琼中黎族苗族自治县医疗保障局

关于2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《琼中县财政局关于开展2023年度预算部门评价工作的通知》(琼中财监〔2024〕598号)文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1．项目背景

为加强医疗保障能力建设，按照《 (略) 办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案通知》(国办发(2018)67号)有关要求有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队*建设等医疗保障。

1. 项目主要内容

2023年《 (略) 财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（琼财社〔2022〕1148号）、《 (略) 财政厅关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（琼财社〔2023〕479号）文件，医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化标准化、基金监管、支付方式改革、经办管理服务体系建设药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面的工作。

3．项目实施情况

2023年，在省医疗保障局的指导下，在县委、县政府的正确领导下，琼中县医保 (略) 医保局的决策部署，以推动高质量发展为主题，以深入贯彻落实《2 (略) 医疗保障工作要点及责任分工》为核心，扎实推动各项工作落地见效，惠及广大参保人。

1. 项目资金投入和使用情况

2023年使用当年中央财政补助资金178万元和上年结转资金70.27万元，合计金额为248.27万元，2023年实际支出187.7万元，预算执行率为76%。

(二)项目绩效目标

1．总体目标

有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

1. 阶段性目标

2023年度开展医保基金检查、医保信息化建设、医保政策培训与宣传、医药价格和招标采购、医保支付方式改革、巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全民参保扩面等工作，不断优化经办业务能力，提升医疗保障服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2．绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是—2023年中央财政医疗服务与保障能力提升助资金-琼中县医疗保障局。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金—琼中县医疗保障局。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1．绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2．评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3．评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1．前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2．组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3．分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果、以及社会综合评价等四方面，得出2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资绩效评价综合得分95分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成，分值为19分，实际得分19分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1．项目立项指标

项目立项指标分值9分，实际得分9分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

2．绩效目标指标

绩效目标指标分值6分，实际得分6分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，绩效目标设置合理。

3.资金投入指标

资金投入指标分值4分，实际得分4分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

(二)项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成，分值为24分，实际得分19分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1．资金管理指标

资金管理指标分值18分，实际得分13分。2023年使用当年中央财政补助资金178万元和上年结转资金70.27万元，合计金额为248.27万元，2023年实际支出187.7万元，预算执行率为76%。根据“预算执行率达100%，则得满分，每降低5%扣除权重分1分，扣完相应权重为止。”扣分规则，扣分5分。

2023年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2．组织实施

组织实施指标分值6分，实际得分6分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及中央直达资金管理要求，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标、3个三级指标和10个四级指标构成，分值为47分，实际得分47分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效来考核项目完成情况。

1．产出数量指标

产出数量指标分值12分，实际得分12分。

①每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关 (略) 联网定点医疗机构数量指标值：≥1。

具体完成情况：琼中县共6家定点医疗机构，已全部开通门诊慢特病相关 (略) 联网结算功能，有效提升群众看病就医的效率。

②开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率指标值：≥60%。

具体完成情况：一是接入28家乡镇、居委会等代征点医保网专线及支付月租费用，推进参保扩面工作，提高医保办事效率。二是全县村级卫生室77家，均开通医保结算服务。覆盖率：100%。

③提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例：指标值药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%。

具体完成情况：琼中县所有公立医疗机构均在药品采购平台进行药品、耗材采购，无线下采购行为，药品网采率、高值医用耗材网采率均是100%。

2．产出质量指标

产出质量指标分值25分，实际得分25分。

①医保基金综合监管能力指标值：有所提升。

具体完成情况：医保基金综合监管总体能力有所提升。一是常态化抓好基金安全监管工作。开展覆盖全县所有定点医疗机构的医保基金使用监督检查工作，以现场检查、突击检查、自查自纠、抽查复查的方式开展检查。我县定点医疗机构开展医保基金自查自纠发现违规金额36.91万元，其中0.92万元为智能审核扣款（已扣款），已全部退回违规使用医保基金35.99万元。我局进行抽查复查7家定点医疗机构发现违规使用医保基金138.62元。二是开展飞行检查工作后续处理。2023年，处理 (略) 级飞行检查后续工作，共追回违规使用医保基金总金额为53万元。三是开展基金监管专项检查后续处理。开展2022年度医疗保障基金专项检查后续处理工作，已追回全部违规医保基金363万元。2023年医疗保障基金监管专项检查，我局已聘请专业“第三方”机构，目前检查工作已经开展中。四是主动开展线索查办， (略) 局做好相关工作。主动排查线索3条，我局对冒用死亡人员信息的3名参保人进行了约谈，并已退回违规使用基金金额1295元。 (略) 医保局下发的线索，违规使用奈玛特韦片/利托那韦片、违规使用癌症分子靶向治疗药物、冒用死亡人员参保信息骗取医保基金、 (略) 、司美格鲁肽超量用药等线索， (略) 整改并退回违规使用基金金额*.14元。五是开展行政处罚工作。 (略) 局和第三方移交的医保基金检查报告进行了核查，对4家定点医疗机构行政进行处罚罚款209万元，罚款已经全部缴交，并将案件线索移交县纪委监委。

