一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目建设地点： (略) 南丰镇、兰洋镇、那大镇等 3 个镇86个自然村和1个农场。

建设规模：本 (略) 环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇 3个镇区内的20个行政村共 86 个自然村和 1个农场的污水进行收集处理。新建、修缮及改造后，共建成 80 个污水处理站，处理规模共计 1724 立方米/日；配套管网总长 156.583 千米。项目总投资13540.39万元，其中建安费10814.73万元。

预算单位儋州滨海 (略) 的项目 (略) 河湖水质提升项目属于部门项目

主管 (略) (略)

项目负责人为：卢伟强

联系电话：*

项目概述如下： (略) 环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇 3个镇区内的20个行政村共 86 个自然村和 1个农场的污水进行收集处理。新建、修缮及改造后，共建成 80 个污水处理站，处理规模共计 1724 立方米/日；配套管网总长 156.583 千米。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：

2023年年度目标是：完成南丰镇25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设。

截止2024年5月完成情况：已完成南丰镇25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目立项、可研、初概依据充分、过程规范，符合国家政策、发展规划要求， (略) 发改委审批；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高，项目招投标符合国家规定。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数*元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.57元，资金总额-执行率94.59%

其中：

财政资金-全年执行数*.57元，财政资金-执行率94.59%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

设置项目专款专用， (略) 资金审批流程支付各项费用， (略) 财政局、审计局、监察委等相关部门监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于EPC项目，于**日完成（勘察、设计、施工）招标工作。于**日开工建设，截止目前已完成25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设。

（二）项目管理情况

实行“一月一督查、一月一提醒、一月一交办、一月一通报、一季一考核”的常态化机制。建立月度通报、重点督办制度，分管领导联系重点建设项目制度，重点加强对“蜗牛”项目的推进力度。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况

1、项目产出指标分析

（1）数量指标分析

年度绩效目标值为建设（改造、修缮）工程量50千米，截止至2024年5月底完成了53千米的道路建设，完成总工程量的29%，完成率100%。

（2）质量指标分析

年度绩效目标值为竣工验收合格率≥90，截止目前该项目已完成年度要求的25个自然村的竣工验收，完成率100%。

（3）时效指标分析

年度绩效目标值为按计划完工率≥95，目前该项目已完成年度要求的25个自然村的全部工程量，完成率100%。

（4）成本指标分析

年度超概算项目比例≤10，根据下达的投资金额对项目进行资金安排，该项目所实施建设内容均按项目预算控制投资总额，项目单价均控制在批复概算的单价成本内，项目成本控制较好，完成率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的效益性分析

年度建设（工程）综合利用率≥95，25个自然村的污水处理实施已投入使用，综合利用率100%。

3、综合评价

我司指定了专门的项目管理部门和专职管理人员，对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制，加快推进项目的建设，按照项目投入、过程管理、项目产出以及项目效益完成情况四方面进行评价，项目综合评分100分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.加强工程管理，加快完成项目结算审核工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验做法

（1）自评工作组织及时、部署到位，确保绩效自评工作按时完成。收到开展绩效自评工作通知后，我司立即组织、部署开展绩效自评工作，确保工作按布置节点稳步推进，顺利完成自评工作。

（2）健全工程项目和资金管理制度，规范工程项目和资金管理。2021年制定了《工程项目建设管理办法》、《工程项目设计变更与现场签证管理办法》、《建设工程款支付管理办法（试行）》和印发了《关于预算内资金授权管理事项表的通知》、《工程建设项目管理实施细则》，规范项目建设资金项目管理。

（3）加强工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

2、有关建议

（1）针对施工过程中存在影响施工进度的问题，及时与各项目参建单位如施工单位、设计单位， (略) 有关职能部门沟通协调，研究采取切实可行的措施，保证工程项目按期保质完成。

（2）加强工程质量监督管理，及时督促、组织完工项目验收，明确管理主体，保证工程项目质量。

（3）加强项目资金管理，加快预算执行，提高项目资金使用效益。

一、项目概况

（一）项目基本情况：

项目建设地点： (略) 南丰镇、兰洋镇、那大镇等 3 个镇86个自然村和1个农场。

建设规模：本 (略) 环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇 3个镇区内的20个行政村共 86 个自然村和 1个农场的污水进行收集处理。新建、修缮及改造后，共建成 80 个污水处理站，处理规模共计 1724 立方米/日；配套管网总长 156.583 千米。项目总投资13540.39万元，其中建安费10814.73万元。

