(略) （ (略) (略) ）

2022年卫生健康发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 (略) （ (略) (略) ） 的项目 卫生健康发展专项资金属于部门项目

主管 (略) 卫生健康委员会

项目负责人为：何安邦、钱本禹、杨进军、陈泽燕

联系电话：*

项目概述如下：卫生健康发展专项资金

(略) （ (略) (略) ）建于1962年，前身为“ (略) (略) ”， (略) 最早的五家国家 (略) 之一。医院是海南南部疑难重症诊疗中心、 (略) (略) ，国家卫健委的“高级卒中中心”，国家级胸痛中心，国际紧急 (略) ， (略) 、 (略) 新冠肺炎 (略) 及危重症患者 (略) ， (略) 南部传染病救治中心、 (略) 危重孕产妇、新生儿救治中心、 (略) 胸痛中心救治体系建设牵头单位、 (略) 肺栓塞和深静脉血栓（VTE）防治联盟单位。 (略) 医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构。 (略) 医师规范化培训基地， (略) 全科医师培训基地。医院是全国文明单位、全国建立 (略) 管理 (略) ， (略) 科学抗疫党建先锋团队、 (略) 科学抗疫先进保障团队、 (略) 抗击新冠肺炎疫情先进集体。

2016年2月， (略) 农垦体制改革， (略) 卫健委直属管理。2018年12月， (略) 政府管理，属正处级公益二类事业单位，内设机构13个，编制床位为1800张，开放床位1286张，医院现有职工1691人，硕士、博士研究生170人（其中博士后经历3人）；高级职称265人；高层次人才257人， (略) 领军人才（C类）1人，省拔尖人才（D类）25人（含3名柔性）,其他类高层次人才（E类）231人。医院现有引进人才50人， (略) “好医生”12人，本院引才19人，柔性引才19人。 (略) 特贴专家、省政府特贴专家、十百千卫生人才、省优专家、市优专家、“千人专项”、“南海系列”人才、“515人才工程”、“西部之光访问学者”17人。

医院是集医疗、教学、科研、急救、康复、保健于一体的大型综合性 (略) 。占地10.36万平方米，设有门诊部48个专科诊室、9个专病门诊，6个专症门诊，临床科室28个，医技科室10个，急诊科设有24小时绿色通道。医疗服务范围 (略) 五县，为琼南400多万常住人口及每年近2千多万人次的过境游客提供优质医疗服务， (略) 南 (略) 级I级重点专科的医疗机构， (略) (略) 内领先地位。

卫生健康发展专 (略) 专项业务资金项目，是 (略) 级财政安排 (略) 医疗健康服务事业发展而设立的资金，主要用于 (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标： (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

当年年度目标完成情况： (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.24万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务9.84万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）103.99万元

1、产出指标-时效指标-及时 (略) 院长社会保险费＝16.22万元，实际完成值16.22万元，完成率100%。

2、效益指标-社会效益指标-妇女儿童疾病筛查率≥85%，实际完成值98%，完成率100%。

3、满意度指标-服务对象满意度-社会公众满意度≥85%，实际完成值95%，完成率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目 (略) 取消药品加成补偿经费、 (略) 长社会保险费、社会心理服务体系建设项目、培训等多个业务，财政资金使用部分主要由财务科、医务科、公共卫生科、科教科负责。根据财政专项资金使用范围，牵头会同相关部门制定资金分配方案， (略) 长办公会审议、党委会审批通过后方可执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*.83元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数*.83元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.57元，资金总额-执行率99.78%

其中：

财政资金-全年执行数*.57元，财政资金-执行率99.78%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、 (略) 人民政府关 (略) 省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号）， (略) 实际，制定了 (略) （ (略) (略) ）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途， (略) 统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、分工合作，有序推进。预算资金下达后，我院财务科下发预算资金分解任务通知，按项目使用方向将指标分解到各业务科室，并要求业务科室严格按照项目金额和使用范围，组织项目后续管理工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.卫生健康发展专项资金分配使用管理遵循“合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，讲求绩效、量效挂钩”的原则，制定财政专项资金管理办法，加强资金管理，规范预算执行，确保资金安全。

2.对2022年医疗健康发展专项资金，我院每项业务工作的安排质量的把关，每项资金支付的审批严格遵守相关规定。截至2022年12月31日，项目资金下达1499.66万元、资金实际支出1496.39万元，支出率为99.78%。

