第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　本项目建设地点为荔湾区南片区: 坦尾片区、五眼桥片区、葵蓬片区、坑口片区、山村片区、西望片区、东望片区、沙洛片区、南激片区.海北片区、增洛片区、龙溪片区、海中片区、海南片区共14个片区，并对14个老旧小区道路、公共服务与配套服务设施等进行连片改造，其中，改造工程道路112 条，总长度 85.8 公里;增设11个小区停车场;打 (略) 式管理小区， (略) 场2处对14个小区进行“三线”整;改造公共空间60个，总面积 20.7公顷;改造环卫设施16处;完善14个小区消防设施，落实 7座消防站;治理 8个小区河涌堤岸环境，总长度 20公里;对片区内地质灾害点进行治理。

　　本项目总投资估算为*.23万元。

　　（二）绩效目标

　　产出(绩):完成前期工作，预算资金投入后项目建设（2023年度荔湾南片区沙洛、龙溪、海中、西塱、坦尾片区）按时开展。

　　效益(效):预算资金产出所带来的影响和效果。202 (略) 政/村道环境综合整治合计20条约15.5公里。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为*.23万元，其中建安工程费*.38万元，工程建设其他费为16663.93万元，预备费为10133.92万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券16200.00万元，其中，20 (略) 政府专项债券（二十三期）发行4600.00万元，期限20年；20 (略) 政府专项债券（三十六期）发行11600.00万元，期限20年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金支付率100%。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（二）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策。项目论证充分，具有前期可行性研究报告。** (略) 荔湾区发展和改革局《 (略) 荔湾区发展和改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目开工建设。

　　投向方向。项目资金投向领域为保障性安居工程项目，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过科学测算，现场建设进度较快超出资金计划需求，扣2分。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　预算编制。专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定通途使用，资金管理、支付符合有关制度、规定执行。

　　3. 事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　4. 产出分析

　　项目进度指标。项目序时进度能够达到原计划。

　　5. 效益分析

　　项目实施效果，社会效益指标。项目能够改善居民居住环境和城区形象。

　　三、主要绩效

　　（一）总体情况

　　在《 (略) 委党建引领城中村治理专项工作实施方案》《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》的基础上提出了城中村治理专项工作七大行动方案，其中主要对南片区的未实施全面改造的14条城中村（葵蓬村、五眼桥村、山村、坦尾村、西塱村、坑口村、海北村、龙溪村、增滘村、海南村、海中村、东塱村、南漖村、沙洛村），结合各村特点因地制宜实施“一村一策”城中村人居环境综合整治，围绕党群阵地、交通设施、市政设施、公共空间、公共设施五大方面，构建红色基地、产业提升、乡村振兴、生态保育、社会治理、城市形象和民俗文化七个类型的党建模型，突出保安全、惠民生、传文化，切实提高群众幸福感安全感。

　　该项整治工作所涉范围约20平方千米，涉及37个社区居委，通过荔湾南片区老旧小区连片改造工程实施建设，计划总投资13.80亿元，通过区财政自有资金结合申请专项债资金方式筹措资金，全额由区财政投入，利用2023年至2025年三年时间分步推进实施。目前，坦尾、西塱、龙溪、海中、沙洛等5个片区已动工建设（5个片区建安投资5.04亿元），完成东沙大道、坦尾南路、东西路、海中一路、大沙河西路等20条道路共15.5公里升级改造，完成产值2.07亿元（总体形象进度完成41%），年度投资目标完成率141%。五眼桥、山村、海北、增滘等4个片区已完成EPC招标，正密锣紧鼓开展现场勘察及方案设计工作，坑口、葵蓬片区正在组织EPC招标，东塱、海南、南漖等3个片区计划2024年初开展EPC招标工作。

　　（二）已动工项目进展情况

　　目前，坦尾、西塱、龙溪、海中、沙洛等5个片区已动工建设（5个片区建安投资合计5.04亿元），完成东沙大道、坦尾南路、东西路、海中一路、大沙河西路等20条道路共15.5公里升级改造，具体情况如下：

　　1.坦尾片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　坦尾片区老旧小区连片改造工程整治范围面积约91841平方米，主要对坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路、双桥路、桥中南路、坦尾南三巷、海角路-红楼路-江畔街等道路进行改造提升，增设7处非机动车停车场，提升整体交通环境；进行“三线”整治，升级垃圾分类投放点； (略) 场商业街环 (略) 场天棚改造；坦尾江边公园及坦尾牌坊公园2处公共空间提质；完善视频监控系统，补齐公共服务设施。项目总投资估算5626.88万元，其中工程费用估算5448.19万元。

