利辛县审计局2021年度部门决算
利辛县审计局2021年度部门决算
附件2:单位决算公开
安徽省 (略) 2021年度单位决算
2022年9月
目 录
(略) 分 安徽省 (略) 概况
一、主要职责
二、单位决算构成
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分 安徽省 (略) 概况
一、主要职责根据县政府“三定”方案文件规定, (略) 主要职责是:主管全县审计工作;制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制度并组织实施年度审计计划;向审计委员会提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;对审计事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主 (略) 理处罚的建议;按规定对县直和乡镇 (略) 实施经济责任审计;指 (略) 审计工作;承办县委、政府交办的其他事项等。
二、单位决算构成
【如无下属单位】
XX单位2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
【如有下属单位】
从决算单位构成看, XX单位2020年度决算包括:单位本级 (略) 属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)X户,说明原因。
纳入XX单位2020年度单位决算编制范围的下属单位共XX个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | (略) |
2 | 利辛县固定资 (略) |
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1, 点击查看>> | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | ||||
11 | 十一、 (略) 区支出 | 45 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | ||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 61 | 1, 点击查看>> | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | |||
30 | 64 | |||||
总计 | 31 | 总计 | 65 | 1, 点击查看>> | ||
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||||||||||
行政运行 | |||||||||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||||
审计业务 | |||||||||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||||
212 | (略) 区支出 | ||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||
住房改革支出 | |||||||||||||||
住房公积金 | |||||||||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1, 点击查看>> | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | |||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | ||||||||||
行政运行 | |||||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||
审计业务 | |||||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||||
事业运行 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||||
212 | (略) 区支出 | ||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||
住房改革支出 | |||||||||||
住房公积金 | |||||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1, 点击查看>> | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、 (略) 区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1, 点击查看>> | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1, 点击查看>> | 总计 | 58 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1, 点击查看>> | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | |||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | ||||||||
行政运行 | |||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||
审计业务 | |||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||
事业运行 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||
住房改革支出 | |||||||||
住房公积金 | |||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
基本工资 | 办公费 | 国内债务付息 | |||||||
津贴补贴 | 印刷费 | 国外债务付息 | |||||||
奖金 | 咨询费 | 0.30 | 国内债务发行费用 | ||||||
伙食补助费 | 手续费 | 国外债务发行费用 | |||||||
绩效工资 | 水费 | 1.18 | 310 | 资本性支出 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 电费 | 4.91 | 房屋建筑物购建 | ||||||
职业年金缴费 | 邮电费 | 办公设备购置 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 取暖费 | 专用设备购置 | |||||||
公务员医疗补助缴费 | 物业管理费 | 2.88 | 基础设施建设 | ||||||
(略) 会保障缴费 | 差旅费 | 0.17 | 大型修缮 | ||||||
住房公积金 | 因公出国(境)费用 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
医疗费 | 维修(护)费 | 7.97 | 物资储备 | ||||||
其他工资福利支出 | 租赁费 | 土地补偿 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 会议费 | 安置补助 | ||||||
离休费 | 培训费 | 0.22 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
退休费 | 公务接待费 | 1.08 | 拆迁补偿 | ||||||
退职(役)费 | 专用材料费 | 公务用车购置 | |||||||
抚恤金 | 1.46 | 被装购置费 | 其他交通工具购置 | ||||||
生活补助 | 专用燃料费 | 文物和陈列品购置 | |||||||
救济费 | 劳务费 | 8.87 | 无形资产购置 | ||||||
医疗费补助 | 委托业务费 | 其他资本性支出 | |||||||
助学金 | 工会经费 | 6.66 | 312 | 对企业补助 | |||||
奖励金 | 福利费 | 3.90 | 资本金注入 | ||||||
个人农业生产补贴 | 公务用车运行维护费 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
(略) 会保险费 | 其他交通费用 | 0.67 | 费用补贴 | ||||||
其他对个人和家庭的补助 | 税金及附加费用 | 利息补贴 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他对企业补助 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
赠与 | |||||||||
国家赔偿费用支出 | |||||||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
212 | (略) 区支出 | |||||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | ||||||||||||||||||||||||
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
单位: 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 点击查看>> 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 点击查看>> 万元)、支出总计 点击查看>> 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加 点击查看>> 万元,增长166%,主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 点击查看>> 万元,其中:财政拨款收入 点击查看>> 万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 点击查看>> 万元,其中:基本支出 点击查看>> 万元,占33%;项目支出 点击查看>> 万元,占67%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 点击查看>> 万元(含年初财政拨款结转和结余 点击查看>> 万元),支出总计 点击查看>> 万元(含年末财政拨款结转和结余 点击查看>> 万元)。与2020年相比,收、支总计各增加 点击查看>> 万元,增长166%,主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,占本年支出的97%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 点击查看>> 万元,增长157%。主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 点击查看>> 万元,占95%;社会保障和就业(类)支出 点击查看>> 万元,占2%;卫生健康(类)支出 点击查看>> 万元,占1%;住房保障(类)支出 点击查看>> 万元,占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的397%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度执行审计项目较预算项目增加;二是2021年10月人均增资300元,不在年度预算内。其中:基本支出 点击查看>> 万元,占34%;项目支出 点击查看>> 万元,占66%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项费用支出,财政以此项目拨入经费。
