一、项目概况

（一）项目基本情况： (略) 级粮食储备库建设项目；项目立项情况：**日，取得用地预审与选址意见书；**日，完成土地权属证明；**日，完成设计招标工作；**日，取得水土保持方案的批复；**日，完成农转用手续办理；**日，取得可行性研究报告批复；**日，取得初步设计及概算批复；**日，完成规划设计方案审查；**日，完成装配式方案审批。主要是工程为总建筑面积为14701.52㎡，总占地面积为13041.13㎡，其中新建3栋平房仓；新建2栋成品粮低温仓。新建3栋业务用房；新建1座机修器材库；新建1座清理中心，新建一座大门门卫，新建1座消防水池；以及配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程（道路及场地硬化、停车位、围墙、挡土墙及绿化等）。

资金来源：政府财政资金

预 (略) 粮油总公司

主管 (略) 财政局

项目负责人为：肖伟

联系电话：0898-*

项目概述如下：新建5栋平房仓，1栋业务用房，1座机修器材库，1座清理中心，2座消防水池，1座门卫室，总建筑面积14224平方米及配套设施。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：新建3栋平房仓；新建2栋成品粮低温仓。新建3栋业务用房；新建1座机修器材库；新建1座清理中心，新建一座大门门卫，新建1座消防水池；以及配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程（道路及场地硬化、停车位、围墙、挡土墙及绿化等）。

2023年年度目标是完成项目累计完成形象进度至80%。

当年年度目标完成情况：已完成项目累计完成形象进度至80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

决策过程：根据年度目标，制定任务计划，压实主体责任，按支付目标款项。

决策结果：已完成项目累计完成形象进度至80%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*元

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数*元

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*元，资金总额-执行率75.67%

其中：

财政资金-全年执行数*元，财政资金-执行率75.67%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

建立了相关的管理制度及办法，严格把控资金的支出，根据项目完成的工程量以及合同约定的支付条件，对工程费用进行合理支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

开工时间2023年2月，完成1#2#3#平房仓、业务用房（一）及消防水池主体施工，正在进行装修施工；进行1#2#成品低温仓、清理中心、机修库及业务用房（三）主体施工。已累计完成形象进度至80%。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

建立了项目管理制度，制定了工程进度计划，形成了日常管理监督机制，在加快项目施工进度的同时建立施工安全措施，保障施工安全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。该项目已完成施工、监理招标，并组织施工进场。该项目的建成将在各方面带来的效应，在经济性方面，该项目主要以公益性为主，将进 (略) 粮食仓储设施，补足仓容补足问题， (略) 、市下达的粮食储备任务，社会效应大于经济效应；在效率性方面，采用了先进、完善的粮食仓储设施，即保障储粮的安全性，同时减少了仓房设施维修及管理成本，提升粮食储备效率；在有效性方面，该项目的建设及部分建成后的投入使用进一步发挥了项目的实用性和必要性，投入使用便能实现项目建设的价值；在可持续性方面，在合理的日常养护管理下，该项目能够使用近50年，在较长的时间内 (略) 粮食储备的需求，该项目的社会价值将更加重要。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标未完成情况：2023年度全年预算数为*元，实际执行数为*元，执行率达75.67%，未能达到100%执行率。

未完成原因分析：我司严格按照合同的规定和工程进度的实际情况来支付款项，2023年11月，根据工程进度及合同约定，我单位已利用到账的产粮大县资金进行了款项支付，当前阶段已不具备再次支付的条件；直至2024年1月才需进行下一笔款项的支付，但由于财政已封账，无法进行资金的拨付，需待开账后恢复正常的资金拨付流程。至2月财政开帐后，于2月7日将剩余款项*元支出完毕。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快项目施工进度，预计2024年8月竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。

一、项目概况

（一）项目基本情况： (略) 级粮食储备库建设项目；项目立项情况：**日，取得用地预审与选址意见书；**日，完成土地权属证明；**日，完成设计招标工作；**日，取得水土保持方案的批复；**日，完成农转用手续办理；**日，取得可行性研究报告批复；**日，取得初步设计及概算批复；**日，完成规划设计方案审查；**日，完成装配式方案审批。主要是工程为总建筑面积为14701.52㎡，总占地面积为13041.13㎡，其中新建3栋平房仓；新建2栋成品粮低温仓。新建3栋业务用房；新建1座机修器材库；新建1座清理中心，新建一座大门门卫，新建1座消防水池；以及配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程（道路及场地硬化、停车位、围墙、挡土墙及绿化等）。

资金来源：政府财政资金

预 (略) 粮油总公司

主管 (略) 财政局

项目负责人为：肖伟

联系电话：0898-*

项目概述如下：新建5栋平房仓，1栋业务用房，1座机修器材库，1座清理中心，2座消防水池，1座门卫室，总建筑面积14224平方米及配套设施。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：新建3栋平房仓；新建2栋成品粮低温仓。新建3栋业务用房；新建1座机修器材库；新建1座清理中心，新建一座大门门卫，新建1座消防水池；以及配套建设工艺、电气设备、自动控制及智能化信息系统、室外附属工程（道路及场地硬化、停车位、围墙、挡土墙及绿化等）。

2023年年度目标是完成项目累计完成形象进度至80%。

当年年度目标完成情况：已完成项目累计完成形象进度至80%。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

决策过程：根据年度目标，制定任务计划，压实主体责任，按支付目标款项。

决策结果：已完成项目累计完成形象进度至80%。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数*元

财政资金-年初预算数0元，财政资金-全年预算数*元

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*元，资金总额-执行率75.67%

其中：

财政资金-全年执行数*元，财政资金-执行率75.67%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

建立了相关的管理制度及办法，严格把控资金的支出，根据项目完成的工程量以及合同约定的支付条件，对工程费用进行合理支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

开工时间2023年2月，完成1#2#3#平房仓、业务用房（一）及消防水池主体施工，正在进行装修施工；进行1#2#成品低温仓、清理中心、机修库及业务用房（三）主体施工。已累计完成形象进度至80%。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

建立了项目管理制度，制定了工程进度计划，形成了日常管理监督机制，在加快项目施工进度的同时建立施工安全措施，保障施工安全。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。该项目已完成施工、监理招标，并组织施工进场。该项目的建成将在各方面带来的效应，在经济性方面，该项目主要以公益性为主，将进 (略) 粮食仓储设施，补足仓容补足问题， (略) 、市下达的粮食储备任务，社会效应大于经济效应；在效率性方面，采用了先进、完善的粮食仓储设施，即保障储粮的安全性，同时减少了仓房设施维修及管理成本，提升粮食储备效率；在有效性方面，该项目的建设及部分建成后的投入使用进一步发挥了项目的实用性和必要性，投入使用便能实现项目建设的价值；在可持续性方面，在合理的日常养护管理下，该项目能够使用近50年，在较长的时间内 (略) 粮食储备的需求，该项目的社会价值将更加重要。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

绩效目标未完成情况：2023年度全年预算数为*元，实际执行数为*元，执行率达75.67%，未能达到100%执行率。

未完成原因分析：我司严格按照合同的规定和工程进度的实际情况来支付款项，2023年11月，根据工程进度及合同约定，我单位已利用到账的产粮大县资金进行了款项支付，当前阶段已不具备再次支付的条件；直至2024年1月才需进行下一笔款项的支付，但由于财政已封账，无法进行资金的拨付，需待开账后恢复正常的资金拨付流程。至2月财政开帐后，于2月7日将剩余款项*元支出完毕。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加快项目施工进度，预计2024年8月竣工验收。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无。