　　目前，项目已基本完成坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路等建设工作，正在组织海角路、红楼路、江畔街、坦尾江边公园、坦尾牌坊公园等建设工作，累计完成固定资产投资2546.6万元，占总投资约46.7%，计划2024年春节前完成海角路、红楼路、江畔街、坦尾江边公园等4个子项的建设工作。

　　2.西塱片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　西塱片区整治范围约146 公顷，涉及西塱和裕安围2个社区，其中裕安围为革命老区，为弘扬红色精神，打造党建引领老旧片区改造治理新样板。项目治理主要包括：升级改造东西路、鱼博路、花地大道南、南安大街、永安大街、湛涌大街、裕富路等多条道路，增设非机动车停车位及充电桩，提升片区整体交通环境；进行“三线”整治，增设公共厕所，湛冲边坡隐患排危治理， (略) 政设施；开展裕安围公园一涌两岸景观提质、文化平台公园、荷塘公园、大桥健身广场等多处公共空间提质；增设平安建设综合指挥中心、完善视频监控系统，补齐公共服务设施等；

　　项目治理总投资约17941.98万元，其中工程费用14549.65万元。

　　目前项目已基本完成东西路、永安大街、民心路、荷塘公园、古树公园等子项工程，正在全力开展鱼博路、湛涌大街、裕安围公园、文化平台公园、湛涌边坡、综治中心等建设工作，累计完成工程产值6149.29万元，占工程总投资约42.56%，计划于2024年春节前完成南安大街、文化平台公园，健身广场，街角公园等建设工作。

　　3.龙溪片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　龙溪村治理范围约256公顷范围片区进行改造提升，主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算10288.02万元，其中工程费用估算8190.81万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成龙溪西路先行段、凤西二路、凤池驿站等建设工作，正在组织龙溪西路（中段）、大沙河西路、凤池路、萦芳路、龙舟口袋公园、民生口袋公园、榕树口袋公园、村委周边环境提升等建设工作，累计完成固定资产投资4239.74万元，占总投资约51.76%，计划2024年春节前完成龙溪西路（中段）、大沙河西路、萦芳路、龙舟口袋公园、民生口袋公园、榕树口袋公园、村委周边环境提升等建设工作。

　　4.海中片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　海中村治理范围约232公顷范围片区进行改造提升，主要对辖内主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算15490.24万元，其中工程费用估算12540.6万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成海龙路先行段、军营路、海中一路等建设工作，正在组织海龙路（后半段）、中间街、海中北路、大沙河龙舟路、民生党建公园、龙舟运动公园等建设工作，累计完成固定资产投资3415.67万元，占总投资约27.24%，计划2024年春节前完成海龙路（后半段）、中间街、大沙河龙舟路、民生党建公园、龙舟运动公园等建设工作。

　　5.沙洛片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　沙洛片区老旧小区连片改造工程项目主要对沙洛片区约55公顷范围片区进行改造提升，主要对辖内东沙大道、村道、党群服务中心、党群驿站、党群宣传阵地、应急物资仓库、河涌两岸环境、环卫设施、消防设施、视频监控设施等进行提升，项目总投资估算12428.74万元，其中工程费用估算10070.82万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成沙洛大街、沙洛新村横街及党群驿站等建设工作，正在组织东沙大道（收尾）、环翠南路（东段）、沙洛路、东沙路、新时代党建广场、沙洛公园等建设工作，累计完成固定资产投资6775.38万元，占总投资约67%，计划2024年春节前完成东沙大道、环翠南路（东段）、沙洛路、新时代党建广场、沙洛公园等建设工作。

　　四、存在的问题

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　五、改进措施

　　主动学习《 (略) 财政局关 (略) 政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》（穗财债〔2020〕10号），完善绩效结果的评价机制。

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.政策、项目开展的背景

　　（1）《 (略) 办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》《国办发〔2020〕23号)。“城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、 (略) 更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容， (略) 政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中， (略) 政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等”。