②推进医保支付方式改革指标值：省级出台支付方式改革文件并落实到位。

具体完成情况：根据《 (略) DIPDRG支付方式综合改革三年行动计划》、《 (略) 医疗保障局关于全面开展DIP_DRG医保支付方式改革工作的通知》精神及《琼中黎族苗族自治县DIP支付方式综合改革三年行动计划实施方案》工作要求，2023年7月开始，琼 (略) 业务的共有12家一级以上定点医疗机构全面开展DIP实际付费， (略) 服务的医疗机构覆盖率100%， (略) 医保局相关工作部署，不择不扣落实各项医保政策，有序推进琼中县DIP支付方式改革工作。主动当担，靠前服务，顺利推进我县医保支付方式改革工作，推动我县医疗保障工作高质量发展。（一）机构覆盖。琼中县一级以上定点医疗机构20家，其中二级医疗机构3家，一级医疗机构17家。 (略) 服务的医疗机构共有12家，其中二级医疗机构3家，一级医疗机构9家。2023年7月开始， (略) 服务的医疗机构已全面开展DIP实际付费，覆盖率100%。（二）病组（种）覆盖。（1）本地实行DIP付费医 (略) 病例总数为11715例。（2）本地实行DDIP付 (略) 病例数11656例。覆盖率为99.49%。（三）基金覆盖。（1） (略) 患者医保基金支出6670.18万元。（2）本地DRG/DIP付费的医保基金支出6666.65万元。（四）质控通过率。7-10月，质控通过率100%。

③医保经办服务能力指标值：有所提升。

具体完成情况：该项指标达到年初设定的绩效目标值。《 (略) 社会保险服务中心关于2 (略) 社保医保经办机构行风建设明察暗访情况的通报》，琼中县社保中心得分是96.45，为良好等次。

④集中带量采购落实情况，指标值：完成国家组织集中采购中选产品约定采购量。

具体完成情况： 常态化推进国家组织药品集采工作，完成国家集采第一、第二、第三批次第三年度续约；国家集采第五批、第六批、第八批次等6批次国家集采药品工作； (略) (略) 二区联盟第四批、江西联盟非过评药品、广东联盟常见病慢性 (略) 际联盟药品集采工作，平均降幅超50%。落实药品耗材集中采购医保基金预付，预付四批次集采药品医保基金预付，共计142.7万元，减轻医疗机构药品采购负担。

⑤医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况，指标值：限定时限内反馈案源处理情况。

具体完成情况：省医保局指标， (略) 医保局的工作部署，做好相关工作配合，并落实好医药价格和招采信用评价制度。

满意度指标。

3．产出时效指标

产出时效指标分值10分，实际得分10分。2023年度该项目大部分都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

(四)满意度情况

满意度指标分值10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达95%，实际调查群众满意度95%；服务对象满意度年度指标值为≥95%，实际为96%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年度，在我局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；琼中县医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能 力提升部分）总体目标和大部分绩效指标已达到年初目标值，预算执行率指标存在未完成100%的问题。主要原因为第三方机构工作进度问题，医保基金监管检查项目未按时间开展。

六、有关建议

1．进一步加强资金支出管理工作，按项目进度及时拨付资金，提高执行率。

2．建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

3.财政支付部门要及时拨付中央直达资金，保障支出单位的执行完成率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效评分表

琼中黎族苗族自治县医疗保障局

**日

琼中黎族苗族自治县医疗保障局

关于2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效评价报告

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《琼中县财政局关于开展2023年度预算部门评价工作的通知》(琼中财监〔2024〕598号)文件精神，运用科学、合理的评价方法对单位申报项目预算时明确的绩效指标完成情况进行客观、公正的评价。现将评价情况汇报如下：

一、基本情况

(一)项目概况

1．项目背景

为加强医疗保障能力建设，按照《 (略) 办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案通知》(国办发(2018)67号)有关要求有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队*建设等医疗保障。

1. 项目主要内容

2023年《 (略) 财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》（琼财社〔2022〕1148号）、《 (略) 财政厅关于下达2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）预算的通知》（琼财社〔2023〕479号）文件，医疗服务与保障能力提升补助资金主要用于医保信息化标准化、基金监管、支付方式改革、经办管理服务体系建设药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格改革、医保目录管理等方面的工作。

