（ 2023年度）

项目名称

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目

主管部门

天全县住房和城乡建设局

项目实

施单位

天全县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11558.84万元

8170.22万元

10

71%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

世行贷款余款项目完成新建始阳应急避难广场和改扩建茶马应急避难广场总工程量的100%；完成改建3条既有排涝渠，新建1条排涝管，配套修建排涝渠和排涝管上部的道路及其附属工程总工程量的100%。

完成新建始阳应急避难广场和改扩建茶马应急避难广场总工程量的100%；完成改建3条既有排涝渠，新建1条排涝管，配套修建排涝渠和排涝管上部的道路及其附属工程总工程量的100%。于2023年12月29日完成预验收。

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1：避难广场

100%

100%

10

10

指标2：道路工程

100%

100%

10

10

……

质量

指标

指标1：道路工程初验合格率

100%

100%

10

10

指标2：避难广场

100%

100%

10

10

……

时效

指标

指标1：开工目标完成率

100%

100%

10

10

指标2：基本建成目标完成率

95%

95%

10

10

……

成本

指标

指标1：

指标2：

……

效益

指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：带动当地就业

约300人

≥300

10

10

指标2：提升人居环境

8.9公里

8.9

10

10

指标3:提升人居环境

约160亩

160

10

10

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

≥85%

85

10

10

指标2：

……

总分

100

98

（ 2023年度）

项目名称

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目

主管部门

天全县住房和城乡建设局

项目实

施单位

天全县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

11558.84万元

8170.22万元

10

71%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

世行贷款余款项目完成新建始阳应急避难广场和改扩建茶马应急避难广场总工程量的100%；完成改建3条既有排涝渠，新建1条排涝管，配套修建排涝渠和排涝管上部的道路及其附属工程总工程量的100%。

完成新建始阳应急避难广场和改扩建茶马应急避难广场总工程量的100%；完成改建3条既有排涝渠，新建1条排涝管，配套修建排涝渠和排涝管上部的道路及其附属工程总工程量的100%。于2023年12月29日完成预验收。

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1：避难广场

100%

100%

10

10

指标2：道路工程

100%

100%

10

10

……

质量

指标

指标1：道路工程初验合格率

100%

100%

10

10

指标2：避难广场

100%

100%

10

10

……

时效

指标

指标1：开工目标完成率

100%

100%

10

10

指标2：基本建成目标完成率

95%

95%

10

10

……

成本

指标

指标1：

指标2：

……

效益

指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：带动当地就业

约300人

≥300

10

10

指标2：提升人居环境

8.9公里

8.9

10

10

指标3:提升人居环境

约160亩

160

10

10

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

≥85%

85

10

10

指标2：

……

总分

100

98