3、严把内控，规范支出。项目资金支出严格按照《医疗健康服务发展专项资金管理办法》 (略) 内控制度和流程等要求，对资金使用实行按合同履约、专款专用、各项目严格按合同约定资金拨付进度，杜绝发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。

4、 (略) 长办公会召开专项经费支出进度汇报会，督促相关业务科室及时完成报账，各项目按时间节点完成执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 经济性：我院收到202 (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元， (略) 日常公用支出，其一是减轻患者就医贵的负担，其 (略) 的经济负担，帮助其应对取消药品加成带来的财务风险。2022年，受新冠肺炎疫情影响，医院业务指标稍有下滑， (略) 上下共同努力，院科两级管理不断规范，技术水平和服务能力稳步提升。2022年，门急诊*人次，同比增加19.04%；住院手术10404人次，同比减少23.36%；出院病人36928人次，同比减少18.71%；病床使用率73.81%；医疗收入8.01亿元，比上年减少1.88亿元，下降19%。

2、有效性：住院医师规范化培训招收完成率100%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率100%，住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率100%、参培对象的满意度90%。加强培养医师人才队*“住院医师规范化培训项目”工作任务。2 (略) 成为“ (略) (略) 医师临床技能大赛暨第三届师资教学能力大赛”承办单位。成功承办一场层次最高、发动最广、参与 (略) 级技能竞赛，赛事期间直播在线观看达59.35万人次、照片访问量达149.45万次，传播效果创历次赛事新高。完成社会心理服务体系建设试点工作各项工作任务。组织开展对学生及教职工群体、医疗系统人群、职业人群、服刑及戒毒人群等开展心理讲座及培训；指导组建专业人才队*，如市级心理危机干预小组、 (略) 24小时心理援助热线队*、各学校专兼职心理教师团队等；开展健康宣教工作；协助各单位及各社会机构开展心理评估工作。做好对心理危机人员的救助工作，与市皮精中心、各区心 (略) 教育局已建立一套完整的危机干预体系。共完成社会心理培训（参会）12801人次，培训课程数量95场，举办宣传活动次数10次，开展心理测评12996人次，编印宣传材料数量29025份。大力发展公共卫生服务， (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查工作，提升百姓幸福感。

3、可持续性： (略) 卫 (略) 内首批五家危重孕产妇救治中心之一，有效解决海南南半部区域患者看病就医难题；牵头成立危重症孕产妇专科联盟，推动网格化孕产妇救治工作常态运行；“0801”疫情期间，妇产科团队帮扶指导陵 (略) 完成103台手术，重症医学科年均收治危重症孕产妇50余人，危重症孕产妇救治成功率100%，多学科联合创造“生命奇迹”，为琼南地区妇女儿童保驾护航。加强医务人员的业务培训，通过培养人才促学科发展，锻炼和提升干部的素质和能力，促进学科发展， (略) 的医疗救治和防治能力水平，为更多的患者提供优质服务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年，我院发展的主要预期目标是：国 (略) 内第四名， (略) 绩效考核优秀。医院恢复快速增长， (略) 整体规模、业务总量、管理水平跃上新台阶。 (略) 基础设施建设；强化人才队*建设；提高服务的便捷性;提高教学管理水平；提升经济运营、行政管理、质量控制、安全生产、后勤保障、设备管理、信息化建设管理水平。为实现上述目标，确立九大抓手，全力以赴完成工作目标：

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强住培各项保障措施，制订合理的自主招录方案，优化住培生源； &nb

(略) （ (略) (略) ）

2022年卫生健康发展专项资金项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位 (略) （ (略) (略) ） 的项目 卫生健康发展专项资金属于部门项目

