1.评价结论

1.1自评得分和等级

202 (略) 体育彩票管理中心（以 (略) 体彩中心） (略) 场开拓经费项目，自评得分97.02分，自评等级为优。分项得分情况见《202 (略) 体育彩票管 (略) 场开拓经费项目绩效自评表》。

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1预算执行情况

项目预算总额12,068.00万元，执行数为10,518.00万元，预算执行率为87.16%。实际执行数比预算数减少1,550.00万元，是由于印刷费减少5.00万元，运输费增加14.00万元，仓储费减少4.50万元，即开代理费减少35.20万元，广告费减少5.00万元，市场宣传推广费减少5.30万元，市场营销费减少1,255.00万元，彩票销售渠道建设费（基层网点建设）减少254.00万元所致。

1.2.2 完成的绩效目标

年度目标完成情况：

网点建设8331个，完成年度指标值106.81%；体彩销售额再次突破百亿元大关，达113.01亿元，完成年度指标值的141.79%；筹集公益金27.89亿元，完成年度指标值的139.45%；提供就业岗位8611个，完成年度指标值的107.64%，努力解决社会就业问题；体彩公益品牌形象建设长足发展，彩票公信力日益增强；全年安全销售无重大责任事故。20 (略) 体彩中心全面超额完成年度目标。

年度绩效指标完成情况：

202 (略) 体 (略) 场开拓经费项目共设置26项绩效指标，24项绩效指标均完成或超额完成年度指标值。

1.2.3 未完成绩效目标

2021年度预算执行率未达到绩效目标，销售网点形象建设数量须继续提高。

1.3存在的问题和原因

1.3.1上年度绩效评价结果应用情况

该项目2020年度绩效自评中提出了“加大公益公信形象宣传”的建议。20 (略) 体彩中心深挖“公益体彩，乐善人生”的品牌内涵，组织了“中央媒体走基层”、“社区趣味运动会”、“红色电影进社区”、“乐小星快乐荆楚行”、“公益体彩 快乐操场”、“公益体彩 与爱同行”等系列主题活动，通过公益“小事件”记录“大情怀”“大趋势”，演绎“体彩公益就在身边”，创作“公益体彩 与爱同行”系列品牌营销专题片，讲好了公益金扶助的故事，讲好了体彩获奖背后的故事，吸引社会关注，赢得理念认同；优化了宣传媒体结构，增强故事的传播力。

聘请了多位奥运冠军、全运会冠军运动员、表演艺术家担任湖北体彩公益形象大使，宣传体彩公益公信形象。

该项目2020年度绩效自评中提出了“扩大购彩者群体规模”的建议，20 (略) 体彩中心采取“品牌宣传引导，文化沙龙邀约，地推拉新扩围，精准帮扶制胜”的应对措施，购彩者群体规模不断扩大，彩票销售额再破百亿大关。

1.3.2本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效评价指标设置问题，持续经营比率指标，应是以2020年末彩票销售网点在2021年末持续经营的数量与2020年末彩票销售网点数量的比率。由于指标名称与指标内容不相符，持续经营比率指标更名为销售网点保有率指标，用以反映销售网点成长的速率。

“两彩”市场份额和行业全国排名位次指标， (略) 内排名进位指标，客观上弱化了总局体彩中心发展的战略要求。总局体彩中心的发展战略目标为建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”，指明了国家体育彩票的战略发展方向。所谓导向为魂，应相应调整绩效指标内容。

项目资金使用台账、绩效监控台账尚需进一步健全和完善。

1.4下一步改进建议

1.4.1 完善基础数据系统设计，将持续经营比率指标纳入下年绩效考核指标。

1.4.2 按照总局体彩中心的发展战略目标，调整“两彩”市场份额和行业全国排名位次指标。

1.4.3 进一步强化单位内部绩效自评管理。通过全过程、全方位、全面的开展绩效自评工作，总结成绩，找出不足，加强应用，不断改进和完善绩效管理。

(略) 体育彩票管理中心

1.评价结论

1.1自评得分和等级

202 (略) 体育彩票管理中心（以 (略) 体彩中心） (略) 场开拓经费项目，自评得分97.02分，自评等级为优。分项得分情况见《202 (略) 体育彩票管 (略) 场开拓经费项目绩效自评表》。