　　（2）《 (略) 委党建引领城中村治理专项工作实施方案》（穗委城中村治理领导小组〔2022〕1 号)。“围绕 (略) 党建引领城中村治理现代化新路径紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标通过开展城中村专项治理平安建设行动，全面增强基层党组织推进平安建设的政治领导力、思想引领力、群众组织力社会动员力，推动城中村党建引领平安建设作用更加突显建立城中村社会治理基础要素“一本账”，推动城中村人、地事、物、组织等基础要素全面纳管，集中排查整治各类安全风险隐患，推动城中村重点人员、事项、领域、行业、场所部位风险隐患得到有效治理; 完善基层基础建设，加强人员力量配备，推动城中村平安建设基础得到进一步夯实; 推进社会治安防控体系建设，推动刑事立案、治安警情实现“双下降”，涉安全案事件得到有效遏制，社会治安状况持续改善公共安全得到有效保障，城中村平安建设效能明显提升，不断增强基层治理体系和治理能力现代化，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境”。

　　（3）《 (略) 人民政府办公厅关于全面推进域镇老旧小区改造工作的实施意见 》（等府办〔2021〕3号)。“合理确定改造内容。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，主要分为基础类、完善类、提升类3类。基础类要发挥财政资金的主导作用，做到应改尽改；完善类要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改。合理确定改造内容。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，主要分为基础类、完善类、提升类3类。基础类要发挥财政资金的主导作用，做到应改尽改；完善类要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改”。

　　（4）《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》（荔委城中村治理领导小组〔2022〕1号)。“(四)实施环境综合整治行动19.加快推进城中村更新改造。按照“积极稳妥、循序渐进久久为功”的工作思路，积极稳妥推进已获批 7条城中村改造，加快完成已批在建城中村改造项目的安置房建设，近期不全面改造的城中村，争取纳入老旧小区改造范围，严格落实保护、利用、传承好历史文化遗产和古树名木精神，保护绿化、河涌等生态环境，从根本上改善城中村面貌，建设宜居、宜商、宜游的人居环境。20.开展“三线”整治。对架空的电力线、通讯线、广播电视线开展集中整治，按照入地、入管、贴墙、捆扎等方式集中敷设，规范线路架设和布线，实现强弱电分离、各种管线整齐有序、符合安全规范，杜绝私接乱拉现象，消除安全隐患。21.改造提升给排水设施。完善供水管 网建设,推进一户一表智能水表、二次供水工程建设。组织开展违法排污、排水专项打击行动。加强源头治理，推进雨污分流和截污纳管工程建设，补齐污水收集、处理设施短板。22.改造提升交通设施。完善道路交通标志、标线、路牌，合理划定车辆单行线、行人步行道，提升内街巷品质。打通村内道路微循环，提升村内道路、片区与外部连接道路的通达能力，提高车辆和行人通行效率。落实精细化管理，最大程序降低交通建设、路面开挖、施工对群众影响。在具备条件的村道、公共空地规划建设停车场(位)、电动车停车位及充电桩、共享单车停放区和公交站台，全面整治乱停车现象。23.推进村容村貌整治。完善配套环卫设施，加大宣传推广力度，深入推进城中村垃圾分类工作。规范管养机制，持续深化厕所革命行动，加强日常监管力量配置，深化违法建设治理，杜绝新增违法建设。定期组织开展村容秩序集中整治行动，重点整治乱摆卖、占道经营、乱拉挂等“六乱”问题，维护良好的村容环境秩序。利用边角地、空地等建设公共绿地、广场、口袋公园等公共活动场所，结合古树、词堂、风水塘等构筑村民日常公共活动空间，增设公共座椅、体育健身设施等，提升公共空间品质”。

　　2.项目实施及完成情况

　　2023年1月区发改立项批复始，经过对接联社、街道和成员单位等，荔湾南片区老旧小区连片改造工程第一批沙洛、龙溪、海中、坦尾、西塱5个先行片区于5月底取得施工许可证并转实施阶段。第二批海北、增滘、五眼桥、山村、葵蓬、坑口6个片区已于2023年底完成EPC招标，谋划统筹后将于2024年转入实施阶段。第三批海南、东塱、南漖3个片区将于2024年按计划推进完成EPC招标等工作。

　　项目开展情况如下：

　　推进南片城中村环境综合整治，截至2023年12月底，沙洛片区总体形象进度68.88%，龙溪片区总体形象进度52.17%，海中片区：总体形象进度31.15%，西塱片区：总体形象进度40.02%，坦尾片区：总体形象进度54.27%。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　完成前期工作，开展项目施工建设。

