内容：

2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目采购公告

（采购编号：CG*4）

1.采购条件

本采购项目2024年 (略) 流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目，采购人为 (略) ，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：公司于2023年提出了开展基于流程的内控体系优化升级工作，依托业务流程的系统性重塑，立足流程、岗位的关键风险识别控制初步构建了流程关键风险库。开展以流程关键风险库为基础的流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究，是应对当前企业管理模式升级和数字化转型等新时代新问题的现实需要，是内控体系优化升级的重要举措，主要解决内控与业务“两张皮”、流程“第一责任人”履职不到位、风险控制措施落实难等问题，对保障公司高质量发展、推动公司做强做优做大具有重要意义。

课题研究重点聚焦不少于3个重点业务域开展基于企业架构的流程关键风险点及控制措施（探针规则）研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的管理路径研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的工作机制研究等方面内容。

2.2采购范围：1.开展基于企业架构的流程关键风险库的研究。选取不少于3个重点业务领域（最多不超过6个）作为研究切入点，明确流程合规性审查标准、流程关键风险库的出入库标准、管理工具模板及管控机制等。协助完成选取领域的《流程关键风险库》修编工作；

2.以数字化落地为引领，明确各业务域控制措施数字化规则（探针规则）的设计思路、工作方法，为各业务领域梳理《风控探针规则库》提供统一方法论。

3.结合实际需要，优化完善控制措施在业务系统数字化落地的工作机制。

4.全面诊断重大风险评估存在的问题，研究重大风险识别评估的方法及运行机制。

5.开展成果应用的现场辅导及培训，现场辅导的时间不少于80小时。

输出成果包括：课题研究报告1份、工作标准1份、工作指引1份，发表论文1份。

项目服务期：合同签订之日起至**日。

2.3项目实施地点： (略) 。

2.4采购分类：专项。

2.5项目类别：服务。

2.6资格审查方式：资格后审。

2.7资金落实情况：自筹资金，已落实。

2.8标的清单：

2.9报价方式：本项目为总价报价，总价报价不得高于最高限价且不得低于成本价，否则视为无效报价。

2.10结算方式：总价包干（该总价包含差旅费、伙食费、专家评审费、税费等一切费用），成交单位的成交价格即为合同总价。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时 (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：*转1

供应链统一服务平台操作咨询电话：*转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：**日20时00分00秒

获取结束时间：**日20时00分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的时间：**日18时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（www.http://**）递交响应文件。

5.2响应文件递交截止时间：**日09时00分00秒

5.3谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为**日10时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：本次谈判采用电子化谈判方式，谈判代表（被授权代表）无需到达谈判现场，但必须在规定的谈判期内保持 (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）及接听电话的状态，以便采购工作组随时进行谈判。电子化谈判方式与原现场谈判方式一样均具有法律效力。响应供应商按采购文件规定提交响应文件但不参与谈判的（如因填报联系方式错漏、或未能及时接听电话与回复《谈判函》等原因导致采购工作组无法进行正常的谈判、沟通），视为自动放弃谈判，默认响应供应商的初次报价和方案即为最终报价和方案。一切后果由响应供应商自行承担。

6.发布公告的媒介

本次采购公告和成交公告在“ (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护 (略) 场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

如响应文件存在串通投标情形的， (略) 相关规定，对相关供应商实施不接受投标处理。

7.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得向采购人或者采购工作组成员行贿谋取成交。请各供应商高度重视投标诚信，对响应文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与采购工作组成员进行与报价内容有关的接触（如评审前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评审，请专家在评审中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，采购人将严格按照国家法律法规及《 (略) 供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。

8.异议及投诉

8.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的，应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。

异议文件应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（2）异议事项；

（3）有效线索和相关证明材料。

异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议递交地点： (略) 天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

异议递交方式：现场递交或邮寄（采用邮寄方式提出的异议，可以在规定时间内先以电子邮件方式提出，但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。受理邮箱：*@*ttp://**）

异议递交电话：020-*、*、*

8.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称： (略) 供应链管理部

监督投诉机构电话：020-*

监督投诉机构邮箱：*@*ttp://**

8.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中国 (略) 供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。

9.联系方式

采 购 人： (略)

