为贯彻落实政府采购政策，确保采购活动依法规范、公开透明、高质高效实施， (略) 花都区花城街石岗小学的正常工作运行， (略) 花都区花城街石岗小学（采购人）拟向社会公开采购石岗小学审计服务项目。 (略) 参加本次报价。现将有关事项通告如下：

一、项目名称：广州市花都区花城街石岗小学采购审计服务项目

二、控制总价预算：4万元

询价时间：**日至**日

三、工作内容：

（1） (略) 花都区花城街石岗小学**日至**日期间，单位预算执行和绩效管理，重大经济事项决策，“三公”经费等重点支出管理，国有资产、固定资产和政府采购管理，内部控制建设等情况进行审计。通过收集内部控制相关的实际业务信息与各项内部资料（包含单位依据的国家及中央部委政策、单位内部制度、内部执行单据、通知函件、职权目录、三定方案、议事决策制度、部门职责清单、岗位职责清单（岗位说明书）等）依据国家政策的要求，对单位现有资料进行梳理，逐项比对，对单位实际的内部控制情况进行评估，包括但不限于本校内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议，形成内部控制风险评估表和风险评估报告，从而进一步优化完善本校内部控制体系。 根据行政事业单位内部控制规范等要求，依据单位内部资料现状及风险评估情况，在外部标准的基础上梳理完善单位内部控制业务流程手册，梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明，明确业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述，使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准一致。梳理本校内部控制各项工作，健全内控管理工作机制。依据相关政策法规、内控文 (略) 内控体系优化现状，健全权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。达到文件所要求内控制度内容和质量的要求。

四、相关要求：

结合本校实际管理需求，为实现本校内部控制体系的系统化与常态化。通过风险评估找准内部管理中的薄弱环节，重新梳理经济活动业务流程，实现对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济活动的有效控制，进一步规范财务管理秩序，更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为本校依法履职、合理行权提供机制保障。相关工作完成时间为合同签订后1个月内，并出具审计报告、清查报告。

五、报价要求：

1报价单（正本及副本）

2法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（正本及副本）

3会计师事务所执业证书等证明文件（正本及副本）

4报价人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）（正本及副本）

六、采购方式：

(略) 自愿报名， (略) 报价进行综合评价，经评审小组研究讨论，结合企业资质，服务能力等因素综合评价，取择优选取，同等条件下最终以报价价格最低者。询价结束时间为**日下午17时，意向机构请于结束时间前将相关材料密 (略) 花都区花城街石岗小学保安亭（侯主任收），预期或不符合规定的材料本校将不予接收。

七、承诺服务条款

1.保证数据资料档案的安全性，保证本校信息的安全性，不得未经授权将我方资料数据拷贝存档出售或转让。

2.严格服从管理，及时开展各项工作，保证如期完成。

八、联系方式与地址

采购单位： (略) 花都区花城街石岗小学

地址： (略) 花都区天贵北路10号

联系人：侯主任，联系电话：020-*

为贯彻落实政府采购政策，确保采购活动依法规范、公开透明、高质高效实施， (略) 花都区花城街石岗小学的正常工作运行， (略) 花都区花城街石岗小学（采购人）拟向社会公开采购石岗小学审计服务项目。 (略) 参加本次报价。现将有关事项通告如下：

一、项目名称：广州市花都区花城街石岗小学采购审计服务项目

二、控制总价预算：4万元

询价时间：**日至**日

三、工作内容：

（1） (略) 花都区花城街石岗小学**日至**日期间，单位预算执行和绩效管理，重大经济事项决策，“三公”经费等重点支出管理，国有资产、固定资产和政府采购管理，内部控制建设等情况进行审计。通过收集内部控制相关的实际业务信息与各项内部资料（包含单位依据的国家及中央部委政策、单位内部制度、内部执行单据、通知函件、职权目录、三定方案、议事决策制度、部门职责清单、岗位职责清单（岗位说明书）等）依据国家政策的要求，对单位现有资料进行梳理，逐项比对，对单位实际的内部控制情况进行评估，包括但不限于本校内部管理制度和运作机制、内部控制关键岗位及人员的设置情况等，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议，形成内部控制风险评估表和风险评估报告，从而进一步优化完善本校内部控制体系。 根据行政事业单位内部控制规范等要求，依据单位内部资料现状及风险评估情况，在外部标准的基础上梳理完善单位内部控制业务流程手册，梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明，明确业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述，使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准一致。梳理本校内部控制各项工作，健全内控管理工作机制。依据相关政策法规、内控文 (略) 内控体系优化现状，健全权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。达到文件所要求内控制度内容和质量的要求。

四、相关要求：

结合本校实际管理需求，为实现本校内部控制体系的系统化与常态化。通过风险评估找准内部管理中的薄弱环节，重新梳理经济活动业务流程，实现对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等六大经济活动的有效控制，进一步规范财务管理秩序，更好地发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，为本校依法履职、合理行权提供机制保障。相关工作完成时间为合同签订后1个月内，并出具审计报告、清查报告。

五、报价要求：

1报价单（正本及副本）

2法人或者其他组织的营业执照等证明文件；（正本及副本）

3会计师事务所执业证书等证明文件（正本及副本）

4报价人提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）（正本及副本）

六、采购方式：

(略) 自愿报名， (略) 报价进行综合评价，经评审小组研究讨论，结合企业资质，服务能力等因素综合评价，取择优选取，同等条件下最终以报价价格最低者。询价结束时间为**日下午17时，意向机构请于结束时间前将相关材料密 (略) 花都区花城街石岗小学保安亭（侯主任收），预期或不符合规定的材料本校将不予接收。

七、承诺服务条款

1.保证数据资料档案的安全性，保证本校信息的安全性，不得未经授权将我方资料数据拷贝存档出售或转让。

2.严格服从管理，及时开展各项工作，保证如期完成。

八、联系方式与地址

采购单位： (略) 花都区花城街石岗小学

地址： (略) 花都区天贵北路10号

联系人：侯主任，联系电话：020-*