　　2.实施周期目标

　　计划本项目2023年度完成投资1.47亿，第一批五个片区（沙洛、龙溪、海中、西塱、坦尾）完成先行段建设，年底初见成效。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为*.23万元，计划通过地方政府专项债券融资*.00万元，非融资资金财政性资金27674.23万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券16200.00万元，其中，20 (略) 政府专项债券（二十三期）发行4600.00万元，期限20年；20 (略) 政府专项债券（三十六期）发行11600.00万元，期限20年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金支付率100%。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重-论证决策。项目论证充分，具有前期可行性研究报告，经过集体会议协商，并咨询相关专家意见。** (略) 荔湾区发展和改革局《 (略) 荔湾区发展和改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目开工建设。符合评分满分标准，得8分。

　　项目经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，符合评分满分标准，得7分。

　　决策内容合理-投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重6%，绩效目标明确性权重4%。

　　绩效目标合理性-完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标合理性-合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性-可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得4分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求虽经过科学测算，现场建设进度较快超出资金计划需求，扣2分，得8分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重40%，下设三个二级指标：预算管理权重5%、资金管理30%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重5%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重5%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得5分。

　　2.资金管理分析。

　　资金管理权重30%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重20%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性-拨付进度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得10分。

　　资金使用及时性-使用进度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得10分。

　　资金使用合规性-执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性-支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得2分；

　　资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得1分；

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。

　　监管有效性-程序执行。有建立全面有效资金管理等机制，符合满分评分标准，得1分；

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分；

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重10%，下设一个二级指标：产出时效权重10%。

　　产出时效-项目进度指标。因项目序时进度能够达到原计划，符合满分评分标准，得10分。

　　（四）效益分析

　　 效益指标权重10%，下设一个二级指标：实施效果权重10%。

　　实施效果-社会效益指标。项目能够改善居民居住环境和城区形象，符合满分评分标准，得10分。

　　 (略) 荔湾区住房建设和园林局

　　**日

点击下载：附件1.荔湾南片区老旧小区连片改造工程专项债券资金绩效评分表.pdf

　　第一部分：绩效报告

　　一、项目概要

　　（一）项目概况

　　本项目建设地点为荔湾区南片区: 坦尾片区、五眼桥片区、葵蓬片区、坑口片区、山村片区、西望片区、东望片区、沙洛片区、南激片区.海北片区、增洛片区、龙溪片区、海中片区、海南片区共14个片区，并对14个老旧小区道路、公共服务与配套服务设施等进行连片改造，其中，改造工程道路112 条，总长度 85.8 公里;增设11个小区停车场;打 (略) 式管理小区， (略) 场2处对14个小区进行“三线”整;改造公共空间60个，总面积 20.7公顷;改造环卫设施16处;完善14个小区消防设施，落实 7座消防站;治理 8个小区河涌堤岸环境，总长度 20公里;对片区内地质灾害点进行治理。

　　本项目总投资估算为*.23万元。

　　（二）绩效目标

　　产出(绩):完成前期工作，预算资金投入后项目建设（2023年度荔湾南片区沙洛、龙溪、海中、西塱、坦尾片区）按时开展。

　　效益(效):预算资金产出所带来的影响和效果。202 (略) 政/村道环境综合整治合计20条约15.5公里。

　　（三）评价金额及支出使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为*.23万元，其中建安工程费*.38万元，工程建设其他费为16663.93万元，预备费为10133.92万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券16200.00万元，其中，20 (略) 政府专项债券（二十三期）发行4600.00万元，期限20年；20 (略) 政府专项债券（三十六期）发行11600.00万元，期限20年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金支付率100%。

　　二、评价结论与绩效分析

　　（一）总结结论

　　从项目的决策、管理以及产出的绩效情况进行自评，项目决策流程手续齐备，资金管理规范，达到预计的绩效目标，自评的等级为优。

　　（二）各部分绩效分析

　　1. 决策分析

　　（1）项目决策分析

　　论证决策。项目论证充分，具有前期可行性研究报告。** (略) 荔湾区发展和改革局《 (略) 荔湾区发展和改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目开工建设。

　　投向方向。项目资金投向领域为保障性安居工程项目，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。

　　（2）绩效目标分析

　　绩效目标完整性、合理性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。

　　绩效目标可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。

　　（3）资金投入分析

　　资金需求合理性。专项债券资金需求经过科学测算，现场建设进度较快超出资金计划需求，扣2分。

　　2. 管理分析

　　（1）预算管理分析

　　预算编制。专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。

　　（2）资金管理分析

　　资金使用拨付、使用进度及匹配度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金拨付、使用进度100%。

