2024年度风险评估与内控评价咨询服务招标公告
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2024年度风险评估与内控评价咨询服务招标公告
| 项目名称 | 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JHGS2024-FW-111 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称：京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 1.2 招标人：江苏 (略) 1.3 招标代理机构：江苏交控 (略) 1.4 资金落实情况：所需资金已落实 1.5 项目概况： (略) 风险管理与内控体系融合贯通，提升公司合规经营和抗风险能力，规范公司及所属各单位风险管理与内部控制工作，根据公司《内部控制管理制度》、《风险管理制度》等制度要求，结合公司年度审计工作计划安排， (略) 2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目，开展公司风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告，并更新公司内部控制手册、修订公司风险清单。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围：咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。 2.1.1开展内控评价，出具内控评价报告 对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全 (略) 的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。 2.1.2更新《内部控制手册》 在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公 (略) 对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《 (略) 系统内控手册》为指导，结合 (略) 最新制度汇编，编写《江苏 (略) 内部控制手册》，并印制手册120本。 2.1.3全面风险管理体系建设评价，出具风险评估报告 对公司的风险管理体系进行全面评估。全 (略) 的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分： （1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任； （2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库； （3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和 风险应对措施设计。 2.1.4修订《风险清单》 排查公司各部室及所属单位可能存在的风险（如安全风险、法律风险、舆论风险等），结合公司历年来内外部审计及各类检查发现的问题，分类梳理，形成“三重一大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据（ (略) 制度），并从专业角度指出内控应对措施，并汇编印制成册120本。 2.2 最高投标限价：人民币40万元（含税，含招标代理服务费）。 2.3 服务期限：3个月。 2.4 服务地点： (略) （京沪高速公路沿线）。 2.5 质量要求或服务标准：合格。 2.6 标段划分：1个标段，即 JHGS2024-FW-111-01标段。 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购人 | 江苏 (略) | ||||||||
| 联系人 | 吕亚 | 联系人电话 | * | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
| 联系人 | 于子成、吴江伟 | 联系人电话 | *、* | ||||||
| 标段信息1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 | ||||||||
| 标段编号 | JHGS2024-FW-111-01 | ||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 采购文件费用（元） | 0 | ||||||
| 文件获取方式 | 线上获取 | ||||||||
| 文件递交方式 | 线上递交 | ||||||||
| 发布网址 | (略) 电子采购平台（http://**）, (略) 招标投标公共服务平台（http://**） | ||||||||
| 供应商资格条件要求 | 1.供应商应满足资格如下条件要求：（1）资质要求：投标人为应为中国大*境内独立企业法人，持有效营业执照；或为中国大*境内合伙企业，持有效合伙企业营业执照。;(2)财务要求：/;(3)业绩要求：投标人 **日至今（以合同签订时间为准），至少具有一个企业风控管理项目业绩。;(4)信誉要求：a、截止投标文件递交时间当日，投标人未在“信用中国”网站（http://**）中被列入失信被执行人名单； b、截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://**）中被列入严重违法失信企业名单； c、截止投标文件递交时间当日，投标人未被 (略) 取消供应商资格、或被暂停供应商资格且在暂停期限内。;(5)主要人员要求：拟投入本项目的项目负责人，应具有注册会计师或国际注册内审师资格证书；**日至今（以合同签订时间为准），至少在一个企业风控管理项目中担任项目负责人。; （6）其他要求：1、项目团队人员（不含项目负责人）不得少于3人，其中至少1人具有注册会计师或国际注册内审师资格证书； 2、供项目负责人和项目团队人员在投标单位2024年2月至今任意连续3个月及以上的社保证明扫描件，否则视同未投入该人员。 | ||||||||