地 址： (略) 越秀区东风东路757号

采购代理机构：南方电网供应链（广东）有限公司

地 址： (略) 天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

联 系 人：余工

电 话：*转2转1

10.公告的其他内容

无。

11.采购公告附件

（1）异议书模板

采购人（或采购代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：

采购人或其采购代理机构名称（盖章）：南方电网供应链（广东）有限公司

**日

附件 异议书模板

×××××××项目的异议书（模板）

异议提出日期： XX年XX月XX日

内容：

2024年广东电网有限责任公司流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目采购公告

（采购编号：CG*4）

1.采购条件

本采购项目2024年 (略) 流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究项目，采购人为 (略) ，项目资金已落实。该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

2.项目概况和采购范围

2.1项目概述：公司于2023年提出了开展基于流程的内控体系优化升级工作，依托业务流程的系统性重塑，立足流程、岗位的关键风险识别控制初步构建了流程关键风险库。开展以流程关键风险库为基础的流程关键风险控制措施数字化管理路径及实施机制研究，是应对当前企业管理模式升级和数字化转型等新时代新问题的现实需要，是内控体系优化升级的重要举措，主要解决内控与业务“两张皮”、流程“第一责任人”履职不到位、风险控制措施落实难等问题，对保障公司高质量发展、推动公司做强做优做大具有重要意义。

课题研究重点聚焦不少于3个重点业务域开展基于企业架构的流程关键风险点及控制措施（探针规则）研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的管理路径研究，开展控制措施在业务系统数字化落地的工作机制研究等方面内容。

2.2采购范围：1.开展基于企业架构的流程关键风险库的研究。选取不少于3个重点业务领域（最多不超过6个）作为研究切入点，明确流程合规性审查标准、流程关键风险库的出入库标准、管理工具模板及管控机制等。协助完成选取领域的《流程关键风险库》修编工作；

2.以数字化落地为引领，明确各业务域控制措施数字化规则（探针规则）的设计思路、工作方法，为各业务领域梳理《风控探针规则库》提供统一方法论。

3.结合实际需要，优化完善控制措施在业务系统数字化落地的工作机制。

4.全面诊断重大风险评估存在的问题，研究重大风险识别评估的方法及运行机制。

5.开展成果应用的现场辅导及培训，现场辅导的时间不少于80小时。

输出成果包括：课题研究报告1份、工作标准1份、工作指引1份，发表论文1份。

项目服务期：合同签订之日起至**日。

2.3项目实施地点： (略) 。

2.4采购分类：专项。

2.5项目类别：服务。

2.6资格审查方式：资格后审。

2.7资金落实情况：自筹资金，已落实。

2.8标的清单：

2.9报价方式：本项目为总价报价，总价报价不得高于最高限价且不得低于成本价，否则视为无效报价。

2.10结算方式：总价包干（该总价包含差旅费、伙食费、专家评审费、税费等一切费用），成交单位的成交价格即为合同总价。

3.供应商资格要求

3.1通用资格要求

4.采购文件获取

4.1采购文件获取方式

本采购项目采用电子招标采购方式，根据《电子招标投标办法》规定，供应商应当在招标公告载明的电子招标投标交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子招标投标交易平台运营机构验证。凡有意参加响应者，在采购文件发售截止时 (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）完成供应商登记并免费获取电子采购文件，在响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书（电子印章）办理、响应文件编制加密及递交。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法响应的，后果由供应商自行承担。