　　资金使用执行规范性、支出合规性。债券资金按规定通途使用，资金管理、支付符合有关制度、规定执行。

　　3. 事项管理分析

　　程序执行指标。项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定。资金使用单位能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理。

　　4. 产出分析

　　项目进度指标。项目序时进度能够达到原计划。

　　5. 效益分析

　　项目实施效果，社会效益指标。项目能够改善居民居住环境和城区形象。

　　三、主要绩效

　　（一）总体情况

　　在《 (略) 委党建引领城中村治理专项工作实施方案》《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》的基础上提出了城中村治理专项工作七大行动方案，其中主要对南片区的未实施全面改造的14条城中村（葵蓬村、五眼桥村、山村、坦尾村、西塱村、坑口村、海北村、龙溪村、增滘村、海南村、海中村、东塱村、南漖村、沙洛村），结合各村特点因地制宜实施“一村一策”城中村人居环境综合整治，围绕党群阵地、交通设施、市政设施、公共空间、公共设施五大方面，构建红色基地、产业提升、乡村振兴、生态保育、社会治理、城市形象和民俗文化七个类型的党建模型，突出保安全、惠民生、传文化，切实提高群众幸福感安全感。

　　该项整治工作所涉范围约20平方千米，涉及37个社区居委，通过荔湾南片区老旧小区连片改造工程实施建设，计划总投资13.80亿元，通过区财政自有资金结合申请专项债资金方式筹措资金，全额由区财政投入，利用2023年至2025年三年时间分步推进实施。目前，坦尾、西塱、龙溪、海中、沙洛等5个片区已动工建设（5个片区建安投资5.04亿元），完成东沙大道、坦尾南路、东西路、海中一路、大沙河西路等20条道路共15.5公里升级改造，完成产值2.07亿元（总体形象进度完成41%），年度投资目标完成率141%。五眼桥、山村、海北、增滘等4个片区已完成EPC招标，正密锣紧鼓开展现场勘察及方案设计工作，坑口、葵蓬片区正在组织EPC招标，东塱、海南、南漖等3个片区计划2024年初开展EPC招标工作。

　　（二）已动工项目进展情况

　　目前，坦尾、西塱、龙溪、海中、沙洛等5个片区已动工建设（5个片区建安投资合计5.04亿元），完成东沙大道、坦尾南路、东西路、海中一路、大沙河西路等20条道路共15.5公里升级改造，具体情况如下：

　　1.坦尾片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　坦尾片区老旧小区连片改造工程整治范围面积约91841平方米，主要对坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路、双桥路、桥中南路、坦尾南三巷、海角路-红楼路-江畔街等道路进行改造提升，增设7处非机动车停车场，提升整体交通环境；进行“三线”整治，升级垃圾分类投放点； (略) 场商业街环 (略) 场天棚改造；坦尾江边公园及坦尾牌坊公园2处公共空间提质；完善视频监控系统，补齐公共服务设施。项目总投资估算5626.88万元，其中工程费用估算5448.19万元。

　　目前，项目已基本完成坦尾南路、坦尾中街、坦尾西路等建设工作，正在组织海角路、红楼路、江畔街、坦尾江边公园、坦尾牌坊公园等建设工作，累计完成固定资产投资2546.6万元，占总投资约46.7%，计划2024年春节前完成海角路、红楼路、江畔街、坦尾江边公园等4个子项的建设工作。

　　2.西塱片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　西塱片区整治范围约146 公顷，涉及西塱和裕安围2个社区，其中裕安围为革命老区，为弘扬红色精神，打造党建引领老旧片区改造治理新样板。项目治理主要包括：升级改造东西路、鱼博路、花地大道南、南安大街、永安大街、湛涌大街、裕富路等多条道路，增设非机动车停车位及充电桩，提升片区整体交通环境；进行“三线”整治，增设公共厕所，湛冲边坡隐患排危治理， (略) 政设施；开展裕安围公园一涌两岸景观提质、文化平台公园、荷塘公园、大桥健身广场等多处公共空间提质；增设平安建设综合指挥中心、完善视频监控系统，补齐公共服务设施等；

