中 (略) 第五分公司

重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）路面工程施工项目经理部（沥青混凝土外加剂）物资采购询价邀请函

询价编号：YC-CGJH-2307-1788

尊敬的:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则， (略) 参与我项目经理部沥青混凝土外加剂 的询比价采购报价工作。

一、项目概况

渝遂复线高速公路路面一工区， (略) 铜梁区、璧山区、北碚区境内，标段起止里程为K2+030～K29+270，全长27.238公里，本项目全线采用双向六车道高速公路标准建设,整体式路基宽度34.5米,分离式路基宽度17米，起点至七塘路段设计速度为100Km/h,七塘至终点设计速度为120Km/h。桥涵汽车荷载标准采用公路一I级，主线、匝道及隧道为沥青路面；收费站广场为水泥混凝土路面。管段范围内包括水泥稳定碎石路基改善层84.7万m2，水泥稳定碎石底基层83.9万m2，水泥稳定碎石基层79万m2，普通沥青混凝土下面层68.54万m2，改性沥青混凝土中面层112.42万m2，改性沥青上面层112.08万m2，普通水泥混凝土面板0.6万m3。工程总价3.93亿元，总工期516天。

二、询价内容

本次询价计划对沥青混凝土外加剂进行询价，询价内容如下：

询价物资一览表

说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际采购数量结算。

三、技术质量要求

成品沥青混凝土应符合以下要求：

四、结算及付款方式

1.*方运至*方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，*方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因*方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由*方全部负责，同时不免除*方继续向*方开具正规增值税专用发票的义务。

2.计量方式：过磅计量，以*方出厂过磅数量为计量参考，*方复磅，每车复磅量差在±3‰以内，以*方出厂过磅单计量，量差在±3‰以外时，按*方实际过磅数量计量。

3.每个月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，*方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起7日内传递给*方。**双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待*方对发票进行认证以后，按发票金额付给*方当期货款的70％，所供材料如无质量问题，余款在供货结束十二个月后无息支付。

五、报价人需要提供的资料

营业执照复印件、开户许可证、授权委托书、报价表。 (略) 鲜章。

六、询价截止时间

凡有意参加本次询价采购的报价人，请于**日中午12时00分 前提交报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

七、询价单位信息

询价采购单位：中 (略) 第五分公司重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）路面工程施工项目经理部

联系人及联系电话：来先生 *

**日

报价表

说明：1.以上单价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、人工费、加工费、搬运、储存、装车、运杂费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

2. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日

中 (略) 第五分公司

重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）路面工程施工项目经理部（沥青混凝土外加剂）物资采购询价邀请函

询价编号：YC-CGJH-2307-1788

尊敬的:

本着公平、公正、公开、诚实信用的原则， (略) 参与我项目经理部沥青混凝土外加剂 的询比价采购报价工作。

一、项目概况

渝遂复线高速公路路面一工区， (略) 铜梁区、璧山区、北碚区境内，标段起止里程为K2+030～K29+270，全长27.238公里，本项目全线采用双向六车道高速公路标准建设,整体式路基宽度34.5米,分离式路基宽度17米，起点至七塘路段设计速度为100Km/h,七塘至终点设计速度为120Km/h。桥涵汽车荷载标准采用公路一I级，主线、匝道及隧道为沥青路面；收费站广场为水泥混凝土路面。管段范围内包括水泥稳定碎石路基改善层84.7万m2，水泥稳定碎石底基层83.9万m2，水泥稳定碎石基层79万m2，普通沥青混凝土下面层68.54万m2，改性沥青混凝土中面层112.42万m2，改性沥青上面层112.08万m2，普通水泥混凝土面板0.6万m3。工程总价3.93亿元，总工期516天。

二、询价内容

本次询价计划对沥青混凝土外加剂进行询价，询价内容如下：

询价物资一览表

说明：表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终结算按照实际采购数量结算。

三、技术质量要求

成品沥青混凝土应符合以下要求：

四、结算及付款方式

1.*方运至*方施工现场的材料，经有资质的检测部门鉴定合格后，根据供货数量，凭发票每月结算一次，每月结算时，*方须出具由税务机关监制的正规增值税专用发票，无发票部分供料款不能给予结算付款。如因*方提供假发票或不合规发票而造成的一切损失由*方全部负责，同时不免除*方继续向*方开具正规增值税专用发票的义务。

2.计量方式：过磅计量，以*方出厂过磅数量为计量参考，*方复磅，每车复磅量差在±3‰以内，以*方出厂过磅单计量，量差在±3‰以外时，按*方实际过磅数量计量。

3.每个月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，*方按双方确认的金额开具增值税专用发票，并自发票开具之日起7日内传递给*方。**双方在增值税专用发票传递过程中必须留取相应的交接签证手续。待*方对发票进行认证以后，按发票金额付给*方当期货款的70％，所供材料如无质量问题，余款在供货结束十二个月后无息支付。

五、报价人需要提供的资料

营业执照复印件、开户许可证、授权委托书、报价表。 (略) 鲜章。

六、询价截止时间

凡有意参加本次询价采购的报价人，请于**日中午12时00分 前提交报价。

供应商报价必须严格按照《报价表》格式进行报价。

七、询价单位信息

询价采购单位：中 (略) 第五分公司重庆渝遂高速公路复线（北碚至铜梁段）路面工程施工项目经理部

联系人及联系电话：来先生 *

**日

报价表

说明：1.以上单价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、人工费、加工费、搬运、储存、装车、运杂费、售后服务费等，开具增值税专用发票。

2. 供方提供的发票必须为增值税专用发票，采用一票制，以上报价均指含税报价。

3. 表中数量为计划数量，实际供货及结算以现场实际验收签认的数量为准。

报价单位：（盖章） 联 系 人： 电话：

法人或授权委托人：（签字） 日期： 年 月 日