电子化投标操作路径如下：

获取路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理；

投标路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->投标管理；

投标助手下载路径：门户网站->点击供应商登录->选择供应链统一服务平台（新系统）->购标管理-项目参加及文件下载-可下载项目。

供应商登记咨询电话：*转1

供应链统一服务平台操作咨询电话：*转3

数字证书办理咨询电话：400-666-3999

电话咨询时间：周一至周五 上午8:30-12:00,下午14:00-17:00

4.2采购文件获取时间

获取开始时间：**日20时00分00秒

获取结束时间：**日20时00分00秒

4.3供应商要求澄清采购文件的时间：**日18时00分00秒

5.响应文件的递交和谈判

5.1响应文件递交方式：通过南方电网供应链统一服务平台（www.http://**）递交响应文件。

5.2响应文件递交截止时间：**日09时00分00秒

5.3谈判时间及形式

谈判时间：谈判开始时间预计为**日10时00分00秒，与每一供应商进行谈判的具体时间另行通知。

谈判形式：本次谈判采用电子化谈判方式，谈判代表（被授权代表）无需到达谈判现场，但必须在规定的谈判期内保持 (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）及接听电话的状态，以便采购工作组随时进行谈判。电子化谈判方式与原现场谈判方式一样均具有法律效力。响应供应商按采购文件规定提交响应文件但不参与谈判的（如因填报联系方式错漏、或未能及时接听电话与回复《谈判函》等原因导致采购工作组无法进行正常的谈判、沟通），视为自动放弃谈判，默认响应供应商的初次报价和方案即为最终报价和方案。一切后果由响应供应商自行承担。

6.发布公告的媒介

本次采购公告和成交公告在“ (略) 供应链统一服务平台（www.http://**）”上发布。

7.计算机硬件特征码审查要求、违法行为处理

7.1计算机硬件特征码审查要求

为进一步规范采购活动，维护 (略) 场环境，本项目对供应商在采购文件下载、响应文件制作及上传过程中产生的计算机硬件特征码严格审查。供应商如存在以下任一情形，由评标委员会对其作否决投标处理：

（1）与其他供应商下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（2）与其他供应商上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；

（3）与其他供应商的响应文件网卡MAC地址一致。

如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决供应商响应该采购项目及同一采购项目后续采购的全部响应文件。

如响应文件存在串通投标情形的， (略) 相关规定，对相关供应商实施不接受投标处理。

7.2串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为处理

供应商不得相互串通报价或者与采购人串通报价，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取成交，不得向采购人或者采购工作组成员行贿谋取成交。请各供应商高度重视投标诚信，对响应文件中存在生产制造能力、服务网点、业绩（含合同、发票）等造假情形，或私下与采购工作组成员进行与报价内容有关的接触（如评审前通过电话、信息和会面等方式询问是否参加评审，请专家在评审中给予关照等）等各类违法违规行为，一经查实，采购人将严格按照国家法律法规及《 (略) 供应商失信扣分管理细则》等有关规定进行严肃处理。

8.异议及投诉

8.1供应商或者其他利害关系人对本项目的采购文件有异议的，应当以书面形式在响应文件递交截止时间2日前提出。

异议文件应当包括下列内容：

（1）异议提出人的名称、地址及有效联系方式；

（2）异议事项；

（3）有效线索和相关证明材料。

异议提出人是法人的，异议文件必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（授权代表同时还需提交授权委托书）；其他组织或自然人提出异议的，异议文件必须由其主要负责人或提出异议人本人签字，并附有效身份证明复印件，由本人提交。

异议递交地点： (略) 天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

异议递交方式：现场递交或邮寄（采用邮寄方式提出的异议，可以在规定时间内先以电子邮件方式提出，但异议书必须在电子邮件发出的当天同时寄出。受理邮箱：*@*ttp://**）

异议递交电话：020-*、*、*

8.2供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的，可以向有关监督部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督投诉机构名称： (略) 供应链管理部

监督投诉机构电话：020-*

监督投诉机构邮箱：*@*ttp://**

8.3供应商或者其他利害关系人对采购文件提出投诉的，应当先向采购人提出异议。异议提出人或投诉人不得以异议投诉为名排挤竞争对手，不得进行虚假、恶意投诉，阻碍采购活动的正常进行。经核查发现所提出的异议或投诉存在诬告、故意扰乱招投标秩序等恶意行为，将按照《中国 (略) 供应商失信扣分管理实施细则》等制度进行处理。

9.联系方式

采 购 人： (略)

地 址： (略) 越秀区东风东路757号

采购代理机构：南方电网供应链（广东）有限公司

地 址： (略) 天河区黄埔大道中144-152号海景中心西塔5楼

联 系 人：余工

电 话：*转2转1

10.公告的其他内容

无。

11.采购公告附件

（1）异议书模板

采购人（或采购代理机构）主要负责人或授权的项目负责人（签名）：

采购人或其采购代理机构名称（盖章）：南方电网供应链（广东）有限公司

**日

附件 异议书模板

×××××××项目的异议书（模板）

异议提出日期： XX年XX月XX日