物理地址，不可更改），记 (略) 为的时间点， (略) 有账号的有效监督，分析 (略) 为，若出现不同供应商接入产品mac地址 (略) 为视为 (略) 为。

6.1开标时间： * 日 * 时 * 分（ (略) 时间）；

6.2开标方式：现场解密，供应商代表携带CA锁在开标时间前 * 分钟到达云 (略) (略) 现场签到，等待开标解密；

6.3谈判时间：开标会议结束后，具体开 (略) 实际开始时间为准；

6.4递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动；

6.5谈判地点：云 (略) 有限公司。

(略) (略) 投标公共服务平台（http:/ 点击查看>> ）、 (略) (略) 有限公司（http:/ 点击查看>> ）、 (略) （https:/ 点击查看>> ）、 (略) 采购平台（http:/ 点击查看>> ）上发布。

采购人：云 (略)

办公地址： (略) 省 (略) 市人民西路 * 号

联 系 人：戎燕

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

采购代理机构： (略) 有限公司

办公地址： (略) 市 (略) 区海源中路 * 号和成国际A座 * 楼

联系人：段雨薇、王建红

联系电话： 点击查看>> 转 *

云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）

(略)

云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）已具备采购条件， (略) 有限公司受云 (略) 的委托，就该项目公开邀请供应商参加谈判采购活动。

1.1采购项目名称：云投旅游选聘中介机构开展 * 年度内控评价项目服务采购（项目编码XNZB 点击查看>> 7ZBY）。

1.2采购人：云 (略) 。

1.3采购代理机构： (略) 有限公司。

1.4采购项目资金落实情况：企业自筹，已落实。

1.5采购项目概况： (略) 内部控制的评价， (略) 内部控制缺陷并提出改进方法，进 * 步 (略) 控制评价机制，保证公司 (略) ， (略) (略) 委颁布的《 (略) 控制基本规范》 (略) 《内部控制评价管理办法》等法规制度以及云投发【 * 号文件《 (略) (略) 有限公司关于进 (略) 审计管控工作的通知》要求，我司将组织对 (略) (略) 开展 * (略) 控制全面评价工作。本次通过竞争性谈判将最终确定1家中介机构，为云 (略) 本部 (略) 就 * 年内控评价项目，签订服务协议并开展内控评价服务。

1.6成交供应商数量及成交份额： * 家， * %。

2.1服务范围：

（1）以 * 日作为基准日，对 (略) 、 (略) 两个主体 * (略) (略) 全面评价， (略) 控制评价工作底稿、缺陷汇总表等相关资料，并撰写评价报告；

（2）在完成 * (略) 控制评价基础上，针对评价 (略) 控制缺陷和问题，提出整改意见；

（3）根据评价结果，协助并指导被评价主体按照《 (略) 控制基本规范》及其评价指引的要求，查缺补 (略) 管理，向被评价主体提出完善内控体系的建议和意见；

（4）其他被委托方认为需要重点了解的情况和风险提示。

2.2最终提交成果包括：

（1）分别向 (略) (略) 提交《内部控制评价报告》各5份文档，其中，纸质文档4份，电子档1份（含工作底稿）。

（2）分别向 (略) (略) 提交《整改意见书》各2份（纸质文档）。

2.3服务周期：项目整体服务周期分为 * 个阶段：

第 * 阶段：公司 * (略) 控制评价及报告撰写阶段，本阶段预计自服务合同签订之日起至 * 日；

第 * 阶段：协助、指导被评价 (略) 控制管理的阶段，此阶段根据项目推进情况，适时开展相关工作，预计于 * 日前协助被评价单位完成《内部控制管理手册》的修订工作。

2.4质量要求：供应商提供的服务应符合《 (略) 控制基本规范》及其配套指引等规定，符合本项目要求，遵守职业道德，保证服务质量。

2.5最高限价：总报价不得高于本次最高限价 * 万元，报 (略) 有服务费用、疫情期间各项防护措施费用及人员差旅费用的总包干价。单个主体拦标价如下：

单位：万元

2.6合同签订：本次采购由采购人统 * 采购，由被评价主体（云投旅游、 (略) ）分别与成交供应商签订合同，并分别支付相关费用。

3.1供应商应是 (略) (略) 门登记注册， (略) 于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态的法人或其他组织。

注：须提供营业执照扫描件。

3.2供应商具有有效的 (略) 执 (略) 执业证书。供应商若为分支机构参加的， (略) 出具的授权书（ (略) 仅能授权 * 家分支机构参加， (略) 和分支机构同时参与同 * 个项目）。

注：须提供执业证书扫描件；若为分支机构参与响应的 (略) 出具的授权书扫描件，原 (略) 递交。

3.3供应商业绩要求：供应商自 * 日至响应截止时间止，承担过至少2项（含2项）国有 (略) 的内控评价或内控审计项目业绩；

注：须提供有效的业绩证明材料（以合同或中标通知书或用户评价意见扫描件为准，证明材料中须能体现服务内容、服务主体单位等关键内容，若无法辨认关键内容，则视为无效业绩）。

