中国石油湖南销售分公司2023年内控测试服务采购项目
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中国石油湖南销售分公司2023年内控测试服务采购项目
| 项目名称: | 中国石油湖南销售分公司2023年内控测试服务采购项目 |
| 项目概况： | 1.项目主要内容按照中 (略) 确定的内控测试范围、测试内容、业务期间、测试人员、测试时间和质量要求等全面完成内控测试工作；采用内控测试和业务流程管理信息系统，出具内控测试报告，并保证内控测试资料、内控测试报告的真实性。2.项目主要要求内控测试相关要求：（1）测试范围：中 (略) 机关本部，油库2座， (略) 和5家控股企业及所属29座加油站。（2）测试内容：公司层面、业务层面、信息层面。（3）业务期间：2023年1月1日至测试组离点日，如有需要可追溯至以往年度。（4）测试时间：初步定于2023年9月开始，计划为期30天（合同生效日期晚于2023年8月31日，时间顺延）。（5）人员要求：测试人员包括项目经理1人、测试人员5人，需具有两年及以上内控测试工作经验，能熟练掌握中国石油内控测试业务，满足内控测试工作要求。并提前安排预备人员，以应急需要。（6）其他要求：①内控测试要 (略) (略) 自我测试的目的、依据、程序、方法、测试抽样和记录等基本要求。②采用中国石油内控测试系统，负责开展系统初始化工作、完善内控测试实施方案、出具测试工作底稿和测试报告、录入测试表单，按审计要求录入系统，完成内控测试档案整理。③报价文件中，应包括《 (略) 2023年内控测试服务采购项目公开询价公告》“二、资格条件”的第1、第4、第5项内容要求提供的资料；同时需对特殊情况作全面考虑：一是按时进行现场测试，达到测试覆盖要求，确保按期保质完成任务；二是报价（含税价）包括内控测试工作所有费用。2.最高投标限价本次选商最高投标控制价23万元，报价高于选商文件设定的最高限价的，其投标将被否决。3.服务期限自合同签订起至2023年12月31日（至采购项目完成）。" |
| 项目单位： | 中国石 (略) (略) |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力（法人企业分支机构等不具备法人资格的投标人参与投标时，应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与投标）。提供统一社会信用代码的营业执照、资质证书或证明彩色扫描件。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加。3.投标人应 (略) 入围内部控制测试相关资质（详见2020年6月1 (略) 财务部发布的《 (略) 财务中介机构备选库（2019）的通知》）。4.业绩要求：自2020年1月1日至公告日期间至少具有2家企业内控测试业绩，需提供相应业绩的合同复印件。5.财务要求：投标人须提供近2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表及相关会计报表）。根据提供的最近财务年度经审计的财务报告或财务报表，该投标人为资不抵债的或处于被接管、破产或关、停、并、转状态的，或不按要求提供以上资料的，投标将被否决。（如分公司投标的， (略) 经审计的财务会计报表）6.信誉要求：投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://**.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的视为未列入）；投标人、法定代表人或者负责人 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的视为未列入）；2020年 1月 1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（http://**.cn）查询无行贿犯罪，同时投标人须提供无行贿犯罪承诺函；未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的。（以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准）7.不接受联合体投标。8.本项目不允许分包。 |
| 采购文件的获取： | 文件获取：报名截止后由业主单位统一通过报名接收邮箱发送至各谈判单位文件接收邮箱，按照文件要求开展选商工作。 |
| 项目单位联系人： | 刘拓 |
| 项目单位联系方式： | * |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
| 项目名称: | 中国石油湖南销售分公司2023年内控测试服务采购项目 |
| 项目概况： | 1.项目主要内容按照中 (略) 确定的内控测试范围、测试内容、业务期间、测试人员、测试时间和质量要求等全面完成内控测试工作；采用内控测试和业务流程管理信息系统，出具内控测试报告，并保证内控测试资料、内控测试报告的真实性。2.项目主要要求内控测试相关要求：（1）测试范围：中 (略) 机关本部，油库2座， (略) 和5家控股企业及所属29座加油站。（2）测试内容：公司层面、业务层面、信息层面。（3）业务期间：2023年1月1日至测试组离点日，如有需要可追溯至以往年度。（4）测试时间：初步定于2023年9月开始，计划为期30天（合同生效日期晚于2023年8月31日，时间顺延）。（5）人员要求：测试人员包括项目经理1人、测试人员5人，需具有两年及以上内控测试工作经验，能熟练掌握中国石油内控测试业务，满足内控测试工作要求。并提前安排预备人员，以应急需要。（6）其他要求：①内控测试要 (略) (略) 自我测试的目的、依据、程序、方法、测试抽样和记录等基本要求。②采用中国石油内控测试系统，负责开展系统初始化工作、完善内控测试实施方案、出具测试工作底稿和测试报告、录入测试表单，按审计要求录入系统，完成内控测试档案整理。③报价文件中，应包括《 (略) 2023年内控测试服务采购项目公开询价公告》“二、资格条件”的第1、第4、第5项内容要求提供的资料；同时需对特殊情况作全面考虑：一是按时进行现场测试，达到测试覆盖要求，确保按期保质完成任务；二是报价（含税价）包括内控测试工作所有费用。2.最高投标限价本次选商最高投标控制价23万元，报价高于选商文件设定的最高限价的，其投标将被否决。3.服务期限自合同签订起至2023年12月31日（至采购项目完成）。" |
| 项目单位： | 中国石 (略) (略) |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 1.投标人应为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有承担民事责任的能力（法人企业分支机构等不具备法人资格的投标人参与投标时，应持对应法人企业法定代表人身份证明及法定代表人出具的授权委托书方可参与投标）。提供统一社会信用代码的营业执照、资质证书或证明彩色扫描件。2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加。3.投标人应 (略) 入围内部控制测试相关资质（详见2020年6月1 (略) 财务部发布的《 (略) 财务中介机构备选库（2019）的通知》）。4.业绩要求：自2020年1月1日至公告日期间至少具有2家企业内控测试业绩，需提供相应业绩的合同复印件。5.财务要求：投标人须提供近2022年度经会计师事务所或审计机构审计的财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表及相关会计报表）。根据提供的最近财务年度经审计的财务报告或财务报表，该投标人为资不抵债的或处于被接管、破产或关、停、并、转状态的，或不按要求提供以上资料的，投标将被否决。（如分公司投标的， (略) 经审计的财务会计报表）6.信誉要求：投标人未被“国家企业信用信息公示系统”网站（http://**.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（曾被列入但已被移出的视为未列入）；投标人、法定代表人或者负责人 (略) 在“信用中国”网站（http://**.cn）列入失信被执行人（曾被列入但已被移出的视为未列入）；2020年 1月 1日至投标截止日投标人、法定代表人或者负责人在“中国裁判文书网”网站（http://**.cn）查询无行贿犯罪，同时投标人须提供无行贿犯罪承诺函；未被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格的。（以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息为准）7.不接受联合体投标。8.本项目不允许分包。 |
| 采购文件的获取： | 文件获取：报名截止后由业主单位统一通过报名接收邮箱发送至各谈判单位文件接收邮箱，按照文件要求开展选商工作。 |
| 项目单位联系人： | 刘拓 |
| 项目单位联系方式： | * |
| 采购代理机构联系人： | 无 |
| 采购代理机构联系方式： | 无 |
| 其他： | 无 |
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