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自然资源和规划局本级预算招标公告

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自然资源和规划局本级预算招标公告

2023年琼中黎族苗族自治县

自然资源和规划局本级

预算

第一部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关自然资源、城乡规划和国土空

间规划的方针政策、法律法规， (略) 政府决策部署、中国

（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委

县政府工作部署。

（二）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自

然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施

全县自然资源和国土空间规划工作政策规定、标准规范和发展战

略；研究推进自然资源、城乡规划和国土空间规划政策改革工作；

研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易

港建设涉及自然资源、空间规划等工作方面的意见和建议。

（三）负责全县自然资源调查监测评价和统一确权登记工

作。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自

然资源调查监测成果的信息发布和监督管理。负责全县自然资源

和不动产统一确权登记，组织实施各类自然资源和不动产权籍调

查、测绘、确权登记、争议调处；建立健全全县自然资源和不动

产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收

集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）贯彻执行国家、省自然资源资产有偿使用制度，负责

全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地

储备工作，落实自然资源节约集约利用政策，合理配置全民所有

自然资源资产；负责全县全民所有自然资源资产统计、核算，编

制全民所有自然资源资产负债表；负责全县自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作，

有序推进土地资产化和资本化。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施

土地等自然资源年度利用计划；组织研究全县自然资源管理涉及

宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的政策措施；组织实施农村

土地制度改革；负责全县土地征收征用政策指导；负责土地等国土空间用途转用工作；实行最严格的节约用地制度，落实建设用

地总量和强度双控要求，负责全 (略) 场监管；组织开展

自然资源分等定级、价格评估，落实自然资源价格公示制度。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功

能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项

规划；负责组织开展本县总体规划编制、修编和局部修改工作；

负责组织开展全县城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体

规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织和指导村庄

建设规划编制工作；会同有关部门组织开展风景名胜规划、历史

文化名城、名镇、名村保护规划编制工作，构建全县高效统一的

规划管理体系。建立全县国土空间规划实施的监测、评估和预警

体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界等控制

线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组

织实施全县规划的审查、报批工作，对本县各类综合性规划、发

展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体

规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、

清理意见；负责对重大项目是否符合县总体规划进行合规性审

查；负责组织开展县总体规划实施情况评估。严格落实国家、省

国土空间用途管制制度，管理全县国土空间规划工作。依法实施

城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建

设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许

可证》，组织建设工程竣工规划核实（验收）。

（七）负责国土空间生态修复。负责全县国土空间生态修复

规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土

地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责实施生态保护

补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重

大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、

省耕地保护政策，落实耕地数量、质量保护各项措施，确保全县

耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；落实耕地保护

责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责全县耕地占补平衡

工作。

（九）负责地质工作和矿产资源管理。组织开展基础地质

调查和矿产资源勘查工作；协助实施地质勘查行业管理和地质

勘查项目管理；贯彻执行矿产资源合理利用和保护政策措施，

负责矿业权管理、矿产资源储量管理；承担保护性开采的特定

矿种、优势矿产的相关管理工作；落实综合防灾减灾规划相关

要求，组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并实施；监督

管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生

物化石的监督管理。

（十）负责自然资源领域科技发展、人才培养和对外交流合

作。组织自然资源领域科技发展政策宣传，结合人才引进战略，

培养自然资源领域专项人才；组织开展自然资源领域交流合作。

（十一）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级

第二部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级

2023年预算表

公开表1

财政拨款收支总表
部门/单位：					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,771.58	一、本年支出	2,771.58	2,771.58
一般公共预算资金	2,771.58	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	49.54	49.54
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	34.71	34.71
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出	2,644.75	2,644.75
		住房保障支出	22.60	22.60
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	19.98	19.98
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	2,771.58	支出总计	2,771.58	2,771.58

公开表2

一般公共预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2022年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				2771.58	421.20	2350.38
208			社会保障和就业支出	49.54	49.54
	20805		行政事业单位养老支出	47.68	47.68
		*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85
		*	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83
	20808		抚恤	1.87	1.87
		*	其他优抚支出	1.87	1.87
210			卫生健康支出	34.71	34.71
	21011		行政事业单位医疗	34.71	34.71
		*	行政单位医疗	11.32	11.32
		*	公务员医疗补助	23.39	23.39
220			自然资源海洋气象等支出	2,644.75	314.35	2,330.40
	22001		自然资源事务	2,644.75	314.35	2,330.40
		*	行政运行	314.35	314.35
		*	一般行政管理事务	50.00		50.00
		*	自然资源规划及管理	84.00		84.00
		*	自然资源利用与保护	2,097.60		2,097.60
		*	其他自然资源事务支出	98.80		98.80
221			住房保障支出	22.60	22.60
	22102		住房改革支出	22.60	22.60
		*	住房公积金	22.60	22.60
224			灾害防治及应急管理支出	19.98			19.98
	22406		自然灾害防治	19.98			19.98
		*	地质灾害防治	19.98			19.98

