详情见附件
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玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务竞争性磋商
公告
(招标编号：TDZB2023一125)
项目所在地区： (略) ， (略) ，红塔区
一 招标条件
本玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务己由项目审批/核
准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金50万元，招标人为玉溪高新区融建集团投资有
限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二 项目概况和招标范围
规模：本项目采购预算约50万元
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(O01)玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务：
三 投标人资格要求
(001玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务)的投标人资格
能力要求：1 满足 中华人民共和国政府采购法 第二十二条规定：
L.1 具有独立承担民事责任的能力：供应商具有独立法人资格或其他组织或其具有负责人
的分支机构：提供有效的营业执照：
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供供应商2020年至今任意一年度的财
务状况报表（包括资产负债表 现金流量表 利润表等），新成立不满一年的供应商提供其
基本账户的开户银行（含开户银行的上级银行）出具的资信证明：
1.3 具有履行合同所必需的设备 专业技术能力和组织调查的能力，提供书面承诺：
1.4.有依法缴纳税收的良好记录：提供2023年1月至本项目响应文件提交截止时间前（税
款所属时期)任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税凭证或税务局出具纳税情
况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件：
1.5.有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2023年1月至本项目响应文件提交藏止时
间前任意1个月的社会保障资金缴款书或银行电子缴费凭证或社保管理部门出具的有效的
缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件：
1.6 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指
供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业 吊销许可证或者罚款等行政处罚)的书
面声明：
2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业 残
疾人福利性单位视同小型或微型企业)预留采购份额。
3 本项目的特定资格要求：
3.L.信誉要求供应商未被 中国执行信息公开网 (http:/http://**.cn/shixin/)
列入 失信被执行人 未被 信用中国 网站(http://**.cn)列入 重大税
收违法案件当事人名单 及 政府采购严重违法失信名单 ：未被 中国政府采购网
(.ccg即.gov.cn)列为 政府采购严重违法失信行为信息记录 （供应商自拟格式承诺
以上内容，加盖供应商公章在响应文件中提供，若供应商如存在查证的以上相关记录，采购
人有权取消其磋商（成交）资格)：
4.参加磋商的供应商与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人 其他组织或者个
人，不得参加磋商单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位，不得参加磋
商。
5 本次采购不接受联合体参加磋商。：
本项目不允许联合体投标。
四 招标文件的获取
获取时间：从2023年12月05日08时30分到2023年12月11日18时00分
获取方式：竞争性磋商文件于2023年12月5日至2023年12月11日（法定公休日
节假日除外)每日上午8：30时至12：00时，下午14：30时18：00时在云南玉溪通达工程咨
(略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）领取，竞争性磋商文件工本费人民币60000
元/份，售后不退 不代办邮寄。获取竞争性磋商文件方式：现场获取或电子邮箱获取，满
足资格要求有兴趣参加本项目的供应商，应携带或通过邮箱(*q4.c0m)发送以下
资料获取竞争性磋商文件 有效的营业执照副本 组织机构代码证副本 税务登记证副本
或有效的三证合一营业执照副本 法定代表人获取文件时提供法定代表人身份证明书及本
人身份证 委托代理人获取文件时提供法定代表人身份证明书 授权委托书及委托代理人
身份证：
五 投标文件的递交
递交载止时间：2023年12月18日15时00分
递交方式云南玉溪通达 (略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）三楼会
议室。纸质文件递交
六 开标时间及地点
开标时间：2023年12月18日15时00分
开标地点：云南玉溪通达 (略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）三楼会
议室。
七 其他
一 磋商条件
玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务，根据玉溪高新区融建集
(略) 2023年第十七总经理办公会会议纪要开展实施，现参考 中华人民共和国
招标投标法 中华人民共和国政府采购法 政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法
(略) 政府集中采购目录及标准 (2021年版)等相关法律法规及单位财务内控制度，按
照公开 公平 公正的原则。云南玉溪通达 (略) 受玉溪高新区融建集团投
资有限公司委托，对玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务进行
