根据财政部《关于开展2023年国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价工作的通知》（财办国合〔2023〕4号）要求，2023年9月至11月，省财政厅对亚洲开发银行贷款云南临沧边境合作区基础设施综合发展项目开展了绩效评价。现根据《 (略) 级预算绩效管理办法》（云财绩〔2022〕7号）主动公开评价结果，接受社会监督。

一、项目综合评价

项目综合绩效评价得分80.80分，评价等级为“实施比较顺利”。其中：相关性评级为“高度相关”，效率评级为“效率一般”，效果评级为“满意”，可持续性评级为“基本可持续”。

二、项目存在问题

一是国内配套资金筹措困难。临沧边合区财政基础薄弱，造血功能不足，财源培育在短期内难以发挥作用，叠加三年新冠肺炎疫情对边境贸易和跨境物流的冲击，财政收支矛盾突出，项目配套资金缺口巨大。受美联储持续加息影响，贷款利息大幅增长，大幅占用配套资金，严重影响提款报账，全额配套的服务费等项目投资资金到位也受到影响，进而影响到项目的整体推进。二是对外部可变因素影响的应对机制和措施不足。项目所在地处于中缅边境，受疫情影响较大，部分子项目未按照原计划推进，项目整体进度有所滞后。相关机构对疫情等可变因素的应对机制和措施不充分，项目实施过程中未考虑到防范因素，未能更好统筹疫情防控和项目建设发展，项目推进缓慢。即使不考虑疫情影响停工的因素，项目目前的进度与计划仍有较大的滞后。三是对项目的重视及督导不足。 (略) 人民政府对项目的重视度不够，未充分发挥对项目实施的总体指导、监督、协调和管理作用。 (略) 亚洲开发银行贷款建设项目领导小组下设的项目管理办公室（项目办）设在临沧边合区管委会，既要承担项目办相关工作，又要直接负责耿马县孟定镇清水河的项目建设实施和日常管理工作，人员配置相对不足。项目办无专职人员，主要由边合区管委会相关人员兼任，且变动频繁，整个项目实施管理衔接性和持续性不好，效率较低，导致项目实施推进偏缓。四是外聘服务机构履约质量不高未形成专业管理合力。为保障项目顺利实施，项目办通过政府购买服务选聘了设计、采购代理、监理、造价等一系列技术服务机构，但在项目实施过程中，项目办对服务机构的统筹、监管不到位，针对采购代理机构招标文件编制质量差，设计机构、造价机构未按合同要求驻场服务，施工企业、监理机构人员配置的质量数量与投标文件不符合，驻场服务缺乏统筹等问题，项目办工作措施不足，专业服务机构的作用未能得到充分发挥。加之驻场服务机构各自为战，缺乏有效的沟通协调，难以形成现场办公合力，解决问题耗时较长。五是资金使用与计划偏差较大。项目办在编制资金使用计划时未能与采购计划、工程进度计划充分衔接，对疫情等可变因素预计不足，且缺乏应对不可抗力因素造成影响的有效措施，导致资金计划缺乏精准、详实、科学性。资金使用需与工程实际进度相结合，而工程进度缓慢造成资金使用与计划大幅偏离。

三、下一步工作打算

一是充分利用政策优势，积极筹措国内配套资金。积极争取《关于服务构建新发展格局推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知》、《2023年推动经济稳进提质政策措施》等各类政策的支持，统筹各级各类财政资源，全力推动亚行贷款项目建设。二是完善项目应对机制和措施，减轻外部环境因素影响。建立应对不可预测外部因素的制度和措施，做好外部环境因素影响消除后的项目建设协调、衔接工作，将外部环境因素对项目进度的不利影响降至最低。三是加强对项目的重视及督导，保障项目进度按期完成。充 (略) 人民政府对项目实施的总体指导、监督、协调和管理作用。 (略) 委市政府主要领导任双 (略) 开发区工作领导小组（ (略) 发展改革委）和临沧边境经济合作区工作专班（ (略) 商务局）等相关工作机制作用，为亚洲开发银行贷款项目实施提供坚强的组织保障。强化项目办机构设置，增强其合理性，及时协调解决项目推进中存在的困难和问题，合力推进项目实施。四是完善协调考核机制，切实发挥专业服务机构作用。健全完善对采购代理、设计、造价、监理及施工等服务商的统一协调、沟通机制，提高项目各环节衔接效率，缩短协调解决问题的时间，确保项目顺畅推进。加强对服务机构的监管考核力度，督促其按合同约定履行相应义务，学习借鉴其他亚洲开发银行贷款项目经验，充分发挥专业服务机构的作用。五是加强部门间的沟通协调，提高资金计划的精准度。加强项目办内部各部门之间的沟通协调，编制资金计划积极与采购、工程计划紧密结合并考虑疫情等特殊因素，提高资金计划的精准度及科学性，如因特殊情况造成执行与计划大幅偏离，在符合亚洲开发银行及相关部门要求的前提下及时对资金计划进行报批调整。