公开表3

一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计
301			工资福利支出	704.71	699.71	5.00
	30101		基本工资	131.26	131.26
	30102		津贴补贴	179.92	179.92
	30103		奖金	60.72	60.72
	30107		绩效工资	42.82	42.82
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	58.39
	30109		职业年金缴费	43.21	43.21
	30110		职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88
	30111		公务员医疗补助缴费	46.63	46.63
	30112		其他社会保障缴费	5.01	1.01		4.00 4
	30113		住房公积金	50.46	50.46
	30114		医疗费	2.00	2.00
	30199		其他工资福利支出	57.40	56.40	1
302			商品和服务支出	118.93	24.17	94.76
	30201		办公费	20.00		20.00
	30202		印刷费	2.00		2.00
	30205		水费	0.3		0.3
	30206		电费	1.05		1.05
	30207		邮电费	4.98	3.98	1.00
	30211		差旅费	9.88		9.88
	30213		维修（护）费	8.00		8.00
	30214		租赁费	6.00		6.00
	30216		培训费	7.18		7.18
	30225		专用燃料费	0.72		0.72
	30226		劳务费	2.00		2.00
	30228		工会经费	7.43		7.43
	30231		公务用车运行维护	8.00		8.00
	30239		其他交通费用	20.20	20.20
	30299		其他商品和服务支出	21.20		21.20
303			对个人和家庭的补助	14.87	1.87	13.00
	30305		生活补助	11.87	1.87	10.00
	30306		救济费	3.00		3.00
310			资本性支出	2.00		2.00
	31002		办公设备购置	2.00		2.00

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

17.98

14.00

3.98

16.8

14.00

2.80

公开表5

政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				34.33		34.33

公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数

2023年预算数

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公开表7

部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,319.63	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	73.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,812.50
		二十、住房保障支出	50.46
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	19.80
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,060.74	本年支出合计	4,060.74
上年结转	1,741.11	结转下年
收入总计	4,060.74	支出总计	4,060.74

公开表8

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位）

代码

部门（单位）

名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4,060.74

1,741.11

2,319.63

公开表9

部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201			一般公共服务支出	1.00			1.00
	20136		其他共产党事务支出	1.00			1.00
		*	其他共产党事务支出	1.00			1.00
208			社会保障和就业支出	103.47	103.47
	20805		行政事业单位养老支出	101.60	101.60
		*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39
		*	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21
	20808		抚恤	1.87	1.87
		*	其他优抚支出	1.87	1.87
210			卫生健康支出	73.52	73.52
	21011		行政事业单位医疗	73.52	73.52
		*	行政单位医疗	24.49	24.49
		*	事业单位医疗	2.39	2.39
		*	公务员医疗补助	46.63	46.63
220			自然资源海洋气象等支出	3,812.50	498.31	114.76	3,199.43
	22001		自然资源事务	3,812.50	498.31	114.76	3,199.43
		*	行政运行	568.64	461.17	107.47
		*	一般行政管理事务	30.00			30.00
		*	自然资源规划及管理	80.00			80.00
		*	自然资源利用与保护	2,975.57			2,975.57
		*	自然资源调查与确权登记	30			30
		*	基础测绘与地理信息监管	22.86			22.86
		*	事业运行	44.44	37.15	7.29
		*	其他自然资源事务支出	61.00			61.00
221			住房保障支出	50.46	50.46
	22102		住房改革支出	50.46	50.46
		*	住房公积金	50.46	50.46
224			灾害防治及应急管理支出	19.80			19.80
	22406		自然灾害防治	19.80			19.80
		*	地质灾害防治	19.80			19.80