主管 (略) 卫生健康委员会

项目负责人为：何安邦、钱本禹、杨进军、陈泽燕

联系电话：*

项目概述如下：卫生健康发展专项资金

(略) （ (略) (略) ）建于1962年，前身为“ (略) (略) ”， (略) 最早的五家国家 (略) 之一。医院是海南南部疑难重症诊疗中心、 (略) (略) ，国家卫健委的“高级卒中中心”，国家级胸痛中心，国际紧急 (略) ， (略) 、 (略) 新冠肺炎 (略) 及危重症患者 (略) ， (略) 南部传染病救治中心、 (略) 危重孕产妇、新生儿救治中心、 (略) 胸痛中心救治体系建设牵头单位、 (略) 肺栓塞和深静脉血栓（VTE）防治联盟单位。 (略) 医师规范化培训基地，国家药物临床试验机构。 (略) 医师规范化培训基地， (略) 全科医师培训基地。医院是全国文明单位、全国建立 (略) 管理 (略) ， (略) 科学抗疫党建先锋团队、 (略) 科学抗疫先进保障团队、 (略) 抗击新冠肺炎疫情先进集体。

2016年2月， (略) 农垦体制改革， (略) 卫健委直属管理。2018年12月， (略) 政府管理，属正处级公益二类事业单位，内设机构13个，编制床位为1800张，开放床位1286张，医院现有职工1691人，硕士、博士研究生170人（其中博士后经历3人）；高级职称265人；高层次人才257人， (略) 领军人才（C类）1人，省拔尖人才（D类）25人（含3名柔性）,其他类高层次人才（E类）231人。医院现有引进人才50人， (略) “好医生”12人，本院引才19人，柔性引才19人。 (略) 特贴专家、省政府特贴专家、十百千卫生人才、省优专家、市优专家、“千人专项”、“南海系列”人才、“515人才工程”、“西部之光访问学者”17人。

医院是集医疗、教学、科研、急救、康复、保健于一体的大型综合性 (略) 。占地10.36万平方米，设有门诊部48个专科诊室、9个专病门诊，6个专症门诊，临床科室28个，医技科室10个，急诊科设有24小时绿色通道。医疗服务范围 (略) 五县，为琼南400多万常住人口及每年近2千多万人次的过境游客提供优质医疗服务， (略) 南 (略) 级I级重点专科的医疗机构， (略) (略) 内领先地位。

卫生健康发展专 (略) 专项业务资金项目，是 (略) 级财政安排 (略) 医疗健康服务事业发展而设立的资金，主要用于 (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标： (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.74万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务10万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）106.6万元。

当年年度目标完成情况： (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元、202 (略) 院长社会保险费16.22万元、2O22年1- (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查经费3.83万元、2022年社会心理服务体 (略) 级资金10万元、2022年医疗卫生系统业务培训经费20万元、20 (略) 医学会学科专业委员会培训经费6万元、2022年1-6月妇女儿童部分疾病免费筛查经费16.24万元、2021年卫生应急保障专项经费等工作任务9.84万元， (略) 级卫生健康发展专项相关项目（卫生健康人才培养、住院医师规范化培训临床技能大赛）103.99万元

1、产出指标-时效指标-及时 (略) 院长社会保险费＝16.22万元，实际完成值16.22万元，完成率100%。

2、效益指标-社会效益指标-妇女儿童疾病筛查率≥85%，实际完成值98%，完成率100%。

3、满意度指标-服务对象满意度-社会公众满意度≥85%，实际完成值95%，完成率100%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目 (略) 取消药品加成补偿经费、 (略) 长社会保险费、社会心理服务体系建设项目、培训等多个业务，财政资金使用部分主要由财务科、医务科、公共卫生科、科教科负责。根据财政专项资金使用范围，牵头会同相关部门制定资金分配方案， (略) 长办公会审议、党委会审批通过后方可执行。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*.83元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数*.83元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.57元，资金总额-执行率99.78%

其中：

财政资金-全年执行数*.57元，财政资金-执行率99.78%

专户全年执行数0元，专户-执行率0%

单位全年执行数0元，单位全年执行率0%

（四）项目资金管理情况

根据财政部、卫生部关于印发《中央补助地方卫生事业专项资金管理暂行办法》的通知（财社〔2004〕24号）、 (略) 人民政府关 (略) 省级财政专项资金管理办法的通知（琼府〔2016〕117号）， (略) 实际，制定了 (略) （ (略) (略) ）关于印发《财政专项资金管理办法》的通知（三中心医发〔2021〕55号）。严格按照财政专项资金项目用途， (略) 统一分配，分级管理，专账核算，专人负责，专款专用的原则使用资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、分工合作，有序推进。预算资金下达后，我院财务科下发预算资金分解任务通知，按项目使用方向将指标分解到各业务科室，并要求业务科室严格按照项目金额和使用范围，组织项目后续管理工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1.卫生健康发展专项资金分配使用管理遵循“合理规划、科学论证，统一分配、分级管理，讲求绩效、量效挂钩”的原则，制定财政专项资金管理办法，加强资金管理，规范预算执行，确保资金安全。

