功能目标： (略) 内部控制制度和内部控制手册等，以财务业务监督评价内容为主，委托会计师事务所进行2024至2026三个年度的内部控制评价服务。
需执行的标准规范：《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）《中国 (略) 内部控制评价管理办法》（国航股份发〔2022〕21号）
采购产品具体要求：依据年度内控评价工作要求，供应商对协议期内部控制管理的完整性、合理性、有效性进行分析和检查，发现内部控制体系中存在的缺陷，改善内部控制薄弱环节，纠正内部控制执行中的问题，促进内部控制的有效实施和持续改进，提高治理能力和风险管理水平。评价服务内容聚焦关键环节和重点岗位，依据分公司具体管理制度和内控流程清单为准实施评价，覆盖所有控制点。
技术需求/服务标准：供应商应为会计师事务所，现场计划工作时间：一般为协议期内每年的10月中旬（具体时间以项目订单为准），5个工作日完成内控评价现场工作。按项目负责人、项目现场经理、项目团队成员三个层级配备内控评价服务人员，三个层级人员基本要求如下：
1.项目负责人：须熟悉相关法规和政策，具备10年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，负责对项目团队进行领导、支持、监督和质量控制，确保最终交付成果达到我方要求；
2.项目现场经理：须熟悉相关法规和政策，具备5年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，驻场时间不低于90%；
3.项目团队成员：须具备2年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，该类人员应全程驻场。
验收标准：交付物：内部控制评价工作底稿（*方提供模板）、控制点样本材料、缺陷问题证明材料、内部控制评价发现缺陷汇总表（*方提供模板）、按*方要求提供内控自评管理建议等。
交付时间要求：内控评价现场工作完成后一周内交付。我方收到供应商交付的交付物并提出修改意见的，供应商应在5个工作日内完成修改，直至我方验收合格。
建议合同期限：3年

(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料，报名不通过则将不具备参与项目资格。报名材料确保齐全清晰，否则将可能被取消报名并不另行解释。（二）符合条件的供应商应首先登录 (略) 采购管理平台（http://**.cn），点击页面右上角“注册”按钮进行注册，填写完供应商注册界面内容后，还需要点击平台页面右上角“单位信息”进入单位信息管理界面，填写供应商详细信息完成注册后，查看公告，开始报名。（三）供应商完成注册后，应记住用户名及密码，这是该公司以后登录 (略) 采购管理平台的唯一用户名及密码。

功能目标： (略) 内部控制制度和内部控制手册等，以财务业务监督评价内容为主，委托会计师事务所进行2024至2026三个年度的内部控制评价服务。
需执行的标准规范：《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规〔2019〕101号）《中国 (略) 内部控制评价管理办法》（国航股份发〔2022〕21号）
采购产品具体要求：依据年度内控评价工作要求，供应商对协议期内部控制管理的完整性、合理性、有效性进行分析和检查，发现内部控制体系中存在的缺陷，改善内部控制薄弱环节，纠正内部控制执行中的问题，促进内部控制的有效实施和持续改进，提高治理能力和风险管理水平。评价服务内容聚焦关键环节和重点岗位，依据分公司具体管理制度和内控流程清单为准实施评价，覆盖所有控制点。
技术需求/服务标准：供应商应为会计师事务所，现场计划工作时间：一般为协议期内每年的10月中旬（具体时间以项目订单为准），5个工作日完成内控评价现场工作。按项目负责人、项目现场经理、项目团队成员三个层级配备内控评价服务人员，三个层级人员基本要求如下：
1.项目负责人：须熟悉相关法规和政策，具备10年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，负责对项目团队进行领导、支持、监督和质量控制，确保最终交付成果达到我方要求；
2.项目现场经理：须熟悉相关法规和政策，具备5年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，驻场时间不低于90%；
3.项目团队成员：须具备2年（含）以上审计或内控评价类审计服务经验，该类人员应全程驻场。
验收标准：交付物：内部控制评价工作底稿（*方提供模板）、控制点样本材料、缺陷问题证明材料、内部控制评价发现缺陷汇总表（*方提供模板）、按*方要求提供内控自评管理建议等。
交付时间要求：内控评价现场工作完成后一周内交付。我方收到供应商交付的交付物并提出修改意见的，供应商应在5个工作日内完成修改，直至我方验收合格。
建议合同期限：3年

(一)请供应商严格按照报名时间及报名材料要求递交报名材料，报名不通过则将不具备参与项目资格。报名材料确保齐全清晰，否则将可能被取消报名并不另行解释。（二）符合条件的供应商应首先登录 (略) 采购管理平台（http://**.cn），点击页面右上角“注册”按钮进行注册，填写完供应商注册界面内容后，还需要点击平台页面右上角“单位信息”进入单位信息管理界面，填写供应商详细信息完成注册后，查看公告，开始报名。（三）供应商完成注册后，应记住用户名及密码，这是该公司以后登录 (略) 采购管理平台的唯一用户名及密码。