? ? ? ?为全面推进单位内部控制建设，发现内控建设的突出问题及薄弱环节， (略) (略) 御河社区卫生服务中心拟对内部控制建设服务项目进行比选：

一、采购人： (略) (略) 御河社区卫生服务中心

二、资金来源：自有资金

三、项目名称： (略) (略) 御河社区卫生服务中心内部控制建设服务采购项目。

四、项目要求：

结合中心实际情况实施内部控制，通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离、流程再造等， (略) 各事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。建立贯穿事前、事中、事后的决策、执行、监督全过程内部控制体系。

五、主要任务：

①按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及有关法律法规要求， (略) (略) 御河社区卫生服务中心经济活动及相关业务活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略；

(略) 实际，应用内控建设原理，提出书面管理意见及建议，对存在的问题提出整改建议和措施。

③在现有管理制度、业务流程下， (略) 现行的各项表单，修订完善补充各个业务的表单样式，形成一套覆盖全套业务层面内控建设内容可执行的表单体系，确保各表单符合内控管理要求。

④完善管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、业务表单、业务风险点评估、评价与监督等，覆盖国卫财务发〔2020〕31号文件规定的所有内容，最终形成《草市御河社区卫生服务中心内部控制手册》；内控手册所有内容要求设计科学、合理，符合内控管理的决策、执行、监督三权分立、不相容岗位相互分离等内控管理要求。

六、递交响应文件截止时间及方式：

1.1响应文件递交截止时间：2023年11月17日13：30；联系人：卢老师 联系电话：028-*；

1.2参与比选的供应商在规定时间内递交响应文件正、副本各*份（密封盖章）。联系方式：*；详细地址： (略) 青羊区人民中路二段25号。

1.3响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达，逾期送达的响应文件恕不接收，本次采购不接受邮寄或其他方式。

1.4供应商提交的响应文件应在封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”，副本由正本复制（复印）而成（包括证明文件），正副本内容应一致，正本每页须加盖公章；标书首页请制作好标书目录。

1.5供应商编制的文件在密封处需加盖报价供应商公章；

1.6装订要求：供应商提交的文件正本和副本一律用A4复印纸编制和复制，采用粘胶方式左侧装订，不得使用抽杆夹和扣夹；

1.7封套上写明：项目名称、报价供应商名称（盖公章）、法定代表人（签字或盖章）、日期；

2、若参选有效供应商不满足三家，项目暂停重新挂网。

3、供应商不参与开标。

七、供应商须符合的资格条件：

1、提供三证合一的营业执照副本、开户许可证（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件）；

2、（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函；

（2）提供健全的财务会计制度〔①可提供2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的， (略) 章程复印件〕；

（3）提供 2022年至今任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或承诺函；

（4）提供2022年至今任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或承诺函；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（7）提供投标人单位、法人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函；

（8）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函；

注：供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖公章；供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

八.联系人及联系电话

采购人： (略) (略) 御河社区卫生服务中心

地 址： (略) (略) 御河社区卫生服务中心（ (略) 青羊区人民中路二段25号）

联系人：卢老师

联系电话：*

附件：内部控制建设服务项目比选文件

? ? ? ?为全面推进单位内部控制建设，发现内控建设的突出问题及薄弱环节， (略) (略) 御河社区卫生服务中心拟对内部控制建设服务项目进行比选：

一、采购人： (略) (略) 御河社区卫生服务中心

二、资金来源：自有资金

三、项目名称： (略) (略) 御河社区卫生服务中心内部控制建设服务采购项目。

四、项目要求：

结合中心实际情况实施内部控制，通过机构设置、职能分工、岗位责任制、归口管理、三权分离、流程再造等， (略) 各事项根据管理职能固化到具体的业务流程中，并对应到具体的工作岗位上。建立贯穿事前、事中、事后的决策、执行、监督全过程内部控制体系。

五、主要任务：

①按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）及有关法律法规要求， (略) (略) 御河社区卫生服务中心经济活动及相关业务活动、内部控制进行风险评估，找出风险点，提出应对策略；

(略) 实际，应用内控建设原理，提出书面管理意见及建议，对存在的问题提出整改建议和措施。

③在现有管理制度、业务流程下， (略) 现行的各项表单，修订完善补充各个业务的表单样式，形成一套覆盖全套业务层面内控建设内容可执行的表单体系，确保各表单符合内控管理要求。

④完善管理组织、岗位责任、业务制度、业务流程图、业务表单、业务风险点评估、评价与监督等，覆盖国卫财务发〔2020〕31号文件规定的所有内容，最终形成《草市御河社区卫生服务中心内部控制手册》；内控手册所有内容要求设计科学、合理，符合内控管理的决策、执行、监督三权分立、不相容岗位相互分离等内控管理要求。

六、递交响应文件截止时间及方式：

1.1响应文件递交截止时间：2023年11月17日13：30；联系人：卢老师 联系电话：028-*；

1.2参与比选的供应商在规定时间内递交响应文件正、副本各*份（密封盖章）。联系方式：*；详细地址： (略) 青羊区人民中路二段25号。

1.3响应文件必须在响应文件递交的截止时间前送达，逾期送达的响应文件恕不接收，本次采购不接受邮寄或其他方式。

1.4供应商提交的响应文件应在封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”，副本由正本复制（复印）而成（包括证明文件），正副本内容应一致，正本每页须加盖公章；标书首页请制作好标书目录。

1.5供应商编制的文件在密封处需加盖报价供应商公章；

1.6装订要求：供应商提交的文件正本和副本一律用A4复印纸编制和复制，采用粘胶方式左侧装订，不得使用抽杆夹和扣夹；

1.7封套上写明：项目名称、报价供应商名称（盖公章）、法定代表人（签字或盖章）、日期；

2、若参选有效供应商不满足三家，项目暂停重新挂网。

3、供应商不参与开标。

七、供应商须符合的资格条件：

1、提供三证合一的营业执照副本、开户许可证（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。以上均提供复印件）；

2、（1）提供具有良好的商业信誉的承诺函；

（2）提供健全的财务会计制度〔①可提供2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）；③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的， (略) 章程复印件〕；

（3）提供 2022年至今任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明或承诺函；

（4）提供2022年至今任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具缴纳证明材料或承诺函；

（5）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（6）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函；

（7）提供投标人单位、法人、主要负责人无行贿犯罪记录承诺函；

（8）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的承诺函；

注：供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖公章；供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

八.联系人及联系电话

采购人： (略) (略) 御河社区卫生服务中心

地 址： (略) (略) 御河社区卫生服务中心（ (略) 青羊区人民中路二段25号）

联系人：卢老师

联系电话：*

附件：内部控制建设服务项目比选文件