　　项目治理总投资约17941.98万元，其中工程费用14549.65万元。

　　目前项目已基本完成东西路、永安大街、民心路、荷塘公园、古树公园等子项工程，正在全力开展鱼博路、湛涌大街、裕安围公园、文化平台公园、湛涌边坡、综治中心等建设工作，累计完成工程产值6149.29万元，占工程总投资约42.56%，计划于2024年春节前完成南安大街、文化平台公园，健身广场，街角公园等建设工作。

　　3.龙溪片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　龙溪村治理范围约256公顷范围片区进行改造提升，主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算10288.02万元，其中工程费用估算8190.81万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成龙溪西路先行段、凤西二路、凤池驿站等建设工作，正在组织龙溪西路（中段）、大沙河西路、凤池路、萦芳路、龙舟口袋公园、民生口袋公园、榕树口袋公园、村委周边环境提升等建设工作，累计完成固定资产投资4239.74万元，占总投资约51.76%，计划2024年春节前完成龙溪西路（中段）、大沙河西路、萦芳路、龙舟口袋公园、民生口袋公园、榕树口袋公园、村委周边环境提升等建设工作。

　　4.海中片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　海中村治理范围约232公顷范围片区进行改造提升，主要对辖内主要村道交通环境、党群服务驿站、桥梁、“三线”及环卫、大沙河沿线公共空间品质、公服设施进行提升，项目总投资估算15490.24万元，其中工程费用估算12540.6万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成海龙路先行段、军营路、海中一路等建设工作，正在组织海龙路（后半段）、中间街、海中北路、大沙河龙舟路、民生党建公园、龙舟运动公园等建设工作，累计完成固定资产投资3415.67万元，占总投资约27.24%，计划2024年春节前完成海龙路（后半段）、中间街、大沙河龙舟路、民生党建公园、龙舟运动公园等建设工作。

　　5.沙洛片区老旧小区连片改造工程项目情况

　　沙洛片区老旧小区连片改造工程项目主要对沙洛片区约55公顷范围片区进行改造提升，主要对辖内东沙大道、村道、党群服务中心、党群驿站、党群宣传阵地、应急物资仓库、河涌两岸环境、环卫设施、消防设施、视频监控设施等进行提升，项目总投资估算12428.74万元，其中工程费用估算10070.82万元。通过强化党建引领，完善片区公共基础设施，提升群众的幸福感及生活品质。

　　目前，项目已基本完成沙洛大街、沙洛新村横街及党群驿站等建设工作，正在组织东沙大道（收尾）、环翠南路（东段）、沙洛路、东沙路、新时代党建广场、沙洛公园等建设工作，累计完成固定资产投资6775.38万元，占总投资约67%，计划2024年春节前完成东沙大道、环翠南路（东段）、沙洛路、新时代党建广场、沙洛公园等建设工作。

　　四、存在的问题

　　主动开展绩效评价工作的意识还存在不足，下一步，将加强绩效考核工作，完善绩效结果的评价机制。

　　五、改进措施

　　主动学习《 (略) 财政局关 (略) 政府专项债券项目资金绩效管理实施办法（试行）的通知》（穗财债〔2020〕10号），完善绩效结果的评价机制。

第二部分：分析报告

　　一、基本情况

　　（一）项目基本情况

　　1.政策、项目开展的背景

　　（1）《 (略) 办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》《国办发〔2020〕23号)。“城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、 (略) 更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容， (略) 政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。其中， (略) 政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热、消防、安防、生活垃圾分类、移动通信等基础设施，以及光纤入户、架空线规整（入地）等”。

　　（2）《 (略) 委党建引领城中村治理专项工作实施方案》（穗委城中村治理领导小组〔2022〕1 号)。“围绕 (略) 党建引领城中村治理现代化新路径紧扣“短期保稳定、中期抓提升、长期促发展”治理目标通过开展城中村专项治理平安建设行动，全面增强基层党组织推进平安建设的政治领导力、思想引领力、群众组织力社会动员力，推动城中村党建引领平安建设作用更加突显建立城中村社会治理基础要素“一本账”，推动城中村人、地事、物、组织等基础要素全面纳管，集中排查整治各类安全风险隐患，推动城中村重点人员、事项、领域、行业、场所部位风险隐患得到有效治理; 完善基层基础建设，加强人员力量配备，推动城中村平安建设基础得到进一步夯实; 推进社会治安防控体系建设，推动刑事立案、治安警情实现“双下降”，涉安全案事件得到有效遏制，社会治安状况持续改善公共安全得到有效保障，城中村平安建设效能明显提升，不断增强基层治理体系和治理能力现代化，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境”。