(略) 利用亚洲开发银行贷款项目建设工作领导小组办公室

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根据财政部《关于开展2023年国际金融组织和外国政府贷款赠款项目绩效评价工作的通知》（财办国合〔2023〕4号）要求，2023年9月至11月，省财政厅对亚洲开发银行贷款云南临沧边境合作区基础设施综合发展项目开展了绩效评价。现根据《 (略) 级预算绩效管理办法》（云财绩〔2022〕7号）主动公开评价结果，接受社会监督。

一、项目综合评价

项目综合绩效评价得分80.80分，评价等级为“实施比较顺利”。其中：相关性评级为“高度相关”，效率评级为“效率一般”，效果评级为“满意”，可持续性评级为“基本可持续”。

二、项目存在问题

一是国内配套资金筹措困难。临沧边合区财政基础薄弱，造血功能不足，财源培育在短期内难以发挥作用，叠加三年新冠肺炎疫情对边境贸易和跨境物流的冲击，财政收支矛盾突出，项目配套资金缺口巨大。受美联储持续加息影响，贷款利息大幅增长，大幅占用配套资金，严重影响提款报账，全额配套的服务费等项目投资资金到位也受到影响，进而影响到项目的整体推进。二是对外部可变因素影响的应对机制和措施不足。项目所在地处于中缅边境，受疫情影响较大，部分子项目未按照原计划推进，项目整体进度有所滞后。相关机构对疫情等可变因素的应对机制和措施不充分，项目实施过程中未考虑到防范因素，未能更好统筹疫情防控和项目建设发展，项目推进缓慢。即使不考虑疫情影响停工的因素，项目目前的进度与计划仍有较大的滞后。三是对项目的重视及督导不足。 (略) 人民政府对项目的重视度不够，未充分发挥对项目实施的总体指导、监督、协调和管理作用。 (略) 亚洲开发银行贷款建设项目领导小组下设的项目管理办公室（项目办）设在临沧边合区管委会，既要承担项目办相关工作，又要直接负责耿马县孟定镇清水河的项目建设实施和日常管理工作，人员配置相对不足。项目办无专职人员，主要由边合区管委会相关人员兼任，且变动频繁，整个项目实施管理衔接性和持续性不好，效率较低，导致项目实施推进偏缓。四是外聘服务机构履约质量不高未形成专业管理合力。为保障项目顺利实施，项目办通过政府购买服务选聘了设计、采购代理、监理、造价等一系列技术服务机构，但在项目实施过程中，项目办对服务机构的统筹、监管不到位，针对采购代理机构招标文件编制质量差，设计机构、造价机构未按合同要求驻场服务，施工企业、监理机构人员配置的质量数量与投标文件不符合，驻场服务缺乏统筹等问题，项目办工作措施不足，专业服务机构的作用未能得到充分发挥。加之驻场服务机构各自为战，缺乏有效的沟通协调，难以形成现场办公合力，解决问题耗时较长。五是资金使用与计划偏差较大。项目办在编制资金使用计划时未能与采购计划、工程进度计划充分衔接，对疫情等可变因素预计不足，且缺乏应对不可抗力因素造成影响的有效措施，导致资金计划缺乏精准、详实、科学性。资金使用需与工程实际进度相结合，而工程进度缓慢造成资金使用与计划大幅偏离。

三、下一步工作打算

一是充分利用政策优势，积极筹措国内配套资金。积极争取《关于服务构建新发展格局推动边（跨）境经济合作区高质量发展若干措施的通知》、《2023年推动经济稳进提质政策措施》等各类政策的支持，统筹各级各类财政资源，全力推动亚行贷款项目建设。二是完善项目应对机制和措施，减轻外部环境因素影响。建立应对不可预测外部因素的制度和措施，做好外部环境因素影响消除后的项目建设协调、衔接工作，将外部环境因素对项目进度的不利影响降至最低。三是加强对项目的重视及督导，保障项目进度按期完成。充 (略) 人民政府对项目实施的总体指导、监督、协调和管理作用。 (略) 委市政府主要领导任双 (略) 开发区工作领导小组（ (略) 发展改革委）和临沧边境经济合作区工作专班（ (略) 商务局）等相关工作机制作用，为亚洲开发银行贷款项目实施提供坚强的组织保障。强化项目办机构设置，增强其合理性，及时协调解决项目推进中存在的困难和问题，合力推进项目实施。四是完善协调考核机制，切实发挥专业服务机构作用。健全完善对采购代理、设计、造价、监理及施工等服务商的统一协调、沟通机制，提高项目各环节衔接效率，缩短协调解决问题的时间，确保项目顺畅推进。加强对服务机构的监管考核力度，督促其按合同约定履行相应义务，学习借鉴其他亚洲开发银行贷款项目经验，充分发挥专业服务机构的作用。五是加强部门间的沟通协调，提高资金计划的精准度。加强项目办内部各部门之间的沟通协调，编制资金计划积极与采购、工程计划紧密结合并考虑疫情等特殊因素，提高资金计划的精准度及科学性，如因特殊情况造成执行与计划大幅偏离，在符合亚洲开发银行及相关部门要求的前提下及时对资金计划进行报批调整。

(略) 利用亚洲开发银行贷款项目建设工作领导小组办公室

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