2.对2022年医疗健康发展专项资金，我院每项业务工作的安排质量的把关，每项资金支付的审批严格遵守相关规定。截至2022年12月31日，项目资金下达1499.66万元、资金实际支出1496.39万元，支出率为99.78%。

3、严把内控，规范支出。项目资金支出严格按照《医疗健康服务发展专项资金管理办法》 (略) 内控制度和流程等要求，对资金使用实行按合同履约、专款专用、各项目严格按合同约定资金拨付进度，杜绝发生挤占、挪用截留、套取或转移的情况。

4、 (略) 长办公会召开专项经费支出进度汇报会，督促相关业务科室及时完成报账，各项目按时间节点完成执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 经济性：我院收到202 (略) 取消药品加成补偿经费1310.27万元， (略) 日常公用支出，其一是减轻患者就医贵的负担，其 (略) 的经济负担，帮助其应对取消药品加成带来的财务风险。2022年，受新冠肺炎疫情影响，医院业务指标稍有下滑， (略) 上下共同努力，院科两级管理不断规范，技术水平和服务能力稳步提升。2022年，门急诊*人次，同比增加19.04%；住院手术10404人次，同比减少23.36%；出院病人36928人次，同比减少18.71%；病床使用率73.81%；医疗收入8.01亿元，比上年减少1.88亿元，下降19%。

2、有效性：住院医师规范化培训招收完成率100%，住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率100%，住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率100%、参培对象的满意度90%。加强培养医师人才队*“住院医师规范化培训项目”工作任务。2 (略) 成为“ (略) (略) 医师临床技能大赛暨第三届师资教学能力大赛”承办单位。成功承办一场层次最高、发动最广、参与 (略) 级技能竞赛，赛事期间直播在线观看达59.35万人次、照片访问量达149.45万次，传播效果创历次赛事新高。完成社会心理服务体系建设试点工作各项工作任务。组织开展对学生及教职工群体、医疗系统人群、职业人群、服刑及戒毒人群等开展心理讲座及培训；指导组建专业人才队*，如市级心理危机干预小组、 (略) 24小时心理援助热线队*、各学校专兼职心理教师团队等；开展健康宣教工作；协助各单位及各社会机构开展心理评估工作。做好对心理危机人员的救助工作，与市皮精中心、各区心 (略) 教育局已建立一套完整的危机干预体系。共完成社会心理培训（参会）12801人次，培训课程数量95场，举办宣传活动次数10次，开展心理测评12996人次，编印宣传材料数量29025份。大力发展公共卫生服务， (略) 政府民生项目出生缺陷综合防控工作孕期地贫和耳聋基因检测、产前和遗传代谢病筛查工作，提升百姓幸福感。

3、可持续性： (略) 卫 (略) 内首批五家危重孕产妇救治中心之一，有效解决海南南半部区域患者看病就医难题；牵头成立危重症孕产妇专科联盟，推动网格化孕产妇救治工作常态运行；“0801”疫情期间，妇产科团队帮扶指导陵 (略) 完成103台手术，重症医学科年均收治危重症孕产妇50余人，危重症孕产妇救治成功率100%，多学科联合创造“生命奇迹”，为琼南地区妇女儿童保驾护航。加强医务人员的业务培训，通过培养人才促学科发展，锻炼和提升干部的素质和能力，促进学科发展， (略) 的医疗救治和防治能力水平，为更多的患者提供优质服务。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年，我院发展的主要预期目标是：国 (略) 内第四名， (略) 绩效考核优秀。医院恢复快速增长， (略) 整体规模、业务总量、管理水平跃上新台阶。 (略) 基础设施建设；强化人才队*建设；提高服务的便捷性;提高教学管理水平；提升经济运营、行政管理、质量控制、安全生产、后勤保障、设备管理、信息化建设管理水平。为实现上述目标，确立九大抓手，全力以赴完成工作目标：

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、加强住培各项保障措施，制订合理的自主招录方案，优化住培生源； &nb