3．项目实施情况

2023年，在省医疗保障局的指导下，在县委、县政府的正确领导下，琼中县医保 (略) 医保局的决策部署，以推动高质量发展为主题，以深入贯彻落实《2 (略) 医疗保障工作要点及责任分工》为核心，扎实推动各项工作落地见效，惠及广大参保人。

1. 项目资金投入和使用情况

2023年使用当年中央财政补助资金178万元和上年结转资金70.27万元，合计金额为248.27万元，2023年实际支出187.7万元，预算执行率为76%。

(二)项目绩效目标

1．总体目标

有效提升医保信息化标准化、基金监管、经办管理、目录监管水平，推进医保支付方式、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格等改革任务。

1. 阶段性目标

2023年度开展医保基金检查、医保信息化建设、医保政策培训与宣传、医药价格和招标采购、医保支付方式改革、巩固扩展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、全民参保扩面等工作，不断优化经办业务能力，提升医疗保障服务水平。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1．绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2．绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是—2023年中央财政医疗服务与保障能力提升助资金-琼中县医疗保障局。

3．绩效评价范围

本次绩效评价范围为2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金—琼中县医疗保障局。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

1．绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2．评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标及效益指标四个部分，具体评价指标体系见《项目支出绩效评分表》。

3．评价方法

本项目采用定量与定性相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

(1)定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(2)定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

(三)绩效评价工作过程

1．前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2．组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3．分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果、以及社会综合评价等四方面，得出2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资绩效评价综合得分95分，等级为“优”。详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标、6个三级指标和10个四级指标构成，分值为19分，实际得分19分。项目决策类指标主要考察项目立项依据的充分性和规范性；绩效目标设定的合理性和明确性；预算编制科学性和资金分配合理性等。

1．项目立项指标

项目立项指标分值9分，实际得分9分。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关正常，符合行业发展规划和正常要求，项目目标设立与单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。在项目立项过程中，严格按照规定的程序申请设立，重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规。

2．绩效目标指标

绩效目标指标分值6分，实际得分6分。该项目在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、时效等方面设置的绩效指标基本细化、量化，绩效目标设置合理。

3.资金投入指标

资金投入指标分值4分，实际得分4分。该项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

(二)项目过程情况

项目过程类指标由2个二级指标、5个三级指标和7个四级指标构成，分值为24分，实际得分19分。项目过程类指标主要考察项目资金到位、执行情况及资金使用合规性情况；项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执行有效性情况。

1．资金管理指标

资金管理指标分值18分，实际得分13分。2023年使用当年中央财政补助资金178万元和上年结转资金70.27万元，合计金额为248.27万元，2023年实际支出187.7万元，预算执行率为76%。根据“预算执行率达100%，则得满分，每降低5%扣除权重分1分，扣完相应权重为止。”扣分规则，扣分5分。

2023年度项目资金支出运管处严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致，资金支出通过财政国库集中支付，合同规定的用途使用资金，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。

2．组织实施

组织实施指标分值6分，实际得分6分。该项目支出严格执行国家有关财务管理规定及中央直达资金管理要求，费用支出手续齐全完备，项目相关合同书、验收报告等资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标、3个三级指标和10个四级指标构成，分值为47分，实际得分47分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出质量、产出时效来考核项目完成情况。

1．产出数量指标

产出数量指标分值12分，实际得分12分。

①每个县（区）范围内开通门诊慢特病相关 (略) 联网定点医疗机构数量指标值：≥1。

具体完成情况：琼中县共6家定点医疗机构，已全部开通门诊慢特病相关 (略) 联网结算功能，有效提升群众看病就医的效率。

②开展村（社区）级医保服务、有网店提供帮办、代办服务的村（社区）覆盖率指标值：≥60%。

具体完成情况：一是接入28家乡镇、居委会等代征点医保网专线及支付月租费用，推进参保扩面工作，提高医保办事效率。二是全县村级卫生室77家，均开通医保结算服务。覆盖率：100%。

