根据全年工作计划安排， (略) 场监督管理局正式启动2024年内控体系建设与运行咨询服务项目， (略) 参与此次比选，具体情况如下：

一、采购内容：

二、资金来源：财政预算资金。

三、采购项目工作内容：

（一）内控体系建设与运行咨询

工作内容：*方协助*方制定《年度内控工作方案》，并为*方提供内控体系运行阶段的咨询服务，包括运行环节指导、问题讨论、分析与建议。

（二）年度内部控制风险评估

工作内容：*方辅导*方完成年度内部控制风险评估，并出具《风险评估报告》，根据确认后的《风险清单》，更新单位内控风险矩阵，并对内控制度持续进行修订完善，持续更新修订现有内控手册，完善组织职能、流程图等。

（三）年度内控测试评价

工作内容：*方协助*方强化对内部控制运行有效性的跟踪检查和测试评价，根据内部控制评价及报告制度要求，开展内控运行跟踪检查评价监督工作，具体包括：制定相关工作方案，形成记录底稿，出具跟踪检查评价报告，组织督促整改落实，并将整改落实情况纳入动态跟踪检查中。

（四）内控制度和流程优化完善

工作内容：针对内外部环境变化和运行中发现的问题，双方充分配合对相关制度和流程进行优化更新，*方负责提供更新后的电子文档。

（五）配合完成内控体系内部审计工作

工作内容：*方根据*方需要积极配合*方的内控体系内审工作，根据内审发现的内控体系存在的不足和整改建议，协助*方完成整改工作。

（六）内控年度工作报告及迎检工作

工作内容：*方辅导*方完成年度内部控制工作报告，配合*方完成财政、审计部门安排的与内控工作相关的专项检查及整改工作，以及其他各项与内控工作相关的临时性工作。

（七）内控培训工作

工作内容：按需提供内控专题培训，促进内控体系有效运行。

四、采购项目达成目标：

（一）根据本单位实际情况，按照内部控制的逻辑顺序，对单位业务运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的制度建设，实现内部控制体系全面、有效实施。

（二）建立健全我局内部控制监督检查机制，全面掌握我局内部控制建设情况，推动和指导各处队对照财政部及省、市、区各单位内控制度建设相关规定，对发现的问题进行整改，逐步完善单位内部控制建设工作，更好的发挥内控在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、参选准备：

比选资格相关资料；报价情况；项目实施方案；拟派项目团队基本情况、简历、主要业绩及相应佐证材料；其他相关资料。

六、参选单位递交参选文件

截止时间：2024年4月1日

递交地点：市场监管局综合处

地址：天府大道北一段18号高新国际广场A座7楼756室

联系人：陈老师

联系电话：028-*；*

参选文件一式三份密封盖章且在截止时间前送达，如有特殊情况请及时联系。

七、比选会工作流程及评分标准

（一）工作流程

1.参选单位按要求递交响应文件。

2.该项目经办人员组织比选会，比选会流程如下：

（1）密封的参选文件经比选小组成员检查无误后现场拆封；

（2）比选小组成员现场查看参选单位比选材料，依据评分标准分别对参选单位进行打分；

（3）比选小组成员打分结束后，由该项目经办人员在监督员监督下对各参选单位得分情况进行统计，参选单位最终得分按以下公式进行计算：

最终得分=(A打分+B打分+C打分)/3

（4）确定中选单位。

（二）评分标准

注：请按评分标准对应准备相关材料。

(略) 场监督管理局

2024年3月27日

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根据全年工作计划安排， (略) 场监督管理局正式启动2024年内控体系建设与运行咨询服务项目， (略) 参与此次比选，具体情况如下：

一、采购内容：

二、资金来源：财政预算资金。

三、采购项目工作内容：

（一）内控体系建设与运行咨询

工作内容：*方协助*方制定《年度内控工作方案》，并为*方提供内控体系运行阶段的咨询服务，包括运行环节指导、问题讨论、分析与建议。

（二）年度内部控制风险评估

工作内容：*方辅导*方完成年度内部控制风险评估，并出具《风险评估报告》，根据确认后的《风险清单》，更新单位内控风险矩阵，并对内控制度持续进行修订完善，持续更新修订现有内控手册，完善组织职能、流程图等。

（三）年度内控测试评价

工作内容：*方协助*方强化对内部控制运行有效性的跟踪检查和测试评价，根据内部控制评价及报告制度要求，开展内控运行跟踪检查评价监督工作，具体包括：制定相关工作方案，形成记录底稿，出具跟踪检查评价报告，组织督促整改落实，并将整改落实情况纳入动态跟踪检查中。

（四）内控制度和流程优化完善

工作内容：针对内外部环境变化和运行中发现的问题，双方充分配合对相关制度和流程进行优化更新，*方负责提供更新后的电子文档。

（五）配合完成内控体系内部审计工作

工作内容：*方根据*方需要积极配合*方的内控体系内审工作，根据内审发现的内控体系存在的不足和整改建议，协助*方完成整改工作。

（六）内控年度工作报告及迎检工作

工作内容：*方辅导*方完成年度内部控制工作报告，配合*方完成财政、审计部门安排的与内控工作相关的专项检查及整改工作，以及其他各项与内控工作相关的临时性工作。

（七）内控培训工作

工作内容：按需提供内控专题培训，促进内控体系有效运行。

四、采购项目达成目标：

（一）根据本单位实际情况，按照内部控制的逻辑顺序，对单位业务运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的制度建设，实现内部控制体系全面、有效实施。

（二）建立健全我局内部控制监督检查机制，全面掌握我局内部控制建设情况，推动和指导各处队对照财政部及省、市、区各单位内控制度建设相关规定，对发现的问题进行整改，逐步完善单位内部控制建设工作，更好的发挥内控在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、参选准备：

比选资格相关资料；报价情况；项目实施方案；拟派项目团队基本情况、简历、主要业绩及相应佐证材料；其他相关资料。

六、参选单位递交参选文件

截止时间：2024年4月1日

递交地点：市场监管局综合处

地址：天府大道北一段18号高新国际广场A座7楼756室

联系人：陈老师

联系电话：028-*；*

参选文件一式三份密封盖章且在截止时间前送达，如有特殊情况请及时联系。

七、比选会工作流程及评分标准

（一）工作流程

1.参选单位按要求递交响应文件。

2.该项目经办人员组织比选会，比选会流程如下：

（1）密封的参选文件经比选小组成员检查无误后现场拆封；

（2）比选小组成员现场查看参选单位比选材料，依据评分标准分别对参选单位进行打分；

（3）比选小组成员打分结束后，由该项目经办人员在监督员监督下对各参选单位得分情况进行统计，参选单位最终得分按以下公式进行计算：

最终得分=(A打分+B打分+C打分)/3

（4）确定中选单位。

（二）评分标准

注：请按评分标准对应准备相关材料。

(略) 场监督管理局

2024年3月27日

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