2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,造成各项基本支出同时增加。
3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行审计项目增多。
4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的184%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行审计项目增多。
5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)。年初预算为9.6万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是对上一年度养老保险基数进行补扣。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.8万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的183%,决算数大于预算数的主要原因是2021年7月执行标准提高。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业医疗(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是2021年有新增退休人员。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,住房公积金扣补相应增多。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.34万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,提租补贴相应增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元,其中:人员经费 点击查看>> 万元,主要包括:基本工资 点击查看>> 万元、津贴补贴 点击查看>> 万元、绩效工资 点击查看>> 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> 万元、职工基本医疗保险缴费 点击查看>> 万元、住房公积金 点击查看>> 万元、抚恤金1.46万元、生活补助 点击查看>> 万元、奖励金 点击查看>> 万元;公用经费 点击查看>> 万元,主要包括:办公费 点击查看>> 万元、咨询费0.3万元、水费1.18万元、电费4.91万元、物业管理费2.88万元、差旅费0.17万元、维修(护)费7.97万元、培训费0.22万元、公务接待费1.08万元、劳务费8.87万元、委托业务费 点击查看>> 万元、工会经费6.66万元、福利费3.9万元、其他交通费用0.67万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入 点击查看>> 万元,本年支出 点击查看>> 万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项费用支出,财政以此项目拨入经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(略) 单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,安徽省 (略) 机关运行经费支出 点击查看>> 万元,比2020年增加 点击查看>> 万元,增长193%,主要原因是2021年度执行审计项目增多,相应的委托业务费也增多。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,安徽省 (略) 政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX 万元,占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,安徽省 (略) 共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共XX个项目,涉及资金XX万元,占项目预算总额的XX%。从评价情况看,……【请对项目自评总体情况进行说明,概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标】。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,【请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明】。
2.单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】
XX单位在2021年度单位决算中反映“XXX”项目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……【对照绩效目标,概括表述项目主要产出和效果】。发现的主要问题及原因:一是……;二是……【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】。下一步改进措施:一是……;二是……【针对上述问题,提出改进措施】。
【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》,格式参考皖财绩函〔2022〕 (略) 文件附件1】
【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开,不得省略。如某项没有支出,请做好相关说明】
(略) 分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度 (略) 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 (略) 执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基 (略) 发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:单位三公经费公开
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 3 | 1.07 |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ?3 | ?1.07 |
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置费 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.07万元,完成预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少招待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.07万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,无增减变化。
2.公务接待费支出1.07万元, 与2021年度预算相比,减少.93万元,下降64%,下降的原因是厉行节约,减少招待费支出。2021年安徽省 (略) 国内公务接待共3批次(其中外事接待0批次),10人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级检查业务招待。经费使用贯彻党中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕 (略) )相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比,无增减变化。 (略) 2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日,安徽省 (略) 机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
附件2:单位决算公开
安徽省 (略) 2021年度单位决算
2022年9月
目 录
(略) 分 安徽省 (略) 概况
一、主要职责
二、单位决算构成
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
(略) 分 名词解释
(略) 分 安徽省 (略) 概况
一、主要职责根据县政府“三定”方案文件规定, (略) 主要职责是:主管全县审计工作;制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制度并组织实施年度审计计划;向审计委员会提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;对审计事项出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主 (略) 理处罚的建议;按规定对县直和乡镇 (略) 实施经济责任审计;指 (略) 审计工作;承办县委、政府交办的其他事项等。
二、单位决算构成
【如无下属单位】
XX单位2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
【如有下属单位】
从决算单位构成看, XX单位2020年度决算包括:单位本级 (略) 属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)X户,说明原因。
纳入XX单位2020年度单位决算编制范围的下属单位共XX个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | (略) |
2 | 利辛县固定资 (略) |
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1, 点击查看>> | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 36 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 | |||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | ||||