公开表10


项目支出绩效表
										金额单位：万元
项目名称	单位名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
R-工资奖金津补贴	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	211.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	36.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	190.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-养老保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	27.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-职业年金	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	20.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	3.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	19.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-医疗保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	2.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	11.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-公务员医疗补助	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	24.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	18.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-失业保险	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-工伤保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-其他工资福利支出	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-编外长聘人员工资福利	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	56.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-遗属生活补助	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-住房公积金	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	24.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	4.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	21.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
Y-公用支出	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	60.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	7.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	46.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
T-党建工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	1.00	通过开展党建活动，到王国兴纪念馆参观以及慰问老党员，落实各项党建任务，增强党组织凝聚力。	产出指标	时效指标	党建工作按时完成率	≥	95	%
		10			产出指标	数量指标	慰问老党员人数	≥	10	人
		10			产出指标	数量指标	参加活动党员人数	≥	20	人
		10			产出指标	数量指标	举办党组织活动次数	＝	5	次
		10			产出指标	质量指标	党建活动参与率	≥	100	%
		10			成本指标	经济成本指标	老党员慰问标准	≥	500	元/人·次
		20			效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	有效增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	＝	100	%
T-乡镇自然资源和规划所工作经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	2	20.00	通过购买A4纸、粉墨盒、回形针、夹子等日常办公用品；人员外出培训；人员出差；购置电脑、打印机、投影仪等办公设备；电脑打印机等维修（护）；公务用车维护维修，保障乡镇自然资源和规划所日常工作正常运转，各项业务有效开展。	产出指标	时效指标	购买设备到位及时率	≥	98	%
		5			产出指标	数量指标	购买电脑设备数量	＝	5	台（套）
		5			产出指标	数量指标	购买打印机设备数量	＝	4	台
		5			产出指标	数量指标	公务用车维护维修数量	≥	4	辆
		5			产出指标	数量指标	购买视频会议设备数量	＝	1	套
		2			产出指标	数量指标	每年购买办公用品批次	≥	24	次/年
		3			产出指标	数量指标	每年外出参加培训人数	≥	10	人
		5			产出指标	数量指标	维修（护）办公设备数量	≥	10	台
		5			产出指标	数量指标	开展下村走访农户等工作人数	≥	10	人/月
		3			产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	＝	100	%
		5			产出指标	质量指标	外出培训人员合格率	≥	98	%
		5			成本指标	经济成本指标	购买电脑设备成本	≥	6500	元/套
		5			成本指标	经济成本指标	购买视频会议设备成本	＝	10	万元
		5			成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本控制率	≤	100	%
		5			效益指标	社会效益指标	电脑设备利用率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	视频会议设备利用率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	保障乡镇自然资源和规划所日常工作正常运转	定性	有效运转
		5			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	外出培训人员满意度	≥	98	%
T-普法工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	1.00	通过开展普法工作，全面完成2024年全县土地例行、报规报建等法制宣传，落实普法宣传常态化机制。	产出指标	时效指标	按时完成普法宣传	＝	100	%
		10			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次
		10			产出指标	数量指标	编印报规报建宣传材料数量	≥	500	册
		10			产出指标	数量指标	编印土地例行宣传材料数量	≥	500	册
		10			产出指标	质量指标	普法宣传活动社会组织覆盖率	≥	98	%
		10			成本指标	经济成本指标	宣传册子每本标准	≥	3	元
		10			效益指标	社会效益指标	落实普法宣传常态化机制	定性	落实到位
		10			效益指标	社会效益指标	宣传土地例行、报规报建政策知晓率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝	100	%
T-国土空间生态修复项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	100.00	通过开展琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村委会生态修复项目，着力于完善番响河流域生态环境、改善番响村生产生活便利性。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
