吉林大学2023年度内部控制风险评估项目
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吉林大学2023年度内部控制风险评估项目
| 项目编号 | BA* | 项目名称 | 吉林大学2023年度内部控制风险评估项目 |
|---|---|---|---|
| 经办人单位 | 财务处 | 经办人 | 王博雅 |
| 预算金额 | 90000.00 人民币 | 成交金额 | 84000.00 人民币 |
| 成交供应商 | (略) 迪博企业 (略) | 质保期 | 12 月 |
| 联系地址 | (略) - (略) -福田区深南大道1006号国际创新中心A栋6楼西 | 采购单位 | 吉林大学财务处 |
| 付款方式 | 服务完毕验收合格后100%付款。 | ||
| 供应商联系手机 | * | 服务时间 | 2023年11月08日 至 2023年12月30日 |
| 服务地址 | (略) - (略) -吉林大学 | ||
| 验收方式 | 以成交单为准，参考相关内容进行验收。验收程序以*方职能部门规定为准。 | ||
| 售后服务要求 | 在项目结束后，提供为期1年的免费跟踪支持服务，解决内控体系运行中遇到的问题；项目结束3年内，每半年免费进行定期回访咨询答疑。 服务内容包括但不限于： （1）开展免费内部控制专题培训； （2）进行项目回访，回访小组应当由两个以上原项目小组骨干成员组成； （3）免费提供后续专业问题解答、模板设计、成果修订等后续咨询服务。 （4）定期跟踪、持续交流，单位相关管 (略) (略) 提供的相关培训。 （5）定期提供专业的内控相关研究报告； （6）即时分享最新的监管政策及独家解读。 | ||
| 采购材料 | 自主采购评审报告.pdf 吉林大学2023年度内部控制风险评估项目工作方案.docx | ||
| 采购品目 | 其他专业技术服务 | 名称 | 风险评估 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 项 | 数量 | 1 |
| 单价 | ￥84,000.00 | 总价 | ￥84,000.00 |
| 范围/服务内容及要求 | 依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》等相关制度的要求，利用风险评估专业技术，通过风险事件收集、调研访谈、问卷调查等多种方式确立现阶段学校适用的风险清单（风险框架），准确评估学校经济业务活动风险管理现状，识别重大风险并制定可落地实施的应多策略和管控措施，从而帮助学校进行有效的风险管控。 本次风险评估项目涉及单位层面以及业务层面两大部分，其中单位层面涉及发展规划、治理结构、控制环境、会计和信息系统建设、关键岗位与人员管理等方面的管控内容；业务层面包括预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、财政专项管理、科研管理、附属单位管理、所属企业管理、教育基金会管理、经济活动信息化管理等教育部内部控制指南中要求的管控内容。 | ||
| 项目编号 | BA* | 项目名称 | 吉林大学2023年度内部控制风险评估项目 |
|---|---|---|---|
| 经办人单位 | 财务处 | 经办人 | 王博雅 |
| 预算金额 | 90000.00 人民币 | 成交金额 | 84000.00 人民币 |
| 成交供应商 | (略) 迪博企业 (略) | 质保期 | 12 月 |
| 联系地址 | (略) - (略) -福田区深南大道1006号国际创新中心A栋6楼西 | 采购单位 | 吉林大学财务处 |
| 付款方式 | 服务完毕验收合格后100%付款。 | ||
| 供应商联系手机 | * | 服务时间 | 2023年11月08日 至 2023年12月30日 |
| 服务地址 | (略) - (略) -吉林大学 | ||
| 验收方式 | 以成交单为准，参考相关内容进行验收。验收程序以*方职能部门规定为准。 | ||
| 售后服务要求 | 在项目结束后，提供为期1年的免费跟踪支持服务，解决内控体系运行中遇到的问题；项目结束3年内，每半年免费进行定期回访咨询答疑。 服务内容包括但不限于： （1）开展免费内部控制专题培训； （2）进行项目回访，回访小组应当由两个以上原项目小组骨干成员组成； （3）免费提供后续专业问题解答、模板设计、成果修订等后续咨询服务。 （4）定期跟踪、持续交流，单位相关管 (略) (略) 提供的相关培训。 （5）定期提供专业的内控相关研究报告； （6）即时分享最新的监管政策及独家解读。 | ||
| 采购材料 | 自主采购评审报告.pdf 吉林大学2023年度内部控制风险评估项目工作方案.docx | ||
| 采购品目 | 其他专业技术服务 | 名称 | 风险评估 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 项 | 数量 | 1 |
| 单价 | ￥84,000.00 | 总价 | ￥84,000.00 |
| 范围/服务内容及要求 | 依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》等相关制度的要求，利用风险评估专业技术，通过风险事件收集、调研访谈、问卷调查等多种方式确立现阶段学校适用的风险清单（风险框架），准确评估学校经济业务活动风险管理现状，识别重大风险并制定可落地实施的应多策略和管控措施，从而帮助学校进行有效的风险管控。 本次风险评估项目涉及单位层面以及业务层面两大部分，其中单位层面涉及发展规划、治理结构、控制环境、会计和信息系统建设、关键岗位与人员管理等方面的管控内容；业务层面包括预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、债务管理、财政专项管理、科研管理、附属单位管理、所属企业管理、教育基金会管理、经济活动信息化管理等教育部内部控制指南中要求的管控内容。 | ||
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