| 其他事项说明 | 1. 本次招标不接受联合体投标。 2. 每个投标人在本次招标中最多可对1个标段投标，允许中标1个标段。 3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，请在 (略) 电子采购平台（以下简称“电子采购平台”）进行供应商注册，并及时办理手机盾（或信手签）以用于投标文件签章和投标文件的开标解密，方法见“首页-帮助中心-操作指南”。 4.2如遇系统问题，可详询平台技术支持：江苏百盛 (略) ，服务热线025-*、025-*，平台技术支持QQ:*。未能及时完成注册而导致的任何后果将由供应商自行承担。 4.3供应商在电子采购平台注册成功后，登录电子采购平台，明确所投标段，在线报名后，下载招标文件、施工图设计和工程量清单。 4.4本项目采用电子招投标，供应商须使用手机盾（或信手签）数字证书参加采购活动。请投标人安装手机盾（或信手签） (略) ，用于上传电子投标文件后电子签章、开标解密；办理方式：登录江苏交控电子采购平台，点击首页右侧"供应商手机盾办理"图标进行线上办理。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）详见电子采购平台招标公告。投标人应在递交截止时间前将电子投标文件上传至电子采购平台，上传完成后请在电子采购平台中查看投标文件上传状态。 5.2 本项目需要投标人同时递交纸质投标文件。纸质投标文件递交要求：纸质投标文件为拟上传电子文件的打印稿，投标文件按要求密封后在投标截止时间后递送或 (略) (略) 经济开发区迎宾大道196号京沪高速 (略) 内，接收人：于子成 电话：*。 5.3 投标人应在递交截止时间（时间详见电子采购平台招标公告）登录电子采购平台进行签到和投标文件解密。 5.4 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，电子采购平台将予以拒收。 5.5供应商应在电子响应文件开标后将其响应文件的所有文字录入部分的电子文件（*?doc文件）发送至代理邮箱：*@*q.com。 5.6 本项目评标以各投标人的电子投标文件为准。 | ||||||||
| 项目最新时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购文件获取开始时间 | ** 16:00 | 采购文件获取截止时间 | ** 17:00 | ||||||
| 要求澄清截止时间 | ** 12:00 | 提出异议截止时间 | ** 12:00 | ||||||
| 响应文件递交截止时间 | ** 14:30 | 开标时间 | ** 14:30 | ||||||
| 项目名称 | 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 | ||||||||
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| 项目编号 | JHGS2024-FW-111 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1 项目名称：京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 1.2 招标人：江苏 (略) 1.3 招标代理机构：江苏交控 (略) 1.4 资金落实情况：所需资金已落实 1.5 项目概况： (略) 风险管理与内控体系融合贯通，提升公司合规经营和抗风险能力，规范公司及所属各单位风险管理与内部控制工作，根据公司《内部控制管理制度》、《风险管理制度》等制度要求，结合公司年度审计工作计划安排， (略) 2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目，开展公司风险管理与内部控制体系建设咨询、风险评估与应对、内部控制评价评价等工作，形成公司年度风险管理评估报告、内部控制评价报告，并更新公司内部控制手册、修订公司风险清单。 2. 招标范围及相关要求 2.1 招标范围：咨询成果包括风险管理评估报告编制、内部控制评价报告编制、内部控制手册更新、风险清单修订。 2.1.1开展内控评价，出具内控评价报告 对公司的内控体系进行全面评估。通过对公司多种形式的摸底调研，全 (略) 的内控体系建设及运行的基本状况，对现有的内控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，出具内控评价报告。 2.1.2更新《内部控制手册》 在内控体系诊断与评估项目成果的基础上，提出内控缺陷或问题的解决方案，再造和优化业务、财务及管理流程。分别对公 (略) 对子公司管控体系进行优化设计，按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等要求，以《 (略) 系统内控手册》为指导，结合 (略) 最新制度汇编，编写《江苏 (略) 内部控制手册》，并印制手册120本。 2.1.3全面风险管理体系建设评价，出具风险评估报告 对公司的风险管理体系进行全面评估。全 (略) 的风险管理体系建设及运行的基本状况，对公司的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，对现有体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行判断和评估，给出全面风险管理体系建设方案，出具风险管理体系评价报告。主要内容包括三部分： （1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任； （2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库； （3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和 风险应对措施设计。 2.1.4修订《风险清单》 排查公司各部室及所属单位可能存在的风险（如安全风险、法律风险、舆论风险等），结合公司历年来内外部审计及各类检查发现的问题，分类梳理，形成“三重一大”、采购管理、合同管理等各类风险防范清单，每类风险清单中列出风险类型、常见风险点及制度依据（ (略) 制度），并从专业角度指出内控应对措施，并汇编印制成册120本。 2.2 最高投标限价：人民币40万元（含税，含招标代理服务费）。 2.3 服务期限：3个月。 2.4 服务地点： (略) （京沪高速公路沿线）。 2.5 质量要求或服务标准：合格。 2.6 标段划分：1个标段，即 JHGS2024-FW-111-01标段。 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