		5			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
		5			产出指标	数量指标	建设护岸长度	＝	1618	米
		5			产出指标	数量指标	建设生态廊桥	＝	1	座
		10			产出指标	数量指标	建设排水渠长度	＝	483	米
		5			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	项目实施工程验收	＝	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	河流护坡单位长度投资	＝	5988	元/米
		5			成本指标	社会成本指标	实施项目对社会公共福利方面产生的负面影响	＝	100	%
		10			效益指标	可持续影响	维护生物多样性	定性	生态廊桥可有效保护河流两侧生物多样性
		5			效益指标	可持续影响	制造就业岗位个数	≥	50	年
		5			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年
		10			效益指标	生态效益指标	区域生态质量和稳定性	定性	明显增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域公众满意度	≥	85	%
T-规划编制工作经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	10.00	聘请技术服务单位实施9个试点村庄规划编制、11个控制性详细规划编制，1个中心城区控制性详细规划编制，1个国土空间规划国土部分及动态维护，1个规划项目技术审查，实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化。	产出指标	时效指标	规划编制按时完成	≥	95	%
		5			产出指标	时效指标	规划成果提交及时率	≥	95	%
		5			产出指标	数量指标	规划编制总面积	≥	2705.1	平方公里
		10			产出指标	数量指标	规划编制成果数量	≥	16	套
		5			产出指标	数量指标	控制性详细规划编制	＝	11	个
		5			产出指标	数量指标	试点村庄规划编制数	≥	9	个
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位数量	≥	3	家
		5			产出指标	数量指标	中心城区控制性详细规划编制	＝	1	个
		5			产出指标	数量指标	国土空间规划国土部分及动态维护	＝	1	个
		10			产出指标	质量指标	规划编制准确率	≥	95	%
		15			效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	98	%
		5			效益指标	生态效益指标	实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化	定性	有效实现
		10			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	86	%
T-农转用项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	50.00	通过委托技术服务单位对我县农用地进行勘测、现状调查，完成我县农用地勘测定界图、土地利用现状审查图等，加强我县农转用地使用率增加。	产出指标	时效指标	勘测定界图、土地利用现状审查图按时完成	≥	95	%
		5			产出指标	数量指标	完成勘测定界图	≥	500	宗
		10			产出指标	数量指标	委托技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	土地利用现状审查图	≥	500	宗
		5			产出指标	数量指标	外出勘测定界、现状调查人数	≥	8	人
		10			产出指标	数量指标	形成国有未利用地现状及原因分析报告数	≥	2	份
		10			产出指标	质量指标	测定界图、土地利用现状审查图成果质量达标率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	加强我县农转用地使用率增加	≥	95	%
		10			效益指标	社会效益指标	对国有农用地完善权利束提供决策参考次数	≥	5	次
		10			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	85	%
T-农村房地一体确权登记	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	30.00	根据县人民政府办《关于印发琼中黎族苗族自治县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作方案的通知》（琼中府办〔2020〕53号）文件，推进我县集体建设用地使用权和农村房地一体确权登记颁证工作开展,做好具体实施。完成我县除长征镇、红毛镇试点区域外，营根镇、湾岭镇、中平镇、和平镇、黎母山镇、吊罗山乡、上安乡、什运乡八个乡镇的农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作。完成A包湾岭镇、黎母山镇、中平镇、什运乡农村范围内宅基地、集体建设用地约13961宗的权籍调查和地籍测量工作。完成B包营根镇、和平镇、上安乡、吊罗山乡农村范围内宅基地、集体建设用地约8942宗的权籍调查和地籍测量工作。	产出指标	数量指标	地籍测量完成率	≥	100	%
		15			产出指标	数量指标	A包测量农户数量	≥	13961	户
		15			产出指标	数量指标	B包测量农户数量	≥	8942	户
		10			产出指标	数量指标	房地一体登记发证量	≥	22903	本
		10			成本指标	经济成本指标	房地一体工作测量成本	≥	362	元/户
		20			效益指标	社会效益指标	地籍测量使用率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	房地一体群众满意度	≥	95	%
T-土地变更调查与遥感监测工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	20.00	委托技术服务单位开展土地变更调查与遥感监测工作，调查我县国土利用变化情况，现状矢量数据、图斑变化数量，遥感监测我县国土土地；为我县自然资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展科学决策提供重要的基础依据。	产出指标	时效指标	调查图斑变化、提交现状矢量按时完成	≥	95	%
		10			产出指标	数量指标	遥感监测面积	≥	2704.18	平方米/公里
		5			产出指标	数量指标	调查图斑变化数量	≥	3000	宗
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	提交现状矢量数据	≥	1	套
		10			产出指标	质量指标	调查图斑变化数量、提交现状矢量准确率	≥	95	%
		10			成本指标	经济成本指标	调查每宗图斑标准	≥	300	元
		5			成本指标	经济成本指标	调查现状矢量数据每宗标准	≥	300	元
		20			效益指标	社会效益指标	强化经济社会发展科学决策提供重要的基础依据	定性	有效加强
		5			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	85	%
T-土地卫片项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	22.86	通过委托技术服务单位实地调查我县土地卫片现场情况，并出具现状图、规划图、权属图、影像图，并录入卫片执法图斑系统，为做好卫片监督工作，完成耕地卫片监督纳入自然资源监测体系。	产出指标	时效指标	调查成果按时结题率	≥	90	%
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	季度卫片图斑实地外业调查	≥	6	人/天
		10			产出指标	数量指标	录入卫片执法图斑系统数量	≥	912	宗
		10			产出指标	数量指标	完成土地卫片图斑调查数量	≥	912	宗
		5			产出指标	数量指标	出具卫片现状图、规划图、权属图、影像图总数量	≥	912	宗
		5			产出指标	质量指标	土地卫片调查成果合格率	≥	90	%
		10			成本指标	经济成本指标	土地卫片调查每宗标准	≥	2000	元
		10			效益指标	可持续影响	完成耕地卫片监督纳入自然资源监测体系	≥	95	%
		10			效益指标	社会效益指标	遏制违法违规用地率	≥	90	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%
T-QZ-*号地块项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	4.46	通过履行QZ-*号地块耕地占用税申报纳税义务，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地的目的。	产出指标	数量指标	用地面积	≥	2.8061	公顷
