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昆明市食品药品稽查支队2024年预算公开目录

第一部分 (略) 食品药品稽查支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 食品药品稽查支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 食品药品稽查支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(略) 食品药品稽查 (略) 市场监督管理局管理的直属事业单位，主要职责：

具 (略) 食品药品质量安全投诉举报的调查、反馈、上报等工作；负责组织实施管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作，依法进行质量监督抽样、送检和快速检测；指导各县区食品药品稽查工作；依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处；协助重大活动食品药品质量安全保障工作；协助食品药品质量安全突发事件的调查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

（1）办公室

（2）法制科

（3）食品稽查一科

（4）食品稽查二科

（5）应急与食品安全保障科

（6）药械稽查一科

（7）药械稽查二科

（8）质量监督科

（9）投诉举报科

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻 (略) 、市有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的方针、政策和法律、法规，参与制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品稽查工作规范性文件并组织实施。

2、受市局委托，依法组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法行为，组织实施大案要案的查处、督办和汇总上报工作。

3、依法处理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品投诉举报事项。

4、负责组织实施基本药物抽样、药品监督抽样和食品、药品快速检测工作，对有关质量信息和检测结果进行收集、统计、分析、汇总、上报工作， (略) 局发布质量公告。依法查处抽样检验不合格食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法案件。

5、参与重大活动餐饮服务食品安全监督管理工作的指导、协调和监督工作；参与组织、指导重大食品药品安全事故应急处置工作。

6、 (略) 场监督管理局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入848.52万元，其中：一般公共预算842.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少122.94万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入848.52万元，其中:本年收入848.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少122.94万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少以及落实《 (略) 场监督管理局关于落实过紧日子要求切实硬化预算管理实施细则》的文件精神，科学优化经费开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出848.52万元。财政拨款安排支出848.52万元，其中：基本支出803.52万元，与上年对比减少101.84万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少；项目支出45万元，与上年对比减少21.1万元，主要原因为落实《 (略) 场监督管理局关于落实过紧日子要求切实硬化预算管理实施细则》的文件精神，科学优化经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

*一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行569.31万元，主要用于参公管理事业单位基本支出；

*一般公共服务支出－市场监督管理事务－一般行政管理事务45.00万元， (略) 场食品药品稽查工作相关支出。

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出20.16万元，主要用于退休职工养老保险支出；

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元，主要用于职工养老保险支出；

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗40.05万元，主要用于职工基本医疗保险费支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.69万元，主要用于职工医疗方面的补助支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.37万元，主要用于职工医疗方面的其他支出；

*住房保障支出－住房改革支出－住房公积金70万元，主要用于职工住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 食品药品稽查支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

(略) 食品药品稽查支队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(略) 食品药品稽查支队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

(略) 食品药品稽查支队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

(略) 食品药品稽查支队公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 食品药品稽查支队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(略) 食品药品稽查支队公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

产出指标

1、数量指标

支队可正常连接互联网人员数量等于33人；

保障活动期间出现重大食物中毒事件和食源性疾病的事件数等于0件；

每年最多断网（互联网）天数小于等于15天；

重大活动保障食品安全快检数量等于1000批次；

2、质量指标

食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法案卷合格率大于等于90%；

行政执法案件查办率等于100%；

重大活动食品安全保障完成率等于100%；

3、时效指标

行政处罚案件完成工作日小于等于90 个工作日；

效益指标

1、社会效益指标

重大活动食品安全事件数 小于1件；

满意度指标

1、服务对象满意度指标

行政复议（行政诉讼）案件纠正率（败诉率）小于等于5%；

消费者满意度大于等于90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

(略) 食品药品稽查支队2024年机关运行经费安排90.62万元，与上年对比85.73万元增加4.89万元，主要原因为基本支出由系统自动生成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， (略) 食品药品稽查支队资产总额（账面净值）16.36万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产11.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.9万元，其中固定资产减少6.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

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附件1-3.部门预算公开表（ (略) 食品药品稽查支队）*99

监督索引号*00000

昆明市食品药品稽查支队2024年预算公开目录

第一部分 (略) 食品药品稽查支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 (略) 食品药品稽查支队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

(略) 食品药品稽查支队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(略) 食品药品稽查 (略) 市场监督管理局管理的直属事业单位，主要职责：