竞争性磋商采购，以确定成交供应商，特邀具有相应资格条件的供应商参加本次竞争性磋商。
二 项目概况
2.1 项目名称：玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务
2.2 项目编号：TD2ZB2023一125
2.3 项目概况：随着玉溪高新区 (略) 深化改革脚步加快，公司内部监督
方面需要进一步加强和完善，现需建立一套严格的内部控制管理体系，提高企业经营管理水
平和风险防范能力，促进企业可持续发展。项目主体为玉溪高新区 (略) 及
53c4
二级子公司，二级子公司包括玉溪高 (略) 玉溪高新区投融资担保有限
公司 玉溪高 (略) 玉溪高新区 (略) 玉溪高新融建资
(略) 。
2.4 采购范围：严格执行国家有关法律法规和 企业内部控制基本规范 及 企业内部控
制配套指引 ， (略) 国资委 省财政厅关于国有企业内控体系建设的相关要求，完成本项
目内部控制管理体系建设，（一）工作内容包括不限于： 结合集团内部控制目标，对集团
现有制度进行梳理 审阅，明确基本管理制度和一般管理制度，形成制度审阅意见和需要完
善补充的制度目录意见及模版，建立公司制度建设框架 对关键控制点和控制要求，梳理
查找内控缺陷，出具内控缺陷报告和整改建议 结合集团业务特点，形成业务流程图和重
点环节的风险矩阵，编制内控管理手册 建立内部控制评价管理机制，明确内部控制评价
的责任部门 工作程序和方法，规范内部控制评价范围 频率 缺陷认定标准 工作底稿和
报告编报等要求 理清集团纵向管控界面，搭建管控权责体系，编制权限指引表（含本级
和对下管控权责清单)： 根据集团内部控制管理现状，提出内部控制信息化建设建议，明
确集团现阶段有必要建设的信息化系统及其包含的主要功能： 根据内控体系建设工作成
果， (略) 开展内控体系宜贯及培训 开展内控成果的试运行，并完成试
运行后的修订 纠偏。（二）项目成果资料包括不限于 制度审阅意见 内控缺陷报告和整
改建议 内部控制管理手册（含流程图 风险矩阵， 内部控制评价手册 本级和对下管
控权限指引表： 内部控制信息化建设建议书。具体内容详见第三章 采购需求 。
2.5 服务期限：合同签订，采购人提供相关资料后6个月内完成项目工作（其中：2个月
内完成成果资料：1个月内按采购人要求配合通过相关评审：含2-3个月的试运行工作 调
整期)。
2.6 服务要求：符合国家现行有关法律法规和 企业内部控制基本规范 企业内部控制
配套指引 及省国资委 省财政厅关于国有企业内控体系建设的相关要求，保证投入的服务
人员能及时 优质做好整个项目服务工作。确保成果资料符合项目主体实际情况及具备可行
性 实施性，并通过相关评审。
2.7 服务地点： (略) 。
2.8 采购预算：本项目采购预算约50万元。
八 监督部门
本招标项目的监督部门为/。
00067
九 联系方式
招标人：玉溪高新区 (略)
地址： (略) 高新区科技大楼
联系人：普文吉
电话：0877-*
电子邮件：*qq.com
招标代理机构：云南玉溪通达 (略)
地址： (略) 红塔区碓窝田2幢8号
联系人：黄笛
电话：*
电子邮件：
*qq.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目念
(签名)
招标人或其招标代理机构：乡
山
(盖章)
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玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务竞争性磋商
公告
(招标编号：TDZB2023一125)
项目所在地区： (略) ， (略) ，红塔区
一 招标条件
本玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务己由项目审批/核
准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金50万元，招标人为玉溪高新区融建集团投资有
限公司。本项目己具备招标条件，现招标方式为其它方式。
二 项目概况和招标范围
规模：本项目采购预算约50万元
范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：
(O01)玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务：
三 投标人资格要求
(001玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务)的投标人资格
能力要求：1 满足 中华人民共和国政府采购法 第二十二条规定：
L.1 具有独立承担民事责任的能力：供应商具有独立法人资格或其他组织或其具有负责人
的分支机构：提供有效的营业执照：
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供供应商2020年至今任意一年度的财
务状况报表（包括资产负债表 现金流量表 利润表等），新成立不满一年的供应商提供其
基本账户的开户银行（含开户银行的上级银行）出具的资信证明：
1.3 具有履行合同所必需的设备 专业技术能力和组织调查的能力，提供书面承诺：
1.4.有依法缴纳税收的良好记录：提供2023年1月至本项目响应文件提交截止时间前（税
款所属时期)任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税凭证或税务局出具纳税情
况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件：
1.5.有依法缴纳社会保障资金的良好记录：提供2023年1月至本项目响应文件提交藏止时
间前任意1个月的社会保障资金缴款书或银行电子缴费凭证或社保管理部门出具的有效的
缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件：
1.6 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指
供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业 吊销许可证或者罚款等行政处罚)的书
面声明：
2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业 残
疾人福利性单位视同小型或微型企业)预留采购份额。
