一、项目基本情况

（一）项目概况

此款项为中央转移支付的重大传染病防控经费（艾滋病防治-血液安全管理），项目预算为5万元整，实际收入5万元，实际支出5万元。经费来源是财政拨款收入。主要用于我站采供血业务的无偿献血宣传，血液采集、制备、运输、检验、储存及发放等一系列流程中所需的试剂、耗材、设备运维等各项费用支出。

（二）项目绩效目标情况

绩效目标：临床用血核酸检测全覆盖,同时推进阿拉善盟采供血业务的发展。

绩效目标已完成。截至**日共计收入5万元,支出5万元，全部用于采供血业务支出。

二、项目实施及管理情况

项目依据：《阿拉善盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费的通知》(内阿财社﹝2023﹞945号)文件。

该项目资金使用情况如下，用于试剂、耗材、宣传及设备运维等专用材料费的支出占比100%。

三、项目绩效自评开展情况

该项目在申请预算前即提交了绩效目标申报表，围绕绩效目标制定了一系列绩效指标，并在次年项目完成后进行了项目自评及绩效目标自评报告的撰写。

四、项目复核开展情况

项目开展后根据已制定的绩效目标对专项经费进行计划支出，主要用于核酸试剂的购置、核酸检测设备的运维、无偿献血的宣传、酶免试剂的购置及采血耗材的购置等方面的支出。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。完成了全年1206采血人次、100%参加全国采供血机构及自治区采供血机构室间质评、临床用血核酸检测酶免检测全覆盖及采供血及时保障等任务指标。数量、质量和投入产出等指标均完成良好。

（二）有效性分析。项目预期目标完成良好，自评得分93.8。保障了采供血业务的正常运转，实现了临床用血核酸检测、酶免检测全覆盖，进一步提升了血液的质量安全。全年未接到投诉，群众满意度达标。

（三）社会性分析。开展了无偿献血宣传招募活动和无偿献血者表彰活动，保证固定献血者比例较高的情况下也发展了新献血者，为本地临床用血的及时性提供了保障。

（四）其他需要说明的事项。由于本地医疗水平限制，用血量较小，在降低成本又能保障用血的同时我站相应的采血总量也受到限制，所以导致我盟献血千人口率无法达标。

六、结论

（一）主要指标情况（见附件）及结论。

该项目绩效目标完成良好，基本达成预期指标。

（二）主要经验及做法。

对于专项经费需要提前做好规划并严格控制经费的使用方向。

（三）存在的困难、问题。

我站现存主要困难一是由于我盟临床用血限制，我站采血总量较小，千人口献血率很难达标；二是我站采供血业务人员不足，限制了临床用血的种类。

（四）工作建议。

附件：阿拉善盟2023年中央对地方转移支付重大传染病防控（艾滋病防治）项目绩效自评表.xls

阿拉善盟卫生健康委员会

**日

一、项目基本情况

（一）项目概况

此款项为中央转移支付的重大传染病防控经费（艾滋病防治-血液安全管理），项目预算为5万元整，实际收入5万元，实际支出5万元。经费来源是财政拨款收入。主要用于我站采供血业务的无偿献血宣传，血液采集、制备、运输、检验、储存及发放等一系列流程中所需的试剂、耗材、设备运维等各项费用支出。

（二）项目绩效目标情况

绩效目标：临床用血核酸检测全覆盖,同时推进阿拉善盟采供血业务的发展。

绩效目标已完成。截至**日共计收入5万元,支出5万元，全部用于采供血业务支出。

二、项目实施及管理情况

项目依据：《阿拉善盟财政局 卫生健康委员会关于下达2023年重大传染病防控经费的通知》(内阿财社﹝2023﹞945号)文件。

该项目资金使用情况如下，用于试剂、耗材、宣传及设备运维等专用材料费的支出占比100%。

三、项目绩效自评开展情况

该项目在申请预算前即提交了绩效目标申报表，围绕绩效目标制定了一系列绩效指标，并在次年项目完成后进行了项目自评及绩效目标自评报告的撰写。

四、项目复核开展情况

项目开展后根据已制定的绩效目标对专项经费进行计划支出，主要用于核酸试剂的购置、核酸检测设备的运维、无偿献血的宣传、酶免试剂的购置及采血耗材的购置等方面的支出。

五、项目目标实现情况分析

（一）产出分析。完成了全年1206采血人次、100%参加全国采供血机构及自治区采供血机构室间质评、临床用血核酸检测酶免检测全覆盖及采供血及时保障等任务指标。数量、质量和投入产出等指标均完成良好。

（二）有效性分析。项目预期目标完成良好，自评得分93.8。保障了采供血业务的正常运转，实现了临床用血核酸检测、酶免检测全覆盖，进一步提升了血液的质量安全。全年未接到投诉，群众满意度达标。

（三）社会性分析。开展了无偿献血宣传招募活动和无偿献血者表彰活动，保证固定献血者比例较高的情况下也发展了新献血者，为本地临床用血的及时性提供了保障。

（四）其他需要说明的事项。由于本地医疗水平限制，用血量较小，在降低成本又能保障用血的同时我站相应的采血总量也受到限制，所以导致我盟献血千人口率无法达标。

六、结论

（一）主要指标情况（见附件）及结论。

该项目绩效目标完成良好，基本达成预期指标。

（二）主要经验及做法。

对于专项经费需要提前做好规划并严格控制经费的使用方向。

（三）存在的困难、问题。

我站现存主要困难一是由于我盟临床用血限制，我站采血总量较小，千人口献血率很难达标；二是我站采供血业务人员不足，限制了临床用血的种类。

（四）工作建议。

附件：阿拉善盟2023年中央对地方转移支付重大传染病防控（艾滋病防治）项目绩效自评表.xls

阿拉善盟卫生健康委员会

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