③提升公立医疗机构平台采购药品耗材比例：指标值药品网采率≥85%，高值医用耗材网采率≥75%。

具体完成情况：琼中县所有公立医疗机构均在药品采购平台进行药品、耗材采购，无线下采购行为，药品网采率、高值医用耗材网采率均是100%。

2．产出质量指标

产出质量指标分值25分，实际得分25分。

①医保基金综合监管能力指标值：有所提升。

具体完成情况：医保基金综合监管总体能力有所提升。一是常态化抓好基金安全监管工作。开展覆盖全县所有定点医疗机构的医保基金使用监督检查工作，以现场检查、突击检查、自查自纠、抽查复查的方式开展检查。我县定点医疗机构开展医保基金自查自纠发现违规金额36.91万元，其中0.92万元为智能审核扣款（已扣款），已全部退回违规使用医保基金35.99万元。我局进行抽查复查7家定点医疗机构发现违规使用医保基金138.62元。二是开展飞行检查工作后续处理。2023年，处理 (略) 级飞行检查后续工作，共追回违规使用医保基金总金额为53万元。三是开展基金监管专项检查后续处理。开展2022年度医疗保障基金专项检查后续处理工作，已追回全部违规医保基金363万元。2023年医疗保障基金监管专项检查，我局已聘请专业“第三方”机构，目前检查工作已经开展中。四是主动开展线索查办， (略) 局做好相关工作。主动排查线索3条，我局对冒用死亡人员信息的3名参保人进行了约谈，并已退回违规使用基金金额1295元。 (略) 医保局下发的线索，违规使用奈玛特韦片/利托那韦片、违规使用癌症分子靶向治疗药物、冒用死亡人员参保信息骗取医保基金、 (略) 、司美格鲁肽超量用药等线索， (略) 整改并退回违规使用基金金额*.14元。五是开展行政处罚工作。 (略) 局和第三方移交的医保基金检查报告进行了核查，对4家定点医疗机构行政进行处罚罚款209万元，罚款已经全部缴交，并将案件线索移交县纪委监委。

②推进医保支付方式改革指标值：省级出台支付方式改革文件并落实到位。

具体完成情况：根据《 (略) DIPDRG支付方式综合改革三年行动计划》、《 (略) 医疗保障局关于全面开展DIP_DRG医保支付方式改革工作的通知》精神及《琼中黎族苗族自治县DIP支付方式综合改革三年行动计划实施方案》工作要求，2023年7月开始，琼 (略) 业务的共有12家一级以上定点医疗机构全面开展DIP实际付费， (略) 服务的医疗机构覆盖率100%， (略) 医保局相关工作部署，不择不扣落实各项医保政策，有序推进琼中县DIP支付方式改革工作。主动当担，靠前服务，顺利推进我县医保支付方式改革工作，推动我县医疗保障工作高质量发展。（一）机构覆盖。琼中县一级以上定点医疗机构20家，其中二级医疗机构3家，一级医疗机构17家。 (略) 服务的医疗机构共有12家，其中二级医疗机构3家，一级医疗机构9家。2023年7月开始， (略) 服务的医疗机构已全面开展DIP实际付费，覆盖率100%。（二）病组（种）覆盖。（1）本地实行DIP付费医 (略) 病例总数为11715例。（2）本地实行DDIP付 (略) 病例数11656例。覆盖率为99.49%。（三）基金覆盖。（1） (略) 患者医保基金支出6670.18万元。（2）本地DRG/DIP付费的医保基金支出6666.65万元。（四）质控通过率。7-10月，质控通过率100%。

③医保经办服务能力指标值：有所提升。

具体完成情况：该项指标达到年初设定的绩效目标值。《 (略) 社会保险服务中心关于2 (略) 社保医保经办机构行风建设明察暗访情况的通报》，琼中县社保中心得分是96.45，为良好等次。

④集中带量采购落实情况，指标值：完成国家组织集中采购中选产品约定采购量。

具体完成情况： 常态化推进国家组织药品集采工作，完成国家集采第一、第二、第三批次第三年度续约；国家集采第五批、第六批、第八批次等6批次国家集采药品工作； (略) (略) 二区联盟第四批、江西联盟非过评药品、广东联盟常见病慢性 (略) 际联盟药品集采工作，平均降幅超50%。落实药品耗材集中采购医保基金预付，预付四批次集采药品医保基金预付，共计142.7万元，减轻医疗机构药品采购负担。

⑤医药价格和招采信用评价制度建立和实施情况，指标值：限定时限内反馈案源处理情况。

具体完成情况：省医保局指标， (略) 医保局的工作部署，做好相关工作配合，并落实好医药价格和招采信用评价制度。

满意度指标。

3．产出时效指标

产出时效指标分值10分，实际得分10分。2023年度该项目大部分都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

(四)满意度情况

满意度指标分值10分，实际得分10分。满意度指标年度指标值为群众满意情况达95%，实际调查群众满意度95%；服务对象满意度年度指标值为≥95%，实际为96%。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2023年度，在我局绩效评价工作小组的领导下，及时协调相关业务科室，形成了财务科牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

绩效监控力度不足，预算执行力有待提高；琼中县医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能 力提升部分）总体目标和大部分绩效指标已达到年初目标值，预算执行率指标存在未完成100%的问题。主要原因为第三方机构工作进度问题，医保基金监管检查项目未按时间开展。

六、有关建议

1．进一步加强资金支出管理工作，按项目进度及时拨付资金，提高执行率。

2．建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

3.财政支付部门要及时拨付中央直达资金，保障支出单位的执行完成率。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效评分表

琼中黎族苗族自治县医疗保障局

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