(略) 管理局

关于西山区2019-2021年部分政府投资项目监理制执行情况审计调查的整改情况报告

(略) 西山区审计局：

贵局《西山区2019-2021年部分政府投资项目监理制执行情况的专项审计调查报告》（西审调报〔2022〕5号）已收悉。 (略) (略) 管理局高度重视审计查出的问题整改工作，现对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，现将整改的情况报告如下：

一、监理监管不到位，导致签证工程量与实际工程量有出入

整改情况：

（一）针对西山区海埂大坝对岸可视范围景观提升工程项目，因监理单位监管不到位，导致签证中的工程量与审计人员现场复核的工程量出入较大问题，已立即整改，今后我局将在工程中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作。

二、建设单位资金拨付审批表、竣工验收合格证明书签章和总监签字程序不全

整改情况：

（一）针对西山区 (略) 容环境整治提升改造工程项目建设单位资金拨付审批表中，存在监理单位（云南昭朝 (略) 、云南 (略) 、云南 (略) 、昆明 (略) 、云南 (略) 、云南同磊 (略) ）未盖公章、总监理工程师的签字不全的问题。大观路、海埂大坝对岸可视范围景观提升工程的竣工验收合格证明书上，均无监理单位（云南同磊 (略) 、云南 (略) ）总监理工程师的签字。已立即整改，今后将总结经验在项目实施阶段及时完善手续。

（二）针对西山区海埂大坝对岸可视范围景观照明工程建设单位资金拨付审批表不是总监理工程师签字等问题，已立即整改，今后将总结经验在项目实施阶段及时完善手续。

三、总监理工程师与监理合同约定人员不一致

整改情况：

（一）针对西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西北三环、二环路、昆安高速路出入口、西坝路、海源路、昌源路）总监理工程师签字人与监理协议约定的总监理工程师不一致问题，已立即整改，在以后的工作中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作。

四、审计建议的采纳情况

审计报告中提出的审 (略) (略) 管理局均已采纳，在今后的项目建设中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作；做好资料整理工作，加强对项目资斗档案、数据的整理和完善工作，完善总监签字和签章程序；加强建设程序和合同的管理工作，加强项目建设管理,严格执行国家基本建设审批程序,严格履行招投标订立合同，使项目建设管理工作更加合法化、规范化。

(略) (略) 管理局

2023年3月3日

(略) 管理局

关于西山区2019-2021年部分政府投资项目监理制执行情况审计调查的整改情况报告

(略) 西山区审计局：

贵局《西山区2019-2021年部分政府投资项目监理制执行情况的专项审计调查报告》（西审调报〔2022〕5号）已收悉。 (略) (略) 管理局高度重视审计查出的问题整改工作，现对审计查出的主要问题及处理意见进行了深入的研究和整改，现将整改的情况报告如下：

一、监理监管不到位，导致签证工程量与实际工程量有出入

整改情况：

（一）针对西山区海埂大坝对岸可视范围景观提升工程项目，因监理单位监管不到位，导致签证中的工程量与审计人员现场复核的工程量出入较大问题，已立即整改，今后我局将在工程中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作。

二、建设单位资金拨付审批表、竣工验收合格证明书签章和总监签字程序不全

整改情况：

（一）针对西山区 (略) 容环境整治提升改造工程项目建设单位资金拨付审批表中，存在监理单位（云南昭朝 (略) 、云南 (略) 、云南 (略) 、昆明 (略) 、云南 (略) 、云南同磊 (略) ）未盖公章、总监理工程师的签字不全的问题。大观路、海埂大坝对岸可视范围景观提升工程的竣工验收合格证明书上，均无监理单位（云南同磊 (略) 、云南 (略) ）总监理工程师的签字。已立即整改，今后将总结经验在项目实施阶段及时完善手续。

（二）针对西山区海埂大坝对岸可视范围景观照明工程建设单位资金拨付审批表不是总监理工程师签字等问题，已立即整改，今后将总结经验在项目实施阶段及时完善手续。

三、总监理工程师与监理合同约定人员不一致

整改情况：

（一）针对西山区生物多样性大会配套基础设施建设项目（西北三环、二环路、昆安高速路出入口、西坝路、海源路、昌源路）总监理工程师签字人与监理协议约定的总监理工程师不一致问题，已立即整改，在以后的工作中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作。

四、审计建议的采纳情况

审计报告中提出的审 (略) (略) 管理局均已采纳，在今后的项目建设中加强对签证签认工程量的把控，加强对监理单位的管理、签证核量、检查验收等工作；做好资料整理工作，加强对项目资斗档案、数据的整理和完善工作，完善总监签字和签章程序；加强建设程序和合同的管理工作，加强项目建设管理,严格执行国家基本建设审批程序,严格履行招投标订立合同，使项目建设管理工作更加合法化、规范化。

(略) (略) 管理局

2023年3月3日