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| 采购人 | 江苏 (略) | ||||||||
| 联系人 | 吕亚 | 联系人电话 | * | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
| 联系人 | 于子成、吴江伟 | 联系人电话 | *、* | ||||||
| 标段信息1 | |||||||||
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| 标段名称 | 京沪公司2024年度风险评估与内控评价咨询服务项目 | ||||||||
| 标段编号 | JHGS2024-FW-111-01 | ||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 采购文件费用（元） | 0 | ||||||
| 文件获取方式 | 线上获取 | ||||||||
| 文件递交方式 | 线上递交 | ||||||||
| 发布网址 | (略) 电子采购平台（http://**）, (略) 招标投标公共服务平台（http://**） | ||||||||
| 供应商资格条件要求 | 1.供应商应满足资格如下条件要求：（1）资质要求：投标人为应为中国大*境内独立企业法人，持有效营业执照；或为中国大*境内合伙企业，持有效合伙企业营业执照。;(2)财务要求：/;(3)业绩要求：投标人 **日至今（以合同签订时间为准），至少具有一个企业风控管理项目业绩。;(4)信誉要求：a、截止投标文件递交时间当日，投标人未在“信用中国”网站（http://**）中被列入失信被执行人名单； b、截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统（http://**）中被列入严重违法失信企业名单； c、截止投标文件递交时间当日，投标人未被 (略) 取消供应商资格、或被暂停供应商资格且在暂停期限内。;(5)主要人员要求：拟投入本项目的项目负责人，应具有注册会计师或国际注册内审师资格证书；**日至今（以合同签订时间为准），至少在一个企业风控管理项目中担任项目负责人。; （6）其他要求：1、项目团队人员（不含项目负责人）不得少于3人，其中至少1人具有注册会计师或国际注册内审师资格证书； 2、供项目负责人和项目团队人员在投标单位2024年2月至今任意连续3个月及以上的社保证明扫描件，否则视同未投入该人员。 | ||||||||
| 其他事项说明 | 1. 本次招标不接受联合体投标。 2. 每个投标人在本次招标中最多可对1个标段投标，允许中标1个标段。 3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则，相关投标均无效。 4. 招标文件的获取 4.1凡有意参加投标者，请在 (略) 电子采购平台（以下简称“电子采购平台”）进行供应商注册，并及时办理手机盾（或信手签）以用于投标文件签章和投标文件的开标解密，方法见“首页-帮助中心-操作指南”。 4.2如遇系统问题，可详询平台技术支持：江苏百盛 (略) ，服务热线025-*、025-*，平台技术支持QQ:*。未能及时完成注册而导致的任何后果将由供应商自行承担。 4.3供应商在电子采购平台注册成功后，登录电子采购平台，明确所投标段，在线报名后，下载招标文件、施工图设计和工程量清单。 4.4本项目采用电子招投标，供应商须使用手机盾（或信手签）数字证书参加采购活动。请投标人安装手机盾（或信手签） (略) ，用于上传电子投标文件后电子签章、开标解密；办理方式：登录江苏交控电子采购平台，点击首页右侧"供应商手机盾办理"图标进行线上办理。 5. 投标文件的递交 5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）详见电子采购平台招标公告。投标人应在递交截止时间前将电子投标文件上传至电子采购平台，上传完成后请在电子采购平台中查看投标文件上传状态。 5.2 本项目需要投标人同时递交纸质投标文件。纸质投标文件递交要求：纸质投标文件为拟上传电子文件的打印稿，投标文件按要求密封后在投标截止时间后递送或 (略) (略) 经济开发区迎宾大道196号京沪高速 (略) 内，接收人：于子成 电话：*。 5.3 投标人应在递交截止时间（时间详见电子采购平台招标公告）登录电子采购平台进行签到和投标文件解密。 5.4 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，电子采购平台将予以拒收。 5.5供应商应在电子响应文件开标后将其响应文件的所有文字录入部分的电子文件（*?doc文件）发送至代理邮箱：*@*q.com。 5.6 本项目评标以各投标人的电子投标文件为准。 | ||||||||
| 项目最新时间 | |||||||||
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| 采购文件获取开始时间 | ** 16:00 | 采购文件获取截止时间 | ** 17:00 | ||||||
| 要求澄清截止时间 | ** 12:00 | 提出异议截止时间 | ** 12:00 | ||||||
| 响应文件递交截止时间 | ** 14:30 | 开标时间 | ** 14:30 | ||||||
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