金寨县融媒体中心2023年整体支出和项目支出绩效目标表
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金寨县融媒体中心2023年整体支出和项目支出绩效目标表
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （2023 年度） | ||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 保障单位人员类支出 | 保障单位人员类支出 | 997.82 | 997.82 | 0.00 | ||
| 保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出 | 保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | ||
| 保障单位日常公用支出 | 保障单位日常公用支出 | 173.57 | 173.57 | 0.00 | ||
| 金额合计 | 1489.39 | 1489.39 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 目标1：主动担当，扎实做好宣传工作 目标2：加快发展，深入推进媒体融合 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 专题片 | ≥6部 | |||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | |||||
| 转播台维护数量 | 2个 | |||||
| 新媒体平台维护数量 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 广播电视节目播出质量 | 高清高质 | ||||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 县域重大事件县级融媒体中心首报率 | ≥90% | ||||
| 资金拨付时效 | 按时 | |||||
| 成本指标 | 单位运行总成本 | 小于等于计划总成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 主流媒体作用 | 发挥主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度 | ||||
| 转播信号覆盖面 | 全县范围 | |||||
| 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | ||||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | |||
| 信号覆盖区域满意度 | ≥90% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表1 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 自收自支 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 40.00 | 年度资金总额： | 40.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公务车数量 | 3辆 | 数量指标 | 保障驾驶员人数 | 2人 | ||
| 设备正常运转率 | ≥95% | |||||||
| 保障驾驶员人数 | 2人 | |||||||
| 质量指标 | 驾驶员保障 | 全面、定额 | 质量指标 | 退休人员保障 | 全面、定额 | |||
| 退休人员保障 | 全面、定额 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | |||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | ||
| 项目支出绩效目标申报表2 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 200.00 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | ||
| 应急广播接收终端个数 | 226个 | 应急广播接收终端个数 | 226个 | |||||
| 质量指标 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | 质量指标 | 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | |||
| 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | |||||
| 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | |||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | |||
| 基本公共文化服务能力 | 提升 | 基本公共文化服务能力 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | ||
| 项目支出绩效目标申报表3 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 新闻宣传工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻 (略) (略) 广播电台的发稿数。 | 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻 (略) (略) 广播电台的发稿数。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | |||
| 专题片 | ≥6部 | 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | ||||||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | 专题片 | ≥6部 | ||||||
| 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | ||||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表4 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 设备维护更新费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | 数量指标 | 转播台维护数量 | 2个 | |||
| 转播台维护数量 | 2个 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | ||||||
| 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | ||||
| 设备正常使用率 | ≥99% | 设备正常使用率 | ≥99% | ||||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | ||||
| 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | ||||
| 广电大楼运行 | 安全可持续 | 广电大楼运行 | 安全可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | |||
| 项目支出绩效目标申报表5 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 无线覆盖费用 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 51.80 | 年度资金总额： | 51.80 | ||||
| 其中：财政拨款 | 51.80 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 51.80 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | ||
| 转播台维护数量 | 2个 | 转播台维护数量 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表6 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 新媒体运营维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 10.00 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| (略) 要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | (略) 要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | ||
| 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | |||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | |||
| 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | |||