3 本项目的特定资格要求：
3.L.信誉要求供应商未被 中国执行信息公开网 (http:/http://**.cn/shixin/)
列入 失信被执行人 未被 信用中国 网站(http://**.cn)列入 重大税
收违法案件当事人名单 及 政府采购严重违法失信名单 ：未被 中国政府采购网
(.ccg即.gov.cn)列为 政府采购严重违法失信行为信息记录 （供应商自拟格式承诺
以上内容，加盖供应商公章在响应文件中提供，若供应商如存在查证的以上相关记录，采购
人有权取消其磋商（成交）资格)：
4.参加磋商的供应商与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人 其他组织或者个
人，不得参加磋商单位负责人为同一人或者存在控股 管理关系的不同单位，不得参加磋
商。
5 本次采购不接受联合体参加磋商。：
本项目不允许联合体投标。
四 招标文件的获取
获取时间：从2023年12月05日08时30分到2023年12月11日18时00分
获取方式：竞争性磋商文件于2023年12月5日至2023年12月11日（法定公休日
节假日除外)每日上午8：30时至12：00时，下午14：30时18：00时在云南玉溪通达工程咨
(略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）领取，竞争性磋商文件工本费人民币60000
元/份，售后不退 不代办邮寄。获取竞争性磋商文件方式：现场获取或电子邮箱获取，满
足资格要求有兴趣参加本项目的供应商，应携带或通过邮箱(*q4.c0m)发送以下
资料获取竞争性磋商文件 有效的营业执照副本 组织机构代码证副本 税务登记证副本
或有效的三证合一营业执照副本 法定代表人获取文件时提供法定代表人身份证明书及本
人身份证 委托代理人获取文件时提供法定代表人身份证明书 授权委托书及委托代理人
身份证：
五 投标文件的递交
递交载止时间：2023年12月18日15时00分
递交方式云南玉溪通达 (略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）三楼会
议室。纸质文件递交
六 开标时间及地点
开标时间：2023年12月18日15时00分
开标地点：云南玉溪通达 (略) （ (略) 红塔区碓窝田2幢8号）三楼会
议室。
七 其他
一 磋商条件
玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务，根据玉溪高新区融建集
(略) 2023年第十七总经理办公会会议纪要开展实施，现参考 中华人民共和国
招标投标法 中华人民共和国政府采购法 政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法
(略) 政府集中采购目录及标准 (2021年版)等相关法律法规及单位财务内控制度，按
照公开 公平 公正的原则。云南玉溪通达 (略) 受玉溪高新区融建集团投
资有限公司委托，对玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务进行
竞争性磋商采购，以确定成交供应商，特邀具有相应资格条件的供应商参加本次竞争性磋商。
二 项目概况
2.1 项目名称：玉溪高新区 (略) 内部控制管理体系建设咨询服务
2.2 项目编号：TD2ZB2023一125
2.3 项目概况：随着玉溪高新区 (略) 深化改革脚步加快，公司内部监督
方面需要进一步加强和完善，现需建立一套严格的内部控制管理体系，提高企业经营管理水
平和风险防范能力，促进企业可持续发展。项目主体为玉溪高新区 (略) 及
53c4
二级子公司，二级子公司包括玉溪高 (略) 玉溪高新区投融资担保有限
公司 玉溪高 (略) 玉溪高新区 (略) 玉溪高新融建资
(略) 。
2.4 采购范围：严格执行国家有关法律法规和 企业内部控制基本规范 及 企业内部控
制配套指引 ， (略) 国资委 省财政厅关于国有企业内控体系建设的相关要求，完成本项
目内部控制管理体系建设，（一）工作内容包括不限于： 结合集团内部控制目标，对集团
现有制度进行梳理 审阅，明确基本管理制度和一般管理制度，形成制度审阅意见和需要完
善补充的制度目录意见及模版，建立公司制度建设框架 对关键控制点和控制要求，梳理
查找内控缺陷，出具内控缺陷报告和整改建议 结合集团业务特点，形成业务流程图和重
点环节的风险矩阵，编制内控管理手册 建立内部控制评价管理机制，明确内部控制评价
的责任部门 工作程序和方法，规范内部控制评价范围 频率 缺陷认定标准 工作底稿和
报告编报等要求 理清集团纵向管控界面，搭建管控权责体系，编制权限指引表（含本级
和对下管控权责清单)： 根据集团内部控制管理现状，提出内部控制信息化建设建议，明
确集团现阶段有必要建设的信息化系统及其包含的主要功能： 根据内控体系建设工作成
果， (略) 开展内控体系宜贯及培训 开展内控成果的试运行，并完成试
运行后的修订 纠偏。（二）项目成果资料包括不限于 制度审阅意见 内控缺陷报告和整
改建议 内部控制管理手册（含流程图 风险矩阵， 内部控制评价手册 本级和对下管
控权限指引表： 内部控制信息化建设建议书。具体内容详见第三章 采购需求 。
2.5 服务期限：合同签订，采购人提供相关资料后6个月内完成项目工作（其中：2个月
内完成成果资料：1个月内按采购人要求配合通过相关评审：含2-3个月的试运行工作 调
整期)。
2.6 服务要求：符合国家现行有关法律法规和 企业内部控制基本规范 企业内部控制
配套指引 及省国资委 省财政厅关于国有企业内控体系建设的相关要求，保证投入的服务
人员能及时 优质做好整个项目服务工作。确保成果资料符合项目主体实际情况及具备可行
性 实施性，并通过相关评审。
2.7 服务地点： (略) 。
2.8 采购预算：本项目采购预算约50万元。
八 监督部门
本招标项目的监督部门为/。
00067
九 联系方式
招标人：玉溪高新区 (略)
地址： (略) 高新区科技大楼
联系人：普文吉
电话：0877-*
电子邮件：*qq.com
招标代理机构：云南玉溪通达 (略)
地址： (略) 红塔区碓窝田2幢8号
联系人：黄笛
电话：*
电子邮件：
*qq.c0m
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目念
(签名)
招标人或其招标代理机构：乡
山
(盖章)
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