　　（3）《 (略) 人民政府办公厅关于全面推进域镇老旧小区改造工作的实施意见 》（等府办〔2021〕3号)。“合理确定改造内容。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，主要分为基础类、完善类、提升类3类。基础类要发挥财政资金的主导作用，做到应改尽改；完善类要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改。合理确定改造内容。从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，征求居民意见并合理确定改造内容，主要分为基础类、完善类、提升类3类。基础类要发挥财政资金的主导作用，做到应改尽改；完善类要在尊重居民意愿的前提下，做到宜改即改；提升类要按照政府引导、市场化运作的模式，做到能改则改”。

　　（4）《荔湾区委党建引领城中村治理专项工作“1+7”系列方案》（荔委城中村治理领导小组〔2022〕1号)。“(四)实施环境综合整治行动19.加快推进城中村更新改造。按照“积极稳妥、循序渐进久久为功”的工作思路，积极稳妥推进已获批 7条城中村改造，加快完成已批在建城中村改造项目的安置房建设，近期不全面改造的城中村，争取纳入老旧小区改造范围，严格落实保护、利用、传承好历史文化遗产和古树名木精神，保护绿化、河涌等生态环境，从根本上改善城中村面貌，建设宜居、宜商、宜游的人居环境。20.开展“三线”整治。对架空的电力线、通讯线、广播电视线开展集中整治，按照入地、入管、贴墙、捆扎等方式集中敷设，规范线路架设和布线，实现强弱电分离、各种管线整齐有序、符合安全规范，杜绝私接乱拉现象，消除安全隐患。21.改造提升给排水设施。完善供水管 网建设,推进一户一表智能水表、二次供水工程建设。组织开展违法排污、排水专项打击行动。加强源头治理，推进雨污分流和截污纳管工程建设，补齐污水收集、处理设施短板。22.改造提升交通设施。完善道路交通标志、标线、路牌，合理划定车辆单行线、行人步行道，提升内街巷品质。打通村内道路微循环，提升村内道路、片区与外部连接道路的通达能力，提高车辆和行人通行效率。落实精细化管理，最大程序降低交通建设、路面开挖、施工对群众影响。在具备条件的村道、公共空地规划建设停车场(位)、电动车停车位及充电桩、共享单车停放区和公交站台，全面整治乱停车现象。23.推进村容村貌整治。完善配套环卫设施，加大宣传推广力度，深入推进城中村垃圾分类工作。规范管养机制，持续深化厕所革命行动，加强日常监管力量配置，深化违法建设治理，杜绝新增违法建设。定期组织开展村容秩序集中整治行动，重点整治乱摆卖、占道经营、乱拉挂等“六乱”问题，维护良好的村容环境秩序。利用边角地、空地等建设公共绿地、广场、口袋公园等公共活动场所，结合古树、词堂、风水塘等构筑村民日常公共活动空间，增设公共座椅、体育健身设施等，提升公共空间品质”。

　　2.项目实施及完成情况

　　2023年1月区发改立项批复始，经过对接联社、街道和成员单位等，荔湾南片区老旧小区连片改造工程第一批沙洛、龙溪、海中、坦尾、西塱5个先行片区于5月底取得施工许可证并转实施阶段。第二批海北、增滘、五眼桥、山村、葵蓬、坑口6个片区已于2023年底完成EPC招标，谋划统筹后将于2024年转入实施阶段。第三批海南、东塱、南漖3个片区将于2024年按计划推进完成EPC招标等工作。

　　项目开展情况如下：

　　推进南片城中村环境综合整治，截至2023年12月底，沙洛片区总体形象进度68.88%，龙溪片区总体形象进度52.17%，海中片区：总体形象进度31.15%，西塱片区：总体形象进度40.02%，坦尾片区：总体形象进度54.27%。

　　（二）绩效目标

　　1.年度绩效目标

　　完成前期工作，开展项目施工建设。

　　2.实施周期目标

　　计划本项目2023年度完成投资1.47亿，第一批五个片区（沙洛、龙溪、海中、西塱、坦尾）完成先行段建设，年底初见成效。

　　3.绩效指标（详见附件1）

　　（三）资金安排及使用情况

　　1.项目总投资

　　本项目总投资为*.23万元，计划通过地方政府专项债券融资*.00万元，非融资资金财政性资金27674.23万元。

　　2.2023年地方政府债券资金筹措

　　本项目2023年度已发行专项债券16200.00万元，其中，20 (略) 政府专项债券（二十三期）发行4600.00万元，期限20年；20 (略) 政府专项债券（三十六期）发行11600.00万元，期限20年。