		20			产出指标	数量指标	调查土地面积	≥	2.8061	公顷
		10			成本指标	经济成本指标	共需要缴纳税款	＝	4.45592	万元
		10			成本指标	经济成本指标	每平方米耕地占用税需要缴纳税款	＝	22.4	元
		20			效益指标	社会效益指标	农用地转用率	≥	90	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	95	%
T-行政复议、诉讼等案件代理人经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	30.00	通过聘请律师事务所开展行政复议、诉讼等案件工作，保障本单位行政应诉工作顺利开展，维护政府机关单位依法行政的良好形象。	产出指标	时效指标	委托合同存续时间	≥	1	年
		10			产出指标	数量指标	行政应诉数量	≥	57	件
		10			产出指标	数量指标	行政应诉律师事务所	≥	1	家
		5			产出指标	数量指标	行政诉讼案件办理工作完成率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	行政应诉胜诉率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	案件审限内结案率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	行政诉讼意见采纳率	≥	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	行政复议案件每件劳务费标准	≤	3000	元
		5			成本指标	经济成本指标	行政诉讼案件每件劳务费标准	≤	5000	元
		5			效益指标	社会效益指标	行政诉讼批准立案准确率	≥	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	维护政府机关依法行政形象	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	行政机关满意度	≥	100	%
T-人口数据起底式大排查房屋调查	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	30.00	通过采集我县辖区内未发证房屋基本信息，摸清房屋基础数据底数，以便掌握我县区域内人口居住地分布情况。	产出指标	时效指标	房屋调查按时完成率	≥	98	%
		10			产出指标	数量指标	调查房屋数量	≥	95307	套
		20			产出指标	数量指标	参与房屋调查人次	≥	30	人次
		10			产出指标	数量指标	完成调查报告数量	≥	1	份
		10			产出指标	质量指标	调查结果按时提交率	≥	98	%
		20			效益指标	社会效益指标	房屋调查成果应用率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	被调查群众满意度	≥	95	%
T-地质灾害群测群防员工作补贴	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	19.80	通过开展乡镇地质灾害防治工作，对地质隐患点开展有效的群专监测、气象预警，加强我县地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，促进经济社会全面协调可持续发展。	产出指标	时效指标	自然灾害点巡查及时率	≥	100	%
		10			产出指标	数量指标	乡镇地质灾害群防群测人员	＝	110	人
		10			产出指标	数量指标	自然灾害风险调查、隐患排查次数	≥	24	次/年
		10			产出指标	质量指标	完善气象、监测预警体系	≥	98	%
		10			成本指标	经济成本指标	地质灾害群测群防员工作补贴标准	≥	1800	元/人年
		10			效益指标	社会效益指标	自然灾害经济损失减少率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	定性	有效
		10			效益指标	社会效益指标	促进经济社会全面协调可持续发展	定性	有效促进
		10			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
T-“一住两公”用地土壤污染状况调查	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	5.00	通过聘请第三方机构开展土壤污染状况调查第一阶段工作，为土壤污染状况调查以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。确保地块土壤无重大污染源可实施农用地转为“一住两公”建设用地工作。	产出指标	时效指标	土壤污染状况调查按期完成率	＝	100	%
		10			产出指标	数量指标	人员访谈	≥	12	人
		5			产出指标	数量指标	地块土壤调查取样	≥	10	个
		5			产出指标	数量指标	完成调研报告数量	＝	16	篇
		10			产出指标	数量指标	土壤污染防治调查完成数	＝	16	个
		10			产出指标	数量指标	重点行业企业用地土壤污染状况调查采样调查企业数量	≥	1	家
		10			产出指标	质量指标	专家评审结果合格率	＝	100	%
		10			效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥	3	次
		10			效益指标	生态效益指标	农用地重金属污染降低率	≥	90	%
		10			效益指标	生态效益指标	土壤污染风险隐患消除率	≥	90	%
T-国土资源管理经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	10.00	通过开展巡查矿山等工作，购买日常办公用品，人员外出培训，办公设备维护及购置，公务用车维护维修，保障县自然资源和规划局日常工作正常运转，各项业务有效开展。	产出指标	时效指标	购买设备到位及时率	≥	98	%
		3			产出指标	数量指标	购买电脑设备数量	≥	12	台
		5			产出指标	数量指标	购买打印机设备数量	≥	6	台
		5			产出指标	数量指标	公务用车维护维修数量	≥	4	辆
		10			产出指标	数量指标	每年购买办公用品批次	≥	30	次/年
		5			产出指标	数量指标	每年外出参加培训人数	≥	20	人
		5			产出指标	数量指标	开展巡查矿山等工作人数	≥	20	人
		2			产出指标	数量指标	开展巡查矿山等工作天数	≥	20	天
		5			产出指标	数量指标	维修（护）办公设备数量	≥	25	台
		5			产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥	98	%
		3			成本指标	经济成本指标	购买电脑设备成本	≤	6500	元/台
		2			成本指标	经济成本指标	购买打印机设备成本	≥	3000	元/台
		5			成本指标	经济成本指标	每年购买办公用品成本	≥	50	万元
		10			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	外出培训人员满意度	≥	98	%
T-红毛镇番响村委会生态修复项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	1,125.00	通过开展琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村委会生态修复项目，建设排水渠483米，生态廊桥1座，护岸1618米，着力于完善番响河流域生态环境、改善番响村生产生活便利性。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
		10			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
		10			产出指标	数量指标	建设护岸长度	≥	1618	米
		5			产出指标	数量指标	建设生态廊桥	＝	1	座
		5			产出指标	数量指标	建设排水渠长度	≥	483	米
		10			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	河流护坡单位长度投资	＝	5988	元/米
		10			效益指标	可持续影响	维护生物多样性	定性	生态廊桥可有效保护河流两侧生物多样性
		5			效益指标	可持续影响	制造就业岗位个数	≥	50	年
		5			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年
		10			效益指标	生态效益指标	区域生态质量和稳定性	定性	明显增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域公众满意度	≥	85	%

