目录

第一部分陵水县农保局概况

一、主要职能

二、陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。

第二部分陵水县农保局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分陵水县农保局单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陵水县农保局概况

一、主要职能

二、陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。

第二部分 陵水县农保局2023年单位预算表

2023年部门（单位）预算公开表

第三部分 陵水县农保局2023年单位预算情况说明

一、关于陵水县农保局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县农保局2023年财政拨款收支总预算6418.85万元。其中，收入总计6418.85万元，包括一般公共预算本年收入6418.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6418.85万元，包括社会保障和就业支出6404.13万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出5.91万元，结转下年0万元。

二、关于陵水县农保局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县农保局2023年一般公共预算当年拨款6418.85万元，比上年预算数增加1241.71万元，主要是本年度社会保障和就业支出增加了预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6404.13万元，占99.77%；卫生健康支出8.81万元，占0.14%；住房保障支出5.91万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2023年预算数为6404.13万元，和上年预算数增加了1248.32万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出增加了。

2.卫生健康类2023年预算数为8.81万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是因为行政事业单位医疗，公务员医疗补助的基数有变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.91万元，比上年度增加了0.49万元，主要是因为住房公积金有变动。

三、关于陵水县农保局2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县农保局2023年一般公共预算基本支出为155.71万元，其中：

人员经费142.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

四、陵水县农保局2023年“三公”经费预算情况说明

陵水县农保局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据陵水县农保局（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），较上年预算减少0.1万元；公务接待费6.0万元，较上年预算减少1万元。

五、关于陵水县农保局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无安排政府性资金预算。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县农保局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于陵水县农保局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水县农保局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。农保局2023年收支总预算155.71万元。

七、关于陵水县农保局2023年收入预算情况说明

陵水县农保局2023年收入预算155.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入155.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于陵水县农保局2023年支出预算情况说明

陵水县农保局2023年支出预算6418.85万元，其中：基本支出155.71万元，占2.4%；项目支出6263.14万元，占97.6%。比上年预算数增加1259.71万元，主要是今年的项目支出增加了预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陵水县农保局2023年本级机关运行经费预算155.71万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水县农保局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县农保局（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

三）绩效目标设置情况

2023年陵水县农保局（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6418.85万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目录

第一部分陵水县农保局概况

一、主要职能

二、陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。

第二部分陵水县农保局2023年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门（单位）收支总表

八、部门（单位）收入总表

九、部门（单位）支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分陵水县农保局单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分陵水县农保局概况

一、主要职能

二、陵水黎族自治县农村社会养老保险局主要职能有：负责居民养老保险政策的组织实施，并为参保人员立参保档案，做好养老保险费的征缴、核算、发放、划转、退还登记以及档案管理等工作。

第二部分 陵水县农保局2023年单位预算表

2023年部门（单位）预算公开表

第三部分 陵水县农保局2023年单位预算情况说明

一、关于陵水县农保局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵水县农保局2023年财政拨款收支总预算6418.85万元。其中，收入总计6418.85万元，包括一般公共预算本年收入6418.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计6418.85万元，包括社会保障和就业支出6404.13万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出5.91万元，结转下年0万元。

二、关于陵水县农保局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

陵水县农保局2023年一般公共预算当年拨款6418.85万元，比上年预算数增加1241.71万元，主要是本年度社会保障和就业支出增加了预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6404.13万元，占99.77%；卫生健康支出8.81万元，占0.14%；住房保障支出5.91万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出2023年预算数为6404.13万元，和上年预算数增加了1248.32万元，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴社会保险费支出增加了。

2.卫生健康类2023年预算数为8.81万元，比上年预算数增加0.91万元，主要是因为行政事业单位医疗，公务员医疗补助的基数有变动。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.91万元，比上年度增加了0.49万元，主要是因为住房公积金有变动。

三、关于陵水县农保局2023年一般公共预算基本支出情况说明

陵水县农保局2023年一般公共预算基本支出为155.71万元，其中：

人员经费142.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

四、陵水县农保局2023年“三公”经费预算情况说明

陵水县农保局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据陵水县农保局（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费4.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.7万元），较上年预算减少0.1万元；公务接待费6.0万元，较上年预算减少1万元。

五、关于陵水县农保局2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

无安排政府性资金预算。

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

陵水县农保局2023年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2023年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于陵水县农保局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，陵水县农保局2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。农保局2023年收支总预算155.71万元。

七、关于陵水县农保局2023年收入预算情况说明

陵水县农保局2023年收入预算155.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入155.71万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于陵水县农保局2023年支出预算情况说明

陵水县农保局2023年支出预算6418.85万元，其中：基本支出155.71万元，占2.4%；项目支出6263.14万元，占97.6%。比上年预算数增加1259.71万元，主要是今年的项目支出增加了预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

陵水县农保局2023年本级机关运行经费预算155.71万元。

（二）政府采购情况

2023年陵水县农保局单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陵水县农保局（部门）本级预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

三）绩效目标设置情况

2023年陵水县农保局（部门）17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6418.85万元、政府性基金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。