　　3.支出使用情况

　　2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元，资金支付率100%。

　　二、绩效指标分析

　　（一）决策分析

　　决策指标权重40%，下设三个二级指标：项目决策权重20%、绩效目标权重10%、资金投入权重10%。

　　1.项目决策分析

　　项目决策权重20%，下有两个三级指标，决策依据充分性权重10%，决策内容合理权重10%。

　　决策依据充分性权重-论证决策。项目论证充分，具有前期可行性研究报告，经过集体会议协商，并咨询相关专家意见。** (略) 荔湾区发展和改革局《 (略) 荔湾区发展和改革局关于荔湾南片区老旧小区连片改造工程可行性研究报告的复函》（荔发改投批〔2023〕1号）批复通过。2023年5月项目开工建设。符合评分满分标准，得8分。

　　项目经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，符合评分满分标准，得7分。

　　决策内容合理-投向方向。项目投向领域是城镇老旧小区改造，符合专项债券支持领域和方向，属于公益性项目。符合评分满分标准，得10分。

　　2.绩效目标分析

　　绩效目标权重10%，下设两个三级指标，分别是绩效目标合理性权重6%，绩效目标明确性权重4%。

　　绩效目标合理性-完整性。项目绩效目标设置完整、合理，包括决策、管理、产出等主要指标。绩效目标能准确体现决策意图，各指标能与资金额相匹配。符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标合理性-合理性。项目绩效目标设置的指标合理，符合客观实际，符合满分评分标准，得3分。

　　绩效目标明确性-可衡量性。绩效目标设置有指标数值支撑，可分阶段细化分解。符合满分评分标准，得4分。

　　3.资金投入情况

　　资金投入权重10%，下设一个三级指标：资金需求合理性权重10%。

　　资金需求合理性。专项债券资金需求虽经过科学测算，现场建设进度较快超出资金计划需求，扣2分，得8分。

　　（二）管理分析

　　管理分析权重40%，下设三个二级指标：预算管理权重5%、资金管理30%、事项管理5%。

　　1.预算管理分析

　　预算管理权重5%，下设一个三级指标：预算管理规范性权重5%。

　　预算管理规范性-预算编制。项目专项债券收支、还本付息纳入政府性基金预算管理。符合满分评分标准，得5分。

　　2.资金管理分析。

　　资金管理权重30%，下设两个三级指标：资金使用及时性权重20%、资金使用合规性权重10%。

　　资金使用及时性-拨付进度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元。根据评分标准，债券拨付支出额/已发行债券额度，资金拨付进度100%。符合满分评分标准，得10分。

　　资金使用及时性-使用进度。2023年度新增专项债券资金16200.00万元，已支付项目款16200.00万元。根据评分标准，债券实际使用额/已发行债券额度，资金使用进度100%。符合满分评分标准，得10分。

　　资金使用合规性-执行规范性。债券资金按规定用途使用。符合满分评分标准，得5分。

　　资金使用合规性-支出合规性。债券资金按预算执行，按事项完成进度支付资金，符合满分评分标准，得2分；

　　资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定符合制度规定支出，符合满分评分标准，得2分；

　　会计核算规范，规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，符合满分评分标准，得1分；

　　3.事项管理分析

　　事项管理权重5%，下设一个三级指标：监管有效性权重5%。

　　监管有效性-程序执行。有建立全面有效资金管理等机制，符合满分评分标准，得1分；

　　项目招投标、财务管理、项目建设严格执行相关制度规定，符合满分评分标准，得2分；

　　能及时、准确、有效使用信息化系统进行管理，符合满分评分标准，得2分；

　　（三）产出分析

　　 产出指标权重10%，下设一个二级指标：产出时效权重10%。

　　产出时效-项目进度指标。因项目序时进度能够达到原计划，符合满分评分标准，得10分。

　　（四）效益分析

　　 效益指标权重10%，下设一个二级指标：实施效果权重10%。

　　实施效果-社会效益指标。项目能够改善居民居住环境和城区形象，符合满分评分标准，得10分。

　　 (略) 荔湾区住房建设和园林局

　　**日

点击下载：附件1.荔湾南片区老旧小区连片改造工程专项债券资金绩效评分表.pdf