第三部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局部门2024年财政拨款收支总预算4,060.74万元。其中，收入总计4,060.74万元，包括一般公共预算拨款收入2,319.63万元、上年结转1,741.11万元，政府性基金预算本年收入0元、上年结转0万元；支出总计4,060.74万元，一般公共服务支出1万元、社会保障和就业支出103.47万元、卫生健康支出73.52万元、自然资源海洋气象等支出3812.5万元、住房保障支出50.46万元、灾害防治及应急管理支出19.8万元。

二、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2024年部门一般公共预算当年拨款4,060.74万元，比上年预算数增加495.65万元，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出1万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出103.47万元，占2.55%；卫生健康支出73.52万元，占1.81%；自然资源海洋气象等支出3,812.50万元，占93.89%；住房保障支出50.46万元，占1.24%；灾害防治及应急管理支出19.80万元，占0.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万；

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为103.47万元，比上年预算数减少46.6万元，减少31.05 %。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）2024年预算数为73.52万元，比上年预算数减少31.3万元，减少29.86%。

3.自然资源海洋气象等支出类（类）自然资源事务（款）行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、事业运行、其他自然资源事务支出（项）2024年预算数为3,812.50万元，比上年预算数增加590.2万元，增加18.32%，增加的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为50.46万元，比上年预算数减少17.46元，减少25.1%，减少的主要原因是人员变动。

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为19.80万元，较上年持平，持平100%，以实际发放人员计算。

三、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局2024年部门一般公共预算基本支出为840.51万元，其中：人员经费725.75万元，主要包括：工资福利支出699.71万元，基本工资131.26万元、津贴补贴179.92万元、奖金60.72万元、绩效工资42.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.39万元、职业年金缴费43.21万元，职工基本医疗保险缴费26.88万元、公务员医疗补助缴费46.63万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金1.01万元、医疗费2.00万元、其他工资福利支出56.40万元；商品和服务支出24.17万元，邮电费3.98万元、其他交通费用20.20万元;对个人和家庭补助1.87万元，生活补助1.87万元。

公用经费114.76万元，工资福利支出5万元，主要包括：其他社会保障缴费支出4万元、其他工资福利支出1万元；商品和服务支出94.76万元，主要包括：办公费20.00万元、印刷费2.00万元、水费0.30万元、电费1.05万元、邮电费1.00万元、差旅费9.88万元、维修（护）费8.00万元、租赁费6.00万元、培训费7.18万元、专用燃料费0.72万元、劳务费2.00万元、工会经费7.43万元；其他商品和服务支出21.2万元，对个人和家庭的补助13.00万元，主要包括：生活补助10.00万元、救济费3.00万元、资本性支出2.00万元、办公设备购置2.00万元。

四、琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.80万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0.2.公务用车购置及运行费14.00万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费14.00万元），较上年预算持平。公务接待费2.8万元，较上年预算持平。

（二）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括0。根据0（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；20公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括，公务接待0批，0人。

五、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。一般公共预算收入收支总预算4060.74万元。

七、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年收入预算情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年收入预算4060.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入4,060.74万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%。比上年预算数增加1289.16万元，主要是自然资源海洋气象等支出增加。

八、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年支出预算情况说明

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年支出预算4,060.74万元，其中：基本支出840.51万元，占20.7%；项目支出3,220.23万元，占79.3%。比上年预算数减少869.85万元，主要是人员调动，项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级等的机关运行经费预算4060.74万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年299个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3220.23万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）等：指用于项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年琼中黎族苗族自治县

