关于箬横镇**月财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——**日在镇十八届人民代表大会第五次会议上

蔡荣华

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告镇**月财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、**月财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级有关部门的大力支持下，着力保障和改善民生，有效促进全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况基本平稳。

2023年实现财政总收入60335万元，比上年同期增长28.9%。其中地方财政收入32705.1万元，比上年同期增长24.4%。

（一）镇财政收入（镇财政可用资金）（详见表一）

**月镇财政实际可用资金22077.91万元，完成预算的47.62%。其中：体制补助收入（人员经费）4694.38万元，农村税费改革转移支付补助146.64万元，体制结算补助收入（税收分成）610.92万元，非税收入9213.29万元（其中土地出让成本返还收入4734.9万元，偿债准备金1958.28万元），专项补助收入7412.68万元。

（二）镇财政支出

**月镇财政可用财力支出24201.58 万元，完成预算的52.68%。

1、基本支出7185.28万元（详见表二）：

（1）一般公共服务支出6934.91万元；（2）社会保障和就业支出250.37万元。

2、项目支出17016.3万元（详见表三）：

（1）一般公共服务支出1048.51万元；（2）公共安全支出735.49万元；（3）教育支出378.17万元；（4）文化旅游体育与传媒支出29.44万元；（5）社会保障和就业支出5156.18万元；（6）卫生健康支出1022.2万元；（7）节能环保支出1343.84万元；（8）城乡社区支出5223.21万元；（9）农林水支出1032.79万元；（10）资源勘探电力信息等支出2.91万元；（11）商业服务业等支出0.58万元；(12)住房保障支出34.74万元；（13）灾害防治及应急管理支出394.14万元；（14）其他支出614.1万元。

收支相抵，截止2023年10月底预算收支结余为-2123.67万元。

二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况

过去一年，我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局，坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作：

1、注重财源建设，确保财政收入平稳。

镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目，不断壮大地方财政实力。

2、优化预算编制，增强预算约束力。

健全预算支出标准，减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构，将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度，保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任，盘活存量资金，全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。

3、深化预算绩效改革，提升资金使用效益。

依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开，增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理，全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

回顾2023年，我们清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大的影响，财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出；二是财源结构有待优化，实体经济基础需有效夯实；三是重点项目建设投资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年，坚持稳中求进工作总基调，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，持续深化预算管理制度改革。加强财政资源统筹，集中财力办大事，坚持党政府机关过紧日子。镇政府研究确定并提请本次会议审议2024年财政预算草案：财政总收入63653万元，增长5.5%。

（一）镇财政收入计划安排

镇财政可用财力收入为47651万元（详见表四）。其中：体制补助收入（人员经费）4459.3万元，农村税费改革转移支付补助收入162万元，体制结算补助（税收分成）3000万元，非税收入24825万元，专项补助收入15204.7万元。

（二）镇财政支出计划安排

财政可用财力支出预算为45705.14万元。

1、基本支出预算8541.25万元（详见表五）。

2、项目支出预算37163.89万元（详见表六及附表）。

（1）综合信息指挥室预算3049万元；（2）党建综合办公室预算3426.56万元；（3）社会事务办公室预算8588.5万元；（4）平安法治办公室预算1645.1万元；（5）发展服务办公室预算737.4万元；（6）村镇建设办公室预算12942万元；（7）应急管理办公室预算915.8万元；（8）农业农村办公室预算5859.53万元。

四、2024年财政主要工作任务

为确保2024年各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）努力挖掘税源，增强财政保障能力

努力缓解因房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失，最大限度涵养税源。紧盯高端装备制造园、东浦泵与机电智造园项目建设进度，加快水岸老旧工业点改造步伐，强化村级小微园区、工业集聚点监管力度，力争打造千亩工业地产园区。增强招引实效，争取招引5亿元上项目1个，亿元以上项目2个。引导企业走“高新专精”之路，促进工业增长、财政增收。统筹镇域土地资源，深入推动宅基地换住房政策。着力推进全域整治，加快推进解放、翻身、兴盛等村全域整治项目。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时，充分挖掘非税收入潜力，有序推进土地出让，适时推出箬横大道北侧、解放河西侧区块，箬东综合供能服务站项目区块，为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。

（二）优化支出结构，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力安排财政资金，做好为民办实事的资金保障工作。持续推进国免、农民健康体检，肺癌、结直肠癌筛查等各类民生实事工程， (略) 提质升级行动，让群众健康生活更有保障。二是加强对环境综合整治工作的支持力度，努力打造生态宜居箬横。三是加大对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设，提升农业综合生产能力，促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是做好救助帮扶工作，守牢基本民生底线，规范、精准发送各类救助帮扶资金。五是保障“平安箬横”建设的投入，集中力量开展消防安全综合整治，创新社会管理机制，力促社会和谐稳定。

（三）强化绩效管理，增强财政可持续性

推动预算绩效管理提质增效，将重大项目作为预算绩效管理重点，强化引导约束，加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线，把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型，积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增，节约政府运行成本。

各位代表，2024年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，锐意进取，真抓实干，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑！

箬横镇2023年度财政报告.docx

2024年年初箬横镇预算公开表格.xls

关于箬横镇**月财政预算执行情况

和2024年财政预算草案的报告

——**日在镇十八届人民代表大会第五次会议上

蔡荣华

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告镇**月财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、**月财政预算执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级有关部门的大力支持下，着力保障和改善民生，有效促进全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况基本平稳。