11 | 十一、 (略) 区支出 | 45 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 48 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 50 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 52 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 55 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 57 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 58 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 59 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | ||||
本年收入合计 | 27 | 本年支出合计 | 61 | 1, 点击查看>> | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 62 | |||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 63 | |||
30 | 64 | |||||
总计 | 31 | 总计 | 65 | 1, 点击查看>> | ||
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
合计 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||||||||||
行政运行 | |||||||||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||||||
审计业务 | |||||||||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||||||||
事业运行 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||||||||
212 | (略) 区支出 | ||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||||||
住房改革支出 | |||||||||||||||
住房公积金 | |||||||||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | |||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1, 点击查看>> | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | |||||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | ||||||||||
行政运行 | |||||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||||
审计业务 | |||||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||||
事业运行 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||||
212 | (略) 区支出 | ||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||||
住房改革支出 | |||||||||||
住房公积金 | |||||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1, 点击查看>> | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||
11 | 十一、 (略) 区支出 | 40 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 1, 点击查看>> | 二十四、债务还本支出 | 53 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 二十五、债务付息支出 | 54 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 本年支出合计 | 56 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 1, 点击查看>> | 总计 | 58 | 1, 点击查看>> | 1, 点击查看>> | ||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | |||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | |||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1, 点击查看>> | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1, 点击查看>> | |||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.02 | 4.02 | |||||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||
审计事务 | 1, 点击查看>> | ||||||||
行政运行 | |||||||||
一般行政管理事务 | |||||||||
审计业务 | |||||||||
审计管理 | 9.09 | 9.09 | |||||||
事业运行 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||
行政事业单位养老支出 | |||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | |||||||||
抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||
死亡抚恤 | 1.46 | 1.46 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | ||||||||
行政事业单位医疗 | |||||||||
行政单位医疗 | 6.20 | 6.20 | |||||||
事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | |||||||
221 | 住房保障支出 | ||||||||
住房改革支出 | |||||||||
住房公积金 | |||||||||
提租补贴 | 4.67 | 4.67 | |||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | |||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||
基本工资 | 办公费 | 国内债务付息 | |||||||
津贴补贴 | 印刷费 | 国外债务付息 | |||||||
奖金 | 咨询费 | 0.30 | 国内债务发行费用 | ||||||
伙食补助费 | 手续费 | 国外债务发行费用 | |||||||
绩效工资 | 水费 | 1.18 | 310 | 资本性支出 | |||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 电费 | 4.91 | 房屋建筑物购建 | ||||||
职业年金缴费 | 邮电费 | 办公设备购置 | |||||||
职工基本医疗保险缴费 | 取暖费 | 专用设备购置 | |||||||
公务员医疗补助缴费 | 物业管理费 | 2.88 | 基础设施建设 | ||||||
(略) 会保障缴费 | 差旅费 | 0.17 | 大型修缮 | ||||||
住房公积金 | 因公出国(境)费用 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
医疗费 | 维修(护)费 | 7.97 | 物资储备 | ||||||
其他工资福利支出 | 租赁费 | 土地补偿 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 会议费 | 安置补助 | ||||||
离休费 | 培训费 | 0.22 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
退休费 | 公务接待费 | 1.08 | 拆迁补偿 | ||||||
退职(役)费 | 专用材料费 | 公务用车购置 | |||||||
抚恤金 | 1.46 | 被装购置费 | 其他交通工具购置 | ||||||
生活补助 | 专用燃料费 | 文物和陈列品购置 | |||||||
救济费 | 劳务费 | 8.87 | 无形资产购置 | ||||||
医疗费补助 | 委托业务费 | 其他资本性支出 | |||||||
助学金 | 工会经费 | 6.66 | 312 | 对企业补助 | |||||
奖励金 | 福利费 | 3.90 | 资本金注入 | ||||||
个人农业生产补贴 | 公务用车运行维护费 | 政府投资基金股权投资 | |||||||
(略) 会保险费 | 其他交通费用 | 0.67 | 费用补贴 | ||||||
其他对个人和家庭的补助 | 税金及附加费用 | 利息补贴 | |||||||
其他商品和服务支出 | 其他对企业补助 | ||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||
赠与 | |||||||||
国家赔偿费用支出 | |||||||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
212 | (略) 区支出 | |||||||||||||||||||||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | ||||||||||||||||||||||||
征地和拆迁补偿支出 | ||||||||||||||||||||||||
注: (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。” |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
单位: 金额单位:万元 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