自然资源和规划局本级

预算

第一部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家有关自然资源、城乡规划和国土空

间规划的方针政策、法律法规， (略) 政府决策部署、中国

（海南）自由贸易试验区和中国特色自由贸易港政策措施、县委

县政府工作部署。

（二）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自

然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；组织实施

全县自然资源和国土空间规划工作政策规定、标准规范和发展战

略；研究推进自然资源、城乡规划和国土空间规划政策改革工作；

研究提出推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易

港建设涉及自然资源、空间规划等工作方面的意见和建议。

（三）负责全县自然资源调查监测评价和统一确权登记工

作。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自

然资源调查监测成果的信息发布和监督管理。负责全县自然资源

和不动产统一确权登记，组织实施各类自然资源和不动产权籍调

查、测绘、确权登记、争议调处；建立健全全县自然资源和不动

产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收

集、整理、共享、汇交管理等工作。

（四）贯彻执行国家、省自然资源资产有偿使用制度，负责

全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地

储备工作，落实自然资源节约集约利用政策，合理配置全民所有

自然资源资产；负责全县全民所有自然资源资产统计、核算，编

制全民所有自然资源资产负债表；负责全县自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益；配合做好深化农垦改革工作，

有序推进土地资产化和资本化。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施

土地等自然资源年度利用计划；组织研究全县自然资源管理涉及

宏观调控、区域协调和城乡统筹发展的政策措施；组织实施农村

土地制度改革；负责全县土地征收征用政策指导；负责土地等国土空间用途转用工作；实行最严格的节约用地制度，落实建设用

地总量和强度双控要求，负责全 (略) 场监管；组织开展

自然资源分等定级、价格评估，落实自然资源价格公示制度。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功

能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、相关专项

规划；负责组织开展本县总体规划编制、修编和局部修改工作；

负责组织开展全县城镇、旅游度假区、产业园区开发边界内总体

规划、控制性详细规划、城市设计编制、修编；组织和指导村庄

建设规划编制工作；会同有关部门组织开展风景名胜规划、历史

文化名城、名镇、名村保护规划编制工作，构建全县高效统一的

规划管理体系。建立全县国土空间规划实施的监测、评估和预警

体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、开发边界等控制

线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组

织实施全县规划的审查、报批工作，对本县各类综合性规划、发

展规划、专项规划等规划中涉及空间布局的内容是否符合县总体

规划进行审查，协调处理空间布局矛盾冲突，并提出有关调整、

清理意见；负责对重大项目是否符合县总体规划进行合规性审

查；负责组织开展县总体规划实施情况评估。严格落实国家、省

国土空间用途管制制度，管理全县国土空间规划工作。依法实施

城乡规划管理；负责核发规划条件、《建设项目选址意见书》、《建

设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许

可证》，组织建设工程竣工规划核实（验收）。

（七）负责国土空间生态修复。负责全县国土空间生态修复

规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土

地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责实施生态保护

补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重

大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、

省耕地保护政策，落实耕地数量、质量保护各项措施，确保全县

耕地保有量和基本农田面积不减少、质量有提高；落实耕地保护

责任目标考核和永久基本农田特殊保护；负责全县耕地占补平衡

工作。

（九）负责地质工作和矿产资源管理。组织开展基础地质

调查和矿产资源勘查工作；协助实施地质勘查行业管理和地质

勘查项目管理；贯彻执行矿产资源合理利用和保护政策措施，

负责矿业权管理、矿产资源储量管理；承担保护性开采的特定

矿种、优势矿产的相关管理工作；落实综合防灾减灾规划相关

要求，组织编制县地质灾害防治规划和防治标准并实施；监督

管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生

物化石的监督管理。

（十）负责自然资源领域科技发展、人才培养和对外交流合

作。组织自然资源领域科技发展政策宣传，结合人才引进战略，

培养自然资源领域专项人才；组织开展自然资源领域交流合作。

（十一）完成县委县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级

第二部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级

2023年预算表

公开表1

财政拨款收支总表
部门/单位：					金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2,771.58	一、本年支出	2,771.58	2,771.58
一般公共预算资金	2,771.58	一般公共服务支出
政府性基金预算资金		外交支出
		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	49.54	49.54
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	34.71	34.71
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出	2,644.75	2,644.75
		住房保障支出	22.60	22.60
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出	19.98	19.98
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转		二、结转下年
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款
收入总计	2,771.58	支出总计	2,771.58	2,771.58

公开表2

一般公共预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2022年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				2771.58	421.20	2350.38
208			社会保障和就业支出	49.54	49.54
	20805		行政事业单位养老支出	47.68	47.68
		*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85
		*	机关事业单位职业年金缴费支出	22.83	22.83
	20808		抚恤	1.87	1.87
		*	其他优抚支出	1.87	1.87
210			卫生健康支出	34.71	34.71
	21011		行政事业单位医疗	34.71	34.71
		*	行政单位医疗	11.32	11.32
		*	公务员医疗补助	23.39	23.39
220			自然资源海洋气象等支出	2,644.75	314.35	2,330.40
	22001		自然资源事务	2,644.75	314.35	2,330.40
		*	行政运行	314.35	314.35
		*	一般行政管理事务	50.00		50.00
		*	自然资源规划及管理	84.00		84.00
		*	自然资源利用与保护	2,097.60		2,097.60
		*	其他自然资源事务支出	98.80		98.80
221			住房保障支出	22.60	22.60
	22102		住房改革支出	22.60	22.60
		*	住房公积金	22.60	22.60
224			灾害防治及应急管理支出	19.98			19.98
	22406		自然灾害防治	19.98			19.98
		*	地质灾害防治	19.98			19.98