| 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | |||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | 运行维护机制健全性 | 健全 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表7 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 18.70 | 年度资金总额： | 18.70 | ||||
| 其中：财政拨款 | 18.70 | 其中：财政拨款 | 18.70 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| (略) 级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定 (略) 级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | (略) 级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定 (略) 级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | ||
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
如果您对该政策文件有疑问，可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||
| （2023 年度） | ||||||
| 部门（单位）名称 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
| 保障单位人员类支出 | 保障单位人员类支出 | 997.82 | 997.82 | 0.00 | ||
| 保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出 | 保障新闻宣传、新媒体运营、应急广播播出、两个差转台正常运转、自收自支等行政事业类项目支出 | 318.00 | 318.00 | 0.00 | ||
| 保障单位日常公用支出 | 保障单位日常公用支出 | 173.57 | 173.57 | 0.00 | ||
| 金额合计 | 1489.39 | 1489.39 | 0.00 | |||
| 年度总体目标 | 目标1：主动担当，扎实做好宣传工作 目标2：加快发展，深入推进媒体融合 | |||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 专题片 | ≥6部 | |||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | |||||
| 转播台维护数量 | 2个 | |||||
| 新媒体平台维护数量 | 3个 | |||||
| 质量指标 | 广播电视节目播出质量 | 高清高质 | ||||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 县域重大事件县级融媒体中心首报率 | ≥90% | ||||
| 资金拨付时效 | 按时 | |||||
| 成本指标 | 单位运行总成本 | 小于等于计划总成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 主流媒体作用 | 发挥主流媒体宣传带动作用，增加地方知名度 | ||||
| 转播信号覆盖面 | 全县范围 | |||||
| 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | ||||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | |||
| 信号覆盖区域满意度 | ≥90% | |||||
| 项目支出绩效目标申报表1 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 自收自支 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 40.00 | 年度资金总额： | 40.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 40.00 | 其中：财政拨款 | 40.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | 保障聘用人员和退休人员支出，确保单位业务正常开展 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障公务车数量 | 3辆 | 数量指标 | 保障驾驶员人数 | 2人 | ||
| 设备正常运转率 | ≥95% | |||||||
| 保障驾驶员人数 | 2人 | |||||||
| 质量指标 | 驾驶员保障 | 全面、定额 | 质量指标 | 退休人员保障 | 全面、定额 | |||
| 退休人员保障 | 全面、定额 | |||||||
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | 时效指标 | 资金拨付时效 | 按时按质 | |||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | 社会效益指标 | 融媒体职能 | 充分发挥 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | 可持续影响指标 | 单位运转 | 高质高效 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥98% | ||
| 项目支出绩效目标申报表2 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 应急广播运维费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 200.00 | 年度资金总额： | 200.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 200.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | 监督管理全县各乡镇应急广播维护，保证全县应急广播的正常播出。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | 数量指标 | 应急广播保障范围 | 23个乡镇和一个园区 | ||
| 应急广播接收终端个数 | 226个 | 应急广播接收终端个数 | 226个 | |||||
| 质量指标 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | 质量指标 | 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | |||
| 应急广播大喇叭系统村级前端 | 正常运行 | 应急广播接收终端 | 正常运行 | |||||
| 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | 时效指标 | 项目资金拨付时效 | 准时及时 | |||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目实施总成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | 社会效益指标 | 广播节目综合人口覆盖率 | ≥99% | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 应急广播安全播出 | 长效可持续 | |||
| 基本公共文化服务能力 | 提升 | 基本公共文化服务能力 | 提升 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 地方群众对应急广播服务的满意度 | ≥95% | ||
| 项目支出绩效目标申报表3 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 新闻宣传工作经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻 (略) (略) 广播电台的发稿数。 | 完成全县广播电视媒体的新闻宣传报道，完成金寨广播电视新闻 (略) (略) 广播电台的发稿数。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | 数量指标 | 自办栏目 | ≥12期 | |||
| 专题片 | ≥6部 | 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | ||||||
| 新闻外宣发稿量 | ≥490条 | 专题片 | ≥6部 | ||||||
| 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | 质量指标 | 新闻质量 | 高清高质 | ||||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | ||||
| 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 新闻宣传运行成本 | 小于等于计划成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 主流媒体宣传带动作用 | 稳步提升 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 公共文化服务能力 | 长效可持续 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | 满意度指标 | 新闻从业人员工作满意度 | ≥95% | |||