1.2 绩效目标完成情况

1.2.1预算执行情况

项目预算总额12,068.00万元，执行数为10,518.00万元，预算执行率为87.16%。实际执行数比预算数减少1,550.00万元，是由于印刷费减少5.00万元，运输费增加14.00万元，仓储费减少4.50万元，即开代理费减少35.20万元，广告费减少5.00万元，市场宣传推广费减少5.30万元，市场营销费减少1,255.00万元，彩票销售渠道建设费（基层网点建设）减少254.00万元所致。

1.2.2 完成的绩效目标

年度目标完成情况：

网点建设8331个，完成年度指标值106.81%；体彩销售额再次突破百亿元大关，达113.01亿元，完成年度指标值的141.79%；筹集公益金27.89亿元，完成年度指标值的139.45%；提供就业岗位8611个，完成年度指标值的107.64%，努力解决社会就业问题；体彩公益品牌形象建设长足发展，彩票公信力日益增强；全年安全销售无重大责任事故。20 (略) 体彩中心全面超额完成年度目标。

年度绩效指标完成情况：

202 (略) 体 (略) 场开拓经费项目共设置26项绩效指标，24项绩效指标均完成或超额完成年度指标值。

1.2.3 未完成绩效目标

2021年度预算执行率未达到绩效目标，销售网点形象建设数量须继续提高。

1.3存在的问题和原因

1.3.1上年度绩效评价结果应用情况

该项目2020年度绩效自评中提出了“加大公益公信形象宣传”的建议。20 (略) 体彩中心深挖“公益体彩，乐善人生”的品牌内涵，组织了“中央媒体走基层”、“社区趣味运动会”、“红色电影进社区”、“乐小星快乐荆楚行”、“公益体彩 快乐操场”、“公益体彩 与爱同行”等系列主题活动，通过公益“小事件”记录“大情怀”“大趋势”，演绎“体彩公益就在身边”，创作“公益体彩 与爱同行”系列品牌营销专题片，讲好了公益金扶助的故事，讲好了体彩获奖背后的故事，吸引社会关注，赢得理念认同；优化了宣传媒体结构，增强故事的传播力。

聘请了多位奥运冠军、全运会冠军运动员、表演艺术家担任湖北体彩公益形象大使，宣传体彩公益公信形象。

该项目2020年度绩效自评中提出了“扩大购彩者群体规模”的建议，20 (略) 体彩中心采取“品牌宣传引导，文化沙龙邀约，地推拉新扩围，精准帮扶制胜”的应对措施，购彩者群体规模不断扩大，彩票销售额再破百亿大关。

1.3.2本年度绩效管理中存在的问题和原因

绩效评价指标设置问题，持续经营比率指标，应是以2020年末彩票销售网点在2021年末持续经营的数量与2020年末彩票销售网点数量的比率。由于指标名称与指标内容不相符，持续经营比率指标更名为销售网点保有率指标，用以反映销售网点成长的速率。

“两彩”市场份额和行业全国排名位次指标， (略) 内排名进位指标，客观上弱化了总局体彩中心发展的战略要求。总局体彩中心的发展战略目标为建设“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”，指明了国家体育彩票的战略发展方向。所谓导向为魂，应相应调整绩效指标内容。

项目资金使用台账、绩效监控台账尚需进一步健全和完善。

1.4下一步改进建议

1.4.1 完善基础数据系统设计，将持续经营比率指标纳入下年绩效考核指标。

1.4.2 按照总局体彩中心的发展战略目标，调整“两彩”市场份额和行业全国排名位次指标。

1.4.3 进一步强化单位内部绩效自评管理。通过全过程、全方位、全面的开展绩效自评工作，总结成绩，找出不足，加强应用，不断改进和完善绩效管理。

(略) 体育彩票管理中心