箬横镇2023年度财政报告及2024年预算公开表格
箬横镇2023年度财政报告及2024年预算公开表格
关于箬横镇**月财政预算执行情况
和2024年财政预算草案的报告
——**日在镇十八届人民代表大会第五次会议上
蔡荣华
各位代表:
受镇人民政府委托,现向大会报告镇**月财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、**月财政预算执行情况
2023年,我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下,在上级有关部门的大力支持下,着力保障和改善民生,有效促进全镇经济社会持续健康发展,财政运行情况基本平稳。
2023年实现财政总收入60335万元,比上年同期增长28.9%。其中地方财政收入32705.1万元,比上年同期增长24.4%。
(一)镇财政收入(镇财政可用资金)(详见表一)
**月镇财政实际可用资金22077.91万元,完成预算的47.62%。其中:体制补助收入(人员经费)4694.38万元,农村税费改革转移支付补助146.64万元,体制结算补助收入(税收分成)610.92万元,非税收入9213.29万元(其中土地出让成本返还收入4734.9万元,偿债准备金1958.28万元),专项补助收入7412.68万元。
(二)镇财政支出
**月镇财政可用财力支出24201.58 万元,完成预算的52.68%。
1、基本支出7185.28万元(详见表二):
(1)一般公共服务支出6934.91万元;(2)社会保障和就业支出250.37万元。
2、项目支出17016.3万元(详见表三):
(1)一般公共服务支出1048.51万元;(2)公共安全支出735.49万元;(3)教育支出378.17万元;(4)文化旅游体育与传媒支出29.44万元;(5)社会保障和就业支出5156.18万元;(6)卫生健康支出1022.2万元;(7)节能环保支出1343.84万元;(8)城乡社区支出5223.21万元;(9)农林水支出1032.79万元;(10)资源勘探电力信息等支出2.91万元;(11)商业服务业等支出0.58万元;(12)住房保障支出34.74万元;(13)灾害防治及应急管理支出394.14万元;(14)其他支出614.1万元。
收支相抵,截止2023年10月底预算收支结余为-2123.67万元。
二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况
过去一年,我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局,坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序,优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作:
1、注重财源建设,确保财政收入平稳。
镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题,切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控,做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力,狠抓非税收入,增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目,不断壮大地方财政实力。
2、优化预算编制,增强预算约束力。
健全预算支出标准,减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构,将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度,保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任,盘活存量资金,全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。
3、深化预算绩效改革,提升资金使用效益。
依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开,增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理,全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度,进一步提升招投标工作效率。
回顾2023年,我们清醒地认识到,当前我镇财源结构性矛盾突出,财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大的影响,财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出;二是财源结构有待优化,实体经济基础需有效夯实;三是重点项目建设投资量大,隐性债务风险不容忽视。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。
三、2024年财政预算草案
2024年,坚持稳中求进工作总基调,按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效率”的要求,坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”,持续深化预算管理制度改革。加强财政资源统筹,集中财力办大事,坚持党政府机关过紧日子。镇政府研究确定并提请本次会议审议2024年财政预算草案:财政总收入63653万元,增长5.5%。
(一)镇财政收入计划安排
镇财政可用财力收入为47651万元(详见表四)。其中:体制补助收入(人员经费)4459.3万元,农村税费改革转移支付补助收入162万元,体制结算补助(税收分成)3000万元,非税收入24825万元,专项补助收入15204.7万元。
(二)镇财政支出计划安排
财政可用财力支出预算为45705.14万元。
1、基本支出预算8541.25万元(详见表五)。
2、项目支出预算37163.89万元(详见表六及附表)。
(1)综合信息指挥室预算3049万元;(2)党建综合办公室预算3426.56万元;(3)社会事务办公室预算8588.5万元;(4)平安法治办公室预算1645.1万元;(5)发展服务办公室预算737.4万元;(6)村镇建设办公室预算12942万元;(7)应急管理办公室预算915.8万元;(8)农业农村办公室预算5859.53万元。