2023年实现财政总收入60335万元，比上年同期增长28.9%。其中地方财政收入32705.1万元，比上年同期增长24.4%。

（一）镇财政收入（镇财政可用资金）（详见表一）

**月镇财政实际可用资金22077.91万元，完成预算的47.62%。其中：体制补助收入（人员经费）4694.38万元，农村税费改革转移支付补助146.64万元，体制结算补助收入（税收分成）610.92万元，非税收入9213.29万元（其中土地出让成本返还收入4734.9万元，偿债准备金1958.28万元），专项补助收入7412.68万元。

（二）镇财政支出

**月镇财政可用财力支出24201.58 万元，完成预算的52.68%。

1、基本支出7185.28万元（详见表二）：

（1）一般公共服务支出6934.91万元；（2）社会保障和就业支出250.37万元。

2、项目支出17016.3万元（详见表三）：

（1）一般公共服务支出1048.51万元；（2）公共安全支出735.49万元；（3）教育支出378.17万元；（4）文化旅游体育与传媒支出29.44万元；（5）社会保障和就业支出5156.18万元；（6）卫生健康支出1022.2万元；（7）节能环保支出1343.84万元；（8）城乡社区支出5223.21万元；（9）农林水支出1032.79万元；（10）资源勘探电力信息等支出2.91万元；（11）商业服务业等支出0.58万元；(12)住房保障支出34.74万元；（13）灾害防治及应急管理支出394.14万元；（14）其他支出614.1万元。

收支相抵，截止2023年10月底预算收支结余为-2123.67万元。

二、落实镇人大决议和主要财政工作完成情况

过去一年，我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局，坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作：

1、注重财源建设，确保财政收入平稳。

镇政府紧紧围绕财源建设和财源发展后劲问题，切实增强责任意识和主动意识。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。三是努力向上争取资金和项目，不断壮大地方财政实力。

2、优化预算编制，增强预算约束力。

健全预算支出标准，减少财政收支随意性。一是着力优化支出结构，将有限财力用于发展经济和改善民生上。二是加大统筹力度，保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任，盘活存量资金，全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。

3、深化预算绩效改革，提升资金使用效益。

依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开，增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理，全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

回顾2023年，我们清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大的影响，财政收入增速回落和财政支出刚性增长矛盾较为突出；二是财源结构有待优化，实体经济基础需有效夯实；三是重点项目建设投资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年，坚持稳中求进工作总基调，按照“完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，提高财政资金使用效率”的要求，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，持续深化预算管理制度改革。加强财政资源统筹，集中财力办大事，坚持党政府机关过紧日子。镇政府研究确定并提请本次会议审议2024年财政预算草案：财政总收入63653万元，增长5.5%。

（一）镇财政收入计划安排

镇财政可用财力收入为47651万元（详见表四）。其中：体制补助收入（人员经费）4459.3万元，农村税费改革转移支付补助收入162万元，体制结算补助（税收分成）3000万元，非税收入24825万元，专项补助收入15204.7万元。

（二）镇财政支出计划安排

财政可用财力支出预算为45705.14万元。

1、基本支出预算8541.25万元（详见表五）。

2、项目支出预算37163.89万元（详见表六及附表）。

（1）综合信息指挥室预算3049万元；（2）党建综合办公室预算3426.56万元；（3）社会事务办公室预算8588.5万元；（4）平安法治办公室预算1645.1万元；（5）发展服务办公室预算737.4万元；（6）村镇建设办公室预算12942万元；（7）应急管理办公室预算915.8万元；（8）农业农村办公室预算5859.53万元。

四、2024年财政主要工作任务

为确保2024年各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）努力挖掘税源，增强财政保障能力

努力缓解因房地产调控带来的减收压力，着力做大财力“蛋糕”。加强对财政收入结构的分析研究确保税源不流失，最大限度涵养税源。紧盯高端装备制造园、东浦泵与机电智造园项目建设进度，加快水岸老旧工业点改造步伐，强化村级小微园区、工业集聚点监管力度，力争打造千亩工业地产园区。增强招引实效，争取招引5亿元上项目1个，亿元以上项目2个。引导企业走“高新专精”之路，促进工业增长、财政增收。统筹镇域土地资源，深入推动宅基地换住房政策。着力推进全域整治，加快推进解放、翻身、兴盛等村全域整治项目。确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。同时，充分挖掘非税收入潜力，有序推进土地出让，适时推出箬横大道北侧、解放河西侧区块，箬东综合供能服务站项目区块，为财政收入平稳增长储备可持续的财源和税源。

（二）优化支出结构，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是坚持为民理财，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，努力安排财政资金，做好为民办实事的资金保障工作。持续推进国免、农民健康体检，肺癌、结直肠癌筛查等各类民生实事工程， (略) 提质升级行动，让群众健康生活更有保障。二是加强对环境综合整治工作的支持力度，努力打造生态宜居箬横。三是加大对“三农”政策的支持力度。加快农村基础设施建设，提升农业综合生产能力，促进我镇农业增效、农民增收、农村繁荣稳定。四是做好救助帮扶工作，守牢基本民生底线，规范、精准发送各类救助帮扶资金。五是保障“平安箬横”建设的投入，集中力量开展消防安全综合整治，创新社会管理机制，力促社会和谐稳定。

（三）强化绩效管理，增强财政可持续性

推动预算绩效管理提质增效，将重大项目作为预算绩效管理重点，强化引导约束，加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线，把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。 (略) 市场化转型，积极谋划去债务率。扎实建立铁心过“紧日子”的节约型财政保障机制。继续严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增，节约政府运行成本。

各位代表，2024年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，锐意进取，真抓实干，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑！

箬横镇2023年度财政报告.docx

2024年年初箬横镇预算公开表格.xls