预算单位儋州滨海 (略) 的项目 (略) 河湖水质提升项目属于部门项目

主管 (略) (略)

项目负责人为：卢伟强

联系电话：*

项目概述如下： (略) 环松涛水库和南茶河沿线的南丰镇、兰洋镇和那大镇 3个镇区内的20个行政村共 86 个自然村和 1个农场的污水进行收集处理。新建、修缮及改造后，共建成 80 个污水处理站，处理规模共计 1724 立方米/日；配套管网总长 156.583 千米。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：

2023年年度目标是：完成南丰镇25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设。

截止2024年5月完成情况：已完成南丰镇25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

该项目立项、可研、初概依据充分、过程规范，符合国家政策、发展规划要求， (略) 发改委审批；项目预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高，项目招投标符合国家规定。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*元，

财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数*元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.57元，资金总额-执行率94.59%

其中：

财政资金-全年执行数*.57元，财政资金-执行率94.59%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况

设置项目专款专用， (略) 资金审批流程支付各项费用， (略) 财政局、审计局、监察委等相关部门监督。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于EPC项目，于**日完成（勘察、设计、施工）招标工作。于**日开工建设，截止目前已完成25个自然村的污水收集管网及污水处理站点建设。

（二）项目管理情况

实行“一月一督查、一月一提醒、一月一交办、一月一通报、一季一考核”的常态化机制。建立月度通报、重点督办制度，分管领导联系重点建设项目制度，重点加强对“蜗牛”项目的推进力度。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况

1、项目产出指标分析

（1）数量指标分析

年度绩效目标值为建设（改造、修缮）工程量50千米，截止至2024年5月底完成了53千米的道路建设，完成总工程量的29%，完成率100%。

（2）质量指标分析

年度绩效目标值为竣工验收合格率≥90，截止目前该项目已完成年度要求的25个自然村的竣工验收，完成率100%。

（3）时效指标分析

年度绩效目标值为按计划完工率≥95，目前该项目已完成年度要求的25个自然村的全部工程量，完成率100%。

（4）成本指标分析

年度超概算项目比例≤10，根据下达的投资金额对项目进行资金安排，该项目所实施建设内容均按项目预算控制投资总额，项目单价均控制在批复概算的单价成本内，项目成本控制较好，完成率100%。

2、项目的效率性分析

（1）项目的效益性分析

年度建设（工程）综合利用率≥95，25个自然村的污水处理实施已投入使用，综合利用率100%。

3、综合评价

我司指定了专门的项目管理部门和专职管理人员，对工程进度、工程质量和工程成本和工程款支付进度进行了有效控制，加快推进项目的建设，按照项目投入、过程管理、项目产出以及项目效益完成情况四方面进行评价，项目综合评分100分。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.加强工程管理，加快完成项目结算审核工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、经验做法

（1）自评工作组织及时、部署到位，确保绩效自评工作按时完成。收到开展绩效自评工作通知后，我司立即组织、部署开展绩效自评工作，确保工作按布置节点稳步推进，顺利完成自评工作。

（2）健全工程项目和资金管理制度，规范工程项目和资金管理。2021年制定了《工程项目建设管理办法》、《工程项目设计变更与现场签证管理办法》、《建设工程款支付管理办法（试行）》和印发了《关于预算内资金授权管理事项表的通知》、《工程建设项目管理实施细则》，规范项目建设资金项目管理。

（3）加强工程建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

2、有关建议

（1）针对施工过程中存在影响施工进度的问题，及时与各项目参建单位如施工单位、设计单位， (略) 有关职能部门沟通协调，研究采取切实可行的措施，保证工程项目按期保质完成。

（2）加强工程质量监督管理，及时督促、组织完工项目验收，明确管理主体，保证工程项目质量。

（3）加强项目资金管理，加快预算执行，提高项目资金使用效益。