3.4信誉要求：

3.4.1投标 (略) 政管理机关在“国家企业信用信息公示系统（http:/ 点击查看>> ）”中列入“严重违法失信企业名单”和“经营异常名录”；

3.4.2投标人未被“信用中国（https:/ 点击查看>> ）”网站列入“ (略) 人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信名单”和“企业经营异常名录”；

注： (略) (略) 络打印件及承诺书。

3.5 (略) 要求：配备至少6名（含6名，包括项目负责人在内）服务人 (略) 服务及相关评价工作，其中具有中级以上（含中级）会计师或审计师或经济师职称（执业资格）的人员占比不少于 * %。 (略) (略) 服务人员不得少于4名，注册会计师人员占比不得少于 * %。拟派 (略) 人员在未经采购人同意的情况下， (略) 随意更换，若擅自更换服务人员，采购人有权解除合同。

注：须提供身份证、注册证书或职称证书扫描件，服务承诺书。

3.6拟派项目负责人要求：

3.6.1资格要求：拟派项目负责人具有注册会计师证书且有至少5年（含5年）内控评价或审计工作经验；

注：须提供身份证、注册证书扫描件，5年及以上工作经验以项目负责人提供的业绩证明资料（合同签订时间）为准，业绩证明资料为合同扫描件（至少包括合同封面、合同签章页、合同签订时间、合同服务内容关键页）。

3.6.2业绩要求：拟派项目负责人自 * 日至响应截止时间止，作为项目负责人承担过至少2项（含2项）国有 (略) 的内控评价或内控审计项目业绩；

注：须提供有效的业绩证明材料（以合同或中标通知书或用户评价意见扫描件为准，证明材料中须能体现项目负责人姓名、服务内容、服务主体单位等关键内容，若无法辨认关键内容，则视为无效业绩）。

3.6.3服务要求：拟派项目负责人在服务期限内未经采购人同意不得擅自更换，若擅自更换服务人员，采购人有权解除合同。

注：须提供承诺书。

3.7 财务要求：提供近 * 年（ * 年、 * 年、 * 年）经审计的审计报告及财务报表（财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表）扫描件；若投标人成立时间不足3年的，附成立之后经审计的审计报告及财务报表（财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表）扫描件。

3.8本项目不接受联合体投标。

3.9本项目采用资格后审 方式。

4.1凡符合资格要求的供应商，可登录“ (略) 采购平台（以下简称“招采平台”）（http:/ 点击查看>> ）在线注册、及时办理平台CA证书（ (略) 采购平台CA办理流程及操作手册），须于 * 日至 * 日（法定公休日、法定节假日除外） (略) 上报名，在响应文件递交截止时间前均可下载谈判采购文件等相关资料（本项目不再发出纸质版文件，此为获取采购文件唯 * 途径）。

4. (略) 服务电话： 点击查看>> 或 点击查看>> 转 *

4.3采购文件每份￥： * . * 元，售后不退。

5.1响应文件递交的截止时间为： * 日 * 时 * 分（ (略) 时间）。

递交方式：网上上传， (略) 采购平台。供应商须在递交截止时 (略) 有响应文件的上传，递交截止时间之前未完成响应文件上传工作的视为撤回响应文件，采购人不予受理。

5.2特别提醒：

（1）根据相关规定，不同供应商的响应文件由同 * 台电脑（同 * 台电脑指：硬盘编号、 (略) 卡编号 * 者之 * 相同的）编制、上传、加密的，视为 (略) 为。

2）通过系统日志功能追踪 (略) 有账号的登 * 时间、行为、接入IP地址、接入产品mac地址（物理地址，不可更改），记 (略) 为的时间点， (略) 有账号的有效监督，分析 (略) 为，若出现不同供应商接入产品mac地址 (略) 为视为 (略) 为。

6.1开标时间： * 日 * 时 * 分（ (略) 时间）；

6.2开标方式：现场解密，供应商代表携带CA锁在开标时间前 * 分钟到达云 (略) (略) 现场签到，等待开标解密；

6.3谈判时间：开标会议结束后，具体开 (略) 实际开始时间为准；

6.4递交响应文件的供应商应委派代表准时参加谈判活动；

6.5谈判地点：云 (略) 有限公司。

(略) (略) 投标公共服务平台（http:/ 点击查看>> ）、 (略) (略) 有限公司（http:/ 点击查看>> ）、 (略) （https:/ 点击查看>> ）、 (略) 采购平台（http:/ 点击查看>> ）上发布。

采购人：云 (略)

办公地址： (略) 省 (略) 市人民西路 * 号

联 系 人：戎燕

联系电话： 点击查看>> 、 点击查看>>

采购代理机构： (略) 有限公司

办公地址： (略) 市 (略) 区海源中路 * 号和成国际A座 * 楼

联系人：段雨薇、王建红

联系电话： 点击查看>> 转 *