(略) 分 安徽省 (略) 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 点击查看>> 万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 点击查看>> 万元)、支出总计 点击查看>> 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加 点击查看>> 万元,增长166%,主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 点击查看>> 万元,其中:财政拨款收入 点击查看>> 万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 点击查看>> 万元,其中:基本支出 点击查看>> 万元,占33%;项目支出 点击查看>> 万元,占67%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 点击查看>> 万元(含年初财政拨款结转和结余 点击查看>> 万元),支出总计 点击查看>> 万元(含年末财政拨款结转和结余 点击查看>> 万元)。与2020年相比,收、支总计各增加 点击查看>> 万元,增长166%,主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,占本年支出的97%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 点击查看>> 万元,增长157%。主要原因:一是2021年审计项目比2020年增多,造成业务费增多;二是2021年10月人均增资300元,造成基本支出增多。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 点击查看>> 万元,占95%;社会保障和就业(类)支出 点击查看>> 万元,占2%;卫生健康(类)支出 点击查看>> 万元,占1%;住房保障(类)支出 点击查看>> 万元,占2%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的397%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度执行审计项目较预算项目增加;二是2021年10月人均增资300元,不在年度预算内。其中:基本支出 点击查看>> 万元,占34%;项目支出 点击查看>> 万元,占66%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项费用支出,财政以此项目拨入经费。
2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的130%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,造成各项基本支出同时增加。
3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行审计项目增多。
4.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的184%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度执行审计项目增多。
5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计管理(项)。年初预算为9.6万元,支出决算为9.09万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项)。年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是对上一年度养老保险基数进行补扣。
8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.8万元,支出决算为1.46万元,完成年初预算的183%,决算数大于预算数的主要原因是2021年7月执行标准提高。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业医疗(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是2021年有新增退休人员。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 点击查看>> 万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,住房公积金扣补相应增多。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为4.34万元,支出决算为4.67万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是2021年10月人均增资300元,提租补贴相应增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出 点击查看>> 万元,其中:人员经费 点击查看>> 万元,主要包括:基本工资 点击查看>> 万元、津贴补贴 点击查看>> 万元、绩效工资 点击查看>> 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 点击查看>> 万元、职工基本医疗保险缴费 点击查看>> 万元、住房公积金 点击查看>> 万元、抚恤金1.46万元、生活补助 点击查看>> 万元、奖励金 点击查看>> 万元;公用经费 点击查看>> 万元,主要包括:办公费 点击查看>> 万元、咨询费0.3万元、水费1.18万元、电费4.91万元、物业管理费2.88万元、差旅费0.17万元、维修(护)费7.97万元、培训费0.22万元、公务接待费1.08万元、劳务费8.87万元、委托业务费 点击查看>> 万元、工会经费6.66万元、福利费3.9万元、其他交通费用0.67万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入 点击查看>> 万元,本年支出 点击查看>> 万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为 点击查看>> 万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项费用支出,财政以此项目拨入经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
(略) 单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,安徽省 (略) 机关运行经费支出 点击查看>> 万元,比2020年增加 点击查看>> 万元,增长193%,主要原因是2021年度执行审计项目增多,相应的委托业务费也增多。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,安徽省 (略) 政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX 万元,占授予中小企业合同金额的XX%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,安徽省 (略) 共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共XX个项目,涉及资金XX万元,占项目预算总额的XX%。从评价情况看,……【请对项目自评总体情况进行说明,概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标】。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,【请对单位整体支出绩效评价情况进行简单说明】。
2.单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】
XX单位在2021年度单位决算中反映“XXX”项目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……【对照绩效目标,概括表述项目主要产出和效果】。发现的主要问题及原因:一是……;二是……【概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因】。下一步改进措施:一是……;二是……【针对上述问题,提出改进措施】。
【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》,格式参考皖财绩函〔2022〕 (略) 文件附件1】
【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开,不得省略。如某项没有支出,请做好相关说明】
(略) 分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度 (略) 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 (略) 执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基 (略) 发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2:单位三公经费公开
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 3 | 1.07 |
因公出国(境)费 | ||
公务接待费 | ?3 | ?1.07 |
公务用车购置及运行维护费 | ||
其中:公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置费 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元,支出决算为1.07万元,完成预算的36%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少招待费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省 (略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.07万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,无增减变化。
2.公务接待费支出1.07万元, 与2021年度预算相比,减少.93万元,下降64%,下降的原因是厉行节约,减少招待费支出。2021年安徽省 (略) 国内公务接待共3批次(其中外事接待0批次),10人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级检查业务招待。经费使用贯彻党中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕 (略) )相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2021年度预算相比,无增减变化。 (略) 2021年没有安排公务用车购置费。截至2021年12月31日,安徽省 (略) 机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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