项目支出绩效目标申报表4 | |||||||||
| （ 2023 年度） | |||||||||
| 项目名称 | 设备维护更新费用 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | ||||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 30.00 | 年度资金总额： | 30.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 30.00 | 其中：财政拨款 | 30.00 | ||||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | |||||||
| 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | 确保全中心广播电视设备正常运行，确保融媒体各项工作正常开展，确保梅山、抱儿山转播台全县广播电视无线转播安全。 | ||||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | 数量指标 | 转播台维护数量 | 2个 | |||
| 转播台维护数量 | 2个 | 广电大楼机房维护数量 | 1个 | ||||||
| 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | 质量指标 | 发射机满功率 | ≥99% | ||||
| 设备正常使用率 | ≥99% | 设备正常使用率 | ≥99% | ||||||
| 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | 时效指标 | 资金保障时效 | 及时准时 | ||||
| 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 设备维护成本 | 小于等于计划成本 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | 社会效益指标 | 公共文化服务能力 | 稳步提升 | ||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | 可持续影响指标 | 转播台运行 | 安全可持续 | ||||
| 广电大楼运行 | 安全可持续 | 广电大楼运行 | 安全可持续 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | 满意度指标 | 融媒体从业人员满意度 | ≥98% | |||
| 项目支出绩效目标申报表5 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 无线覆盖费用 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 51.80 | 年度资金总额： | 51.80 | ||||
| 其中：财政拨款 | 51.80 | 其中：财政拨款 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 51.80 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | 做好中央广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | 数量指标 | 运转保障率 | 100% | ||
| 转播台维护数量 | 2个 | 转播台维护数量 | 2个 | |||||
| 质量指标 | 支出合规率 | 100% | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |||
| 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 支付及时率 | 100% | 时效指标 | 支付及时率 | 100% | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表6 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 新媒体运营维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 | 中期资金总额： | 10.00 | 年度资金总额： | 10.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 10.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| (略) 要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | (略) 要求，完成政府网站集约化建设任务，维护好养心金寨微信公众号、金寨融媒抖音、看金寨APP等客户端。 | |||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | 数量指标 | 新媒体平台维护数量 | 3个 | ||
| 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | 质量指标 | 政务新媒体评比 | 合格及以上 | |||
| 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | 时效指标 | 新闻时效 | 及时 | |||
| 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | 成本指标 | 项目运营成本 | 小于等于计划总成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | 社会效益指标 | 金寨融媒抖音关注人数 | ≥7万人 | |||
| 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | 养心金寨公众号关注人数 | ≥25万人 | |||||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 新媒体平台运行 | 长效可持续 | |||
| 运行维护机制健全性 | 健全 | 运行维护机制健全性 | 健全 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | ||
| 项目支出绩效目标申报表7 | ||||||||
| （ 2023 年度） | ||||||||
| 项目名称 | 省第一套广播电视节目无线覆盖工程运行维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | [029]金寨县融媒体中心 | 实施单位 | 金寨县融媒体中心 | |||||
| 项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 1年 | |||||
| 项目资金 （万元） | 中期资金总额： | 18.70 | 年度资金总额： | 18.70 | ||||
| 其中：财政拨款 | 18.70 | 其中：财政拨款 | 18.70 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |||||
| 总 体 目 标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 | ||||||
| (略) 级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定 (略) 级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | (略) 级广播电视节目发射设备的维护保养，做好对梅山、抱儿山转播台发射铁塔的保养维护，确保各转播台按规定 (略) 级广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | 数量指标 | 发射机运行维护数量 | 13台 | ||
| 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | 质量指标 | 发射机满功率满时间满调制度播出率 | 100% | |||
| 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | 时效指标 | 资金到位率 | 准时拨付 | |||
| 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | 广播电视节目播出任务完成率 | 100% | |||||
| 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | 成本指标 | 实际成本 | 小于等于计划成本 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ||||||
| 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 | 提升 | |||
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | 可持续影响指标 | 无线覆盖运行维护可持续性 | 长效可持续 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 群众对广播电视基本公共服务满意度 | ≥90% | ||
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