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询价单名称: (略) (略) 点击查看>> -原 * * 侧# (略) 支架外委加工

询价单编号: * -HD-HNDL-HNRD-3- * -1

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比价模式:按单比价

固定税率:(单位：%)

报价币种:人民币

备注:报价方须知：1. (略) 营业执照经营范围报价。2.报价产 (略) 正品，且符合国家质量标准；有品牌要求的，中间供应商提供授权经销商代理证书扫描件。3.报价方须标注交货周期，且应满足买方要求，在规定的交货期内将货物运抵交货地点（买方仓库）。4.报价含13%增值税、运杂、保险、技术服务、安装调试（如有） (略) 有费用。5.随货提供：发货清单、产品合格证、材质检验报告（如需要）等。6.货到付款，3万元及以上单件重要设备留取10%的质保金，期限一年。7.对不按上述要求报价买方可视为无效，中标后即买卖合同已成立，中标方因自身原因弃标、拖延供货、提供伪劣 (略) 为的，将视为违约，买方按照《 (略) (略) 生产物资集中采购管理办法》 (略) 罚，并有权按照每迟交1天，卖方支付迟交货物金额的0.1％的违约金（不超过货物总价的3%），且并不解除卖方继续交货的义务， (略) 为给买方造成经济损失的，卖方应予赔偿，买方有权解除合同。8.本 (略) 期间，国家税收政策发生变化的，自政策变化之日起本合同计税方式 (略) ，不含税价不变。9.发票规定：①卖方应为一般纳税人资格，向买方提供的增值税发票为增值税专用发票；②卖应按照实际销售情况，在税控新系统选择相应的编码开具增值税发票；③开具增值税发票时需在发票联和抵扣联加盖发票专用章，不得单独或同时加盖销售单位公章或财务专用章；④卖方汇总开具增值税专用发票的，需要提供使用税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章；⑤货到验收合格,卖方接到买方通知后开具相应金额的增值税发票；⑥因卖方未向买方提供发票或发票不符合法律、法规、规范性文件的，买方可拒绝向卖方支付货物款项，且不承担违约责任；⑦红字发票开具的规定： (略) 过程中发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件， (略) 分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，由卖方按 (略) 门规定完成开具工作，因卖方不能取得红字发票产生的损 (略) 承担。⑧由于卖方违约产生的违约金，买方提供收款凭证，不需开具增值税发票。

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