四、2024年财政主要工作任务
为确保2024年各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下三方面工作:
(一)努力挖掘税源,增强财政保障能力
努力缓解因房地产调控带来的减收压力,着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失,最大限度涵养税源。紧盯高端装备制造园、东浦泵与机电智造园项目建设进度,加快水岸老旧工业点改造步伐,强化村级小微园区、工业集聚点监管力度,力争打造千亩工业地产园区。增强招引实效,争取招引5亿元上项目1个,亿元以上项目2个。引导企业走“高新专精”之路,促进工业增长、财政增收。统筹镇域土地资源,深入推动宅基地换住房政策。着力推进全域整治,加快推进解放、翻身、兴盛等村全域整治项目。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时,充分挖掘非税收入潜力,有序推进土地出让,适时推出箬横大道北侧、解放河西侧区块,箬东综合供能服务站项目区块,为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。
(二)优化支出结构,努力增进民生福祉
以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,努力安排财政资金,做好为民办实事的资金保障工作。持续推进国免、农民健康体检,肺癌、结直肠癌筛查等各类民生实事工程, (略) 提质升级行动,让群众健康生活更有保障。二是加强对环境综合整治工作的支持力度,努力打造生态宜居箬横。三是加大对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设,提升农业综合生产能力,促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是做好救助帮扶工作,守牢基本民生底线,规范、精准发送各类救助帮扶资金。五是保障“平安箬横”建设的投入,集中力量开展消防安全综合整治,创新社会管理机制,力促社会和谐稳定。
(三)强化绩效管理,增强财政可持续性
推动预算绩效管理提质增效,将重大项目作为预算绩效管理重点,强化引导约束,加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线,把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型,积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出,确保“三公”经费只减不增,节约政府运行成本。
各位代表,2024年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受人大监督,锐意进取,真抓实干,积极发挥财政职能作用,为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑!
关于箬横镇**月财政预算执行情况
和2024年财政预算草案的报告
——**日在镇十八届人民代表大会第五次会议上
蔡荣华
各位代表:
受镇人民政府委托,现向大会报告镇**月财政预算执行情况和2024年财政预算草案,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
一、**月财政预算执行情况
2023年,我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下,在上级有关部门的大力支持下,着力保障和改善民生,有效促进全镇经济社会持续健康发展,财政运行情况基本平稳。
2023年实现财政总收入60335万元,比上年同期增长28.9%。其中地方财政收入32705.1万元,比上年同期增长24.4%。
(一)镇财政收入(镇财政可用资金)(详见表一)
**月镇财政实际可用资金22077.91万元,完成预算的47.62%。其中:体制补助收入(人员经费)4694.38万元,农村税费改革转移支付补助146.64万元,体制结算补助收入(税收分成)610.92万元,非税收入9213.29万元(其中土地出让成本返还收入4734.9万元,偿债准备金1958.28万元),专项补助收入7412.68万元。
(二)镇财政支出
**月镇财政可用财力支出24201.58 万元,完成预算的52.68%。
1、基本支出7185.28万元(详见表二):
(1)一般公共服务支出6934.91万元;(2)社会保障和就业支出250.37万元。
2、项目支出17016.3万元(详见表三):
(1)一般公共服务支出1048.51万元;(2)公共安全支出735.49万元;(3)教育支出378.17万元;(4)文化旅游体育与传媒支出29.44万元;(5)社会保障和就业支出5156.18万元;(6)卫生健康支出1022.2万元;(7)节能环保支出1343.84万元;(8)城乡社区支出5223.21万元;(9)农林水支出1032.79万元;(10)资源勘探电力信息等支出2.91万元;(11)商业服务业等支出0.58万元;(12)住房保障支出34.74万元;(13)灾害防治及应急管理支出394.14万元;(14)其他支出614.1万元。
收支相抵,截止2023年10月底预算收支结余为-2123.67万元。
二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况
过去一年,我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局,坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序,优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作:
1、注重财源建设,确保财政收入平稳。
镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题,切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控,做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力,狠抓非税收入,增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目,不断壮大地方财政实力。
