（ 2021年度）

项目名称

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目

主管部门

天全县住房和城乡建设局

项目实

施单位

天全县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10953万元

7416.16万元

10

67.71%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成老城区改建6条道路和新建2个应急避难广场以及新建沙坝片区7条道路全部工程。余款项目开工建设，完成总工程量的5%。

完成老城区改建6条道路和新建2个应急避难广场以及新建沙坝片区7条道路全部工程，余款项目进场施工。

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1：避难广场

100%

100%

10

10

指标2：道路工程

100%

100%

10

10

……

质量

指标

指标1：道路工程初验合格率

100%

100%

10

10

指标2：避难广场

100%

100%

10

10

……

时效

指标

指标1：开工目标完成率

100%

100%

10

10

指标2：基本建成目标完成率

95%

95%

10

10

……

成本

指标

指标1：

指标2：

……

效益

指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：带动当地就业

约200人

≥200

10

10

指标2：提升人居环境

7.5公里

7.5

10

10

指标3:提升人居环境

约83亩

83

10

10

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

≥80%

80%

10

10

指标2：

……

总分

100

98

（ 2021年度）

项目名称

世行贷款芦山地震灾后恢复重建项目

主管部门

天全县住房和城乡建设局

项目实

施单位

天全县住房和城乡建设局

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10953万元

7416.16万元

10

67.71%

8

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成老城区改建6条道路和新建2个应急避难广场以及新建沙坝片区7条道路全部工程。余款项目开工建设，完成总工程量的5%。

完成老城区改建6条道路和新建2个应急避难广场以及新建沙坝片区7条道路全部工程，余款项目进场施工。

绩效指标

一级

指标

一级

指标

三级

指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出

指标

数量

指标

指标1：避难广场

100%

100%

10

10

指标2：道路工程

100%

100%

10

10

……

质量

指标

指标1：道路工程初验合格率

100%

100%

10

10

指标2：避难广场

100%

100%

10

10

……

时效

指标

指标1：开工目标完成率

100%

100%

10

10

指标2：基本建成目标完成率

95%

95%

10

10

……

成本

指标

指标1：

指标2：

……

效益

指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：带动当地就业

约200人

≥200

10

10

指标2：提升人居环境

7.5公里

7.5

10

10

指标3:提升人居环境

约83亩

83

10

10

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

≥80%

80%

10

10

指标2：

……

总分

100

98