屏山县 (略)

关于屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）工程项目审计反馈问题整改情况的通报

2023年5月12日至11月20日， (略) 作为项目业主、我公司作为代建单位的屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）实施了阶段性跟踪审计，重点审查了项目推进、政策措施贯彻落实、资金筹集与使用、项目建设管理等情况。2023年12月20日，我公司收到县审计局下发的《审计报告》（屏审报〔2023〕7号），报告反馈了6个具体问题。根据党务公开原则和审计工作有关要求，现将问题整改情况予以公布。

一、迅速安排部署，压实整改责任

收到审计报告后，我公司高度重视，迅速召开会议专题研究部署整改工作，从问题现状、整改要求等方面深入分析研判，对照问题整改清单，逐项明确整改责任部门和责任人，要求各牵头部门按照“责任不落实不放过”“问题不落实不放过”“整改不到位不放过”“长效机制不建立不放过”的“四个不放过”要求，制定整改方案、细化整改措施，坚决将问题整改工作落到实处。

二、对照问题清单，扎实推进整改

截至目前，屏山县教育培训基地综合项目审计报告中反馈的6项问题，已整改完成3项，3项正在持续推进整改。

（一）关于“恒轩公司对预付款审核把关不严， (略) 提前支付付余款613.*元”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（二）关于“恒轩公司对进度款审核把关不严， (略) 工程预付款521.*元未按合同及时扣回”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（三）关于“恒轩公司对施工总承包单位监管不严，导致*元违约金未按合同约定收取入账”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（四）关于“恒轩公司未及时组织施工图审查，存在质量风险及结算纠纷隐患”问题

整改结果：已完成。

整改情况：已按照工程项目建设进度，完成了书楼府郡、云海酒店、龙华游客中心等项目的施工图审查工作，确保应审尽审。

（五）关于“恒轩公司在华西EPC项目中，对相关单位合同履行监管不严，各参建单位长期未按合同约定派驻人员”问题

整改结果：已完成。

整改情况：一是自2022年10月代建屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）以来，我公司已多次书面督促华西EPC项目联合体成员设计单位( (略) )以及监理单位人员严格按合同约定驻场履职。2023年7月底，监理单位已增设人员到岗履职；文旅项目一期因基本完成施工任务，设计单位( (略) ) (略) 同意之后，自2023年10月起，由项目负责人及部分专业设计驻场解决技术问题。二是已落实专人负责文旅项目现场考勤管理，确保各参建单位合同约定人员按要求到岗履职。

（六）关于“恒轩公司未全面落实建设单位工程质量首要责任，工程质量终身责任制无法落实”问题

整改结果：已完成。

整改情况：为确保各项目负责人以合法身份履行项目组织协调和管理职责，2024年1月8日，公司正式印发了《关于任命在建工程建设项目负责人的通知》（屏恒发〔2024〕1号），进一步明确了各在建工程项目负责人任命相关事宜。

三、下一步工作打算

恒轩公司将持续坚持问题导向，紧盯未整改到位的问题，加大整改工作力度，持续用力、持之以恒、全面推进，确保整改销号。同时，对已在集中整改期内完成整改的问题，将锲而不舍地深化后续整改，不断巩固提高整改成效，强化审计结果运用， (略) 项目建设管理、资金筹集使用等工作。

屏山县 (略)

2024年3月13日

屏山县 (略)

关于屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）工程项目审计反馈问题整改情况的通报

2023年5月12日至11月20日， (略) 作为项目业主、我公司作为代建单位的屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）实施了阶段性跟踪审计，重点审查了项目推进、政策措施贯彻落实、资金筹集与使用、项目建设管理等情况。2023年12月20日，我公司收到县审计局下发的《审计报告》（屏审报〔2023〕7号），报告反馈了6个具体问题。根据党务公开原则和审计工作有关要求，现将问题整改情况予以公布。

一、迅速安排部署，压实整改责任

收到审计报告后，我公司高度重视，迅速召开会议专题研究部署整改工作，从问题现状、整改要求等方面深入分析研判，对照问题整改清单，逐项明确整改责任部门和责任人，要求各牵头部门按照“责任不落实不放过”“问题不落实不放过”“整改不到位不放过”“长效机制不建立不放过”的“四个不放过”要求，制定整改方案、细化整改措施，坚决将问题整改工作落到实处。

二、对照问题清单，扎实推进整改

截至目前，屏山县教育培训基地综合项目审计报告中反馈的6项问题，已整改完成3项，3项正在持续推进整改。

（一）关于“恒轩公司对预付款审核把关不严， (略) 提前支付付余款613.*元”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（二）关于“恒轩公司对进度款审核把关不严， (略) 工程预付款521.*元未按合同及时扣回”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（三）关于“恒轩公司对施工总承包单位监管不严，导致*元违约金未按合同约定收取入账”问题

整改结果：正在整改。

整改情况：拟 (略) 申报的工程进度款中予以扣除。

（四）关于“恒轩公司未及时组织施工图审查，存在质量风险及结算纠纷隐患”问题

整改结果：已完成。

整改情况：已按照工程项目建设进度，完成了书楼府郡、云海酒店、龙华游客中心等项目的施工图审查工作，确保应审尽审。

（五）关于“恒轩公司在华西EPC项目中，对相关单位合同履行监管不严，各参建单位长期未按合同约定派驻人员”问题

整改结果：已完成。

整改情况：一是自2022年10月代建屏山县旅游综合开发及基础配套设施建设项目（一期）以来，我公司已多次书面督促华西EPC项目联合体成员设计单位( (略) )以及监理单位人员严格按合同约定驻场履职。2023年7月底，监理单位已增设人员到岗履职；文旅项目一期因基本完成施工任务，设计单位( (略) ) (略) 同意之后，自2023年10月起，由项目负责人及部分专业设计驻场解决技术问题。二是已落实专人负责文旅项目现场考勤管理，确保各参建单位合同约定人员按要求到岗履职。

（六）关于“恒轩公司未全面落实建设单位工程质量首要责任，工程质量终身责任制无法落实”问题

整改结果：已完成。

整改情况：为确保各项目负责人以合法身份履行项目组织协调和管理职责，2024年1月8日，公司正式印发了《关于任命在建工程建设项目负责人的通知》（屏恒发〔2024〕1号），进一步明确了各在建工程项目负责人任命相关事宜。

三、下一步工作打算

恒轩公司将持续坚持问题导向，紧盯未整改到位的问题，加大整改工作力度，持续用力、持之以恒、全面推进，确保整改销号。同时，对已在集中整改期内完成整改的问题，将锲而不舍地深化后续整改，不断巩固提高整改成效，强化审计结果运用， (略) 项目建设管理、资金筹集使用等工作。

屏山县 (略)

2024年3月13日