具 (略) 食品药品质量安全投诉举报的调查、反馈、上报等工作；负责组织实施管辖范围内食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品质量安全稽查工作，依法进行质量监督抽样、送检和快速检测；指导各县区食品药品稽查工作；依法对制售假劣食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等违法行为进行查处；协助重大活动食品药品质量安全保障工作；协助食品药品质量安全突发事件的调查处理。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：

（1）办公室

（2）法制科

（3）食品稽查一科

（4）食品稽查二科

（5）应急与食品安全保障科

（6）药械稽查一科

（7）药械稽查二科

（8）质量监督科

（9）投诉举报科

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1、贯彻 (略) 、市有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的方针、政策和法律、法规，参与制定食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品稽查工作规范性文件并组织实施。

2、受市局委托，依法组织查处食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品违法行为，组织实施大案要案的查处、督办和汇总上报工作。

3、依法处理食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品投诉举报事项。

4、负责组织实施基本药物抽样、药品监督抽样和食品、药品快速检测工作，对有关质量信息和检测结果进行收集、统计、分析、汇总、上报工作， (略) 局发布质量公告。依法查处抽样检验不合格食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法案件。

5、参与重大活动餐饮服务食品安全监督管理工作的指导、协调和监督工作；参与组织、指导重大食品药品安全事故应急处置工作。

6、 (略) 场监督管理局交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制30人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入848.52万元，其中：一般公共预算842.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少122.94万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入848.52万元，其中:本年收入848.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款848.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少122.94万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少以及落实《 (略) 场监督管理局关于落实过紧日子要求切实硬化预算管理实施细则》的文件精神，科学优化经费开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出848.52万元。财政拨款安排支出848.52万元，其中：基本支出803.52万元，与上年对比减少101.84万元，主要原因为2024年预算人员减少1人，人员经费减少，社保缴费减少；项目支出45万元，与上年对比减少21.1万元，主要原因为落实《 (略) 场监督管理局关于落实过紧日子要求切实硬化预算管理实施细则》的文件精神，科学优化经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

*一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行569.31万元，主要用于参公管理事业单位基本支出；

*一般公共服务支出－市场监督管理事务－一般行政管理事务45.00万元， (略) 场食品药品稽查工作相关支出。

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出20.16万元，主要用于退休职工养老保险支出；

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出69.44万元，主要用于职工养老保险支出；

*社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－ 机关事业单位职业年金缴费支出10.5万元，主要用于退休职工职业年金缴费支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗40.05万元，主要用于职工基本医疗保险费支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助21.69万元，主要用于职工医疗方面的补助支出；

*卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.37万元，主要用于职工医疗方面的其他支出；

*住房保障支出－住房改革支出－住房公积金70万元，主要用于职工住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(略) 食品药品稽查支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

(略) 食品药品稽查支队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

(略) 食品药品稽查支队因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

(略) 食品药品稽查支队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

(略) 食品药品稽查支队公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

(略) 食品药品稽查支队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(略) 食品药品稽查支队公务用车购置费及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

产出指标

1、数量指标

支队可正常连接互联网人员数量等于33人；

保障活动期间出现重大食物中毒事件和食源性疾病的事件数等于0件；

每年最多断网（互联网）天数小于等于15天；

重大活动保障食品安全快检数量等于1000批次；

2、质量指标

食品、药品、医疗器械、化妆品行政执法案卷合格率大于等于90%；

行政执法案件查办率等于100%；

重大活动食品安全保障完成率等于100%；

3、时效指标

行政处罚案件完成工作日小于等于90 个工作日；

效益指标

1、社会效益指标

重大活动食品安全事件数 小于1件；

满意度指标

1、服务对象满意度指标

行政复议（行政诉讼）案件纠正率（败诉率）小于等于5%；

消费者满意度大于等于90%；

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

(略) 食品药品稽查支队2024年机关运行经费安排90.62万元，与上年对比85.73万元增加4.89万元，主要原因为基本支出由系统自动生成。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日， (略) 食品药品稽查支队资产总额（账面净值）16.36万元，其中，流动资产4.48万元，固定资产11.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3.9万元，其中固定资产减少6.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产64项，账面原值19万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

监督索引号*00111

附件1-3.部门预算公开表（ (略) 食品药品稽查支队）*99