2、优化预算编制,增强预算约束力。
健全预算支出标准,减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构,将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度,保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任,盘活存量资金,全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。
3、深化预算绩效改革,提升资金使用效益。
依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开,增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理,全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度,进一步提升招投标工作效率。
回顾2023年,我们清醒地认识到,当前我镇财源结构性矛盾突出,财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大的影响,财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出;二是财源结构有待优化,实体经济基础需有效夯实;三是重点项目建设投资量大,隐性债务风险不容忽视。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。
三、2024年财政预算草案
2024年,坚持稳中求进工作总基调,按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理,提高财政资金使用效率”的要求,坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”,持续深化预算管理制度改革。加强财政资源统筹,集中财力办大事,坚持党政府机关过紧日子。镇政府研究确定并提请本次会议审议2024年财政预算草案:财政总收入63653万元,增长5.5%。
(一)镇财政收入计划安排
镇财政可用财力收入为47651万元(详见表四)。其中:体制补助收入(人员经费)4459.3万元,农村税费改革转移支付补助收入162万元,体制结算补助(税收分成)3000万元,非税收入24825万元,专项补助收入15204.7万元。
(二)镇财政支出计划安排
财政可用财力支出预算为45705.14万元。
1、基本支出预算8541.25万元(详见表五)。
2、项目支出预算37163.89万元(详见表六及附表)。
(1)综合信息指挥室预算3049万元;(2)党建综合办公室预算3426.56万元;(3)社会事务办公室预算8588.5万元;(4)平安法治办公室预算1645.1万元;(5)发展服务办公室预算737.4万元;(6)村镇建设办公室预算12942万元;(7)应急管理办公室预算915.8万元;(8)农业农村办公室预算5859.53万元。
四、2024年财政主要工作任务
为确保2024年各项财政目标任务的实现,我们将着力抓好以下三方面工作:
(一)努力挖掘税源,增强财政保障能力
努力缓解因房地产调控带来的减收压力,着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失,最大限度涵养税源。紧盯高端装备制造园、东浦泵与机电智造园项目建设进度,加快水岸老旧工业点改造步伐,强化村级小微园区、工业集聚点监管力度,力争打造千亩工业地产园区。增强招引实效,争取招引5亿元上项目1个,亿元以上项目2个。引导企业走“高新专精”之路,促进工业增长、财政增收。统筹镇域土地资源,深入推动宅基地换住房政策。着力推进全域整治,加快推进解放、翻身、兴盛等村全域整治项目。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时,充分挖掘非税收入潜力,有序推进土地出让,适时推出箬横大道北侧、解放河西侧区块,箬东综合供能服务站项目区块,为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。
(二)优化支出结构,努力增进民生福祉
以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,努力安排财政资金,做好为民办实事的资金保障工作。持续推进国免、农民健康体检,肺癌、结直肠癌筛查等各类民生实事工程, (略) 提质升级行动,让群众健康生活更有保障。二是加强对环境综合整治工作的支持力度,努力打造生态宜居箬横。三是加大对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设,提升农业综合生产能力,促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是做好救助帮扶工作,守牢基本民生底线,规范、精准发送各类救助帮扶资金。五是保障“平安箬横”建设的投入,集中力量开展消防安全综合整治,创新社会管理机制,力促社会和谐稳定。
(三)强化绩效管理,增强财政可持续性
推动预算绩效管理提质增效,将重大项目作为预算绩效管理重点,强化引导约束,加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线,把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型,积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出,确保“三公”经费只减不增,节约政府运行成本。
各位代表,2024年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下,主动接受人大监督,锐意进取,真抓实干,积极发挥财政职能作用,为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑!
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