公开表3

一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
支出经济分类科目				2024年基本支出
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计
301			工资福利支出	704.71	699.71	5.00
	30101		基本工资	131.26	131.26
	30102		津贴补贴	179.92	179.92
	30103		奖金	60.72	60.72
	30107		绩效工资	42.82	42.82
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	58.39	58.39
	30109		职业年金缴费	43.21	43.21
	30110		职工基本医疗保险缴费	26.88	26.88
	30111		公务员医疗补助缴费	46.63	46.63
	30112		其他社会保障缴费	5.01	1.01		4.00 4
	30113		住房公积金	50.46	50.46
	30114		医疗费	2.00	2.00
	30199		其他工资福利支出	57.40	56.40	1
302			商品和服务支出	118.93	24.17	94.76
	30201		办公费	20.00		20.00
	30202		印刷费	2.00		2.00
	30205		水费	0.3		0.3
	30206		电费	1.05		1.05
	30207		邮电费	4.98	3.98	1.00
	30211		差旅费	9.88		9.88
	30213		维修（护）费	8.00		8.00
	30214		租赁费	6.00		6.00
	30216		培训费	7.18		7.18
	30225		专用燃料费	0.72		0.72
	30226		劳务费	2.00		2.00
	30228		工会经费	7.43		7.43
	30231		公务用车运行维护	8.00		8.00
	30239		其他交通费用	20.20	20.20
	30299		其他商品和服务支出	21.20		21.20
303			对个人和家庭的补助	14.87	1.87	13.00
	30305		生活补助	11.87	1.87	10.00
	30306		救济费	3.00		3.00
310			资本性支出	2.00		2.00
	31002		办公设备购置	2.00		2.00

公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数

2022年预算数

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

17.98

14.00

3.98

16.8

14.00

2.80

公开表5

政府性基金预算支出表
						金额单位：万元
支出功能分类科目				2023年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				34.33		34.33

公开表6

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2021年预算数

2023年预算数

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国

（境）费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公开表7

部门收支总表
			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,319.63	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	103.47
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	73.52
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出	3,812.50
		二十、住房保障支出	50.46
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出	19.80
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	4,060.74	本年支出合计	4,060.74
上年结转	1,741.11	结转下年
收入总计	4,060.74	支出总计	4,060.74

公开表8

单位收入总表

金额单位：万元

部门（单位）

代码

部门（单位）

名称

资金性质

小计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

4,060.74

1,741.11

2,319.63

公开表9

部门支出总表
							金额单位：万元
支出功能分类科目				2024年预算数
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	科目名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出
合计
201			一般公共服务支出	1.00			1.00
	20136		其他共产党事务支出	1.00			1.00
		*	其他共产党事务支出	1.00			1.00
208			社会保障和就业支出	103.47	103.47
	20805		行政事业单位养老支出	101.60	101.60
		*	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.39	58.39
		*	机关事业单位职业年金缴费支出	43.21	43.21
	20808		抚恤	1.87	1.87
		*	其他优抚支出	1.87	1.87
210			卫生健康支出	73.52	73.52
	21011		行政事业单位医疗	73.52	73.52
		*	行政单位医疗	24.49	24.49
		*	事业单位医疗	2.39	2.39
		*	公务员医疗补助	46.63	46.63
220			自然资源海洋气象等支出	3,812.50	498.31	114.76	3,199.43
	22001		自然资源事务	3,812.50	498.31	114.76	3,199.43
		*	行政运行	568.64	461.17	107.47
		*	一般行政管理事务	30.00			30.00
		*	自然资源规划及管理	80.00			80.00
		*	自然资源利用与保护	2,975.57			2,975.57
		*	自然资源调查与确权登记	30			30
		*	基础测绘与地理信息监管	22.86			22.86
		*	事业运行	44.44	37.15	7.29
		*	其他自然资源事务支出	61.00			61.00
221			住房保障支出	50.46	50.46
	22102		住房改革支出	50.46	50.46
		*	住房公积金	50.46	50.46
224			灾害防治及应急管理支出	19.80			19.80
	22406		自然灾害防治	19.80			19.80
		*	地质灾害防治	19.80			19.80

公开表10


项目支出绩效表
										金额单位：万元
项目名称	单位名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
R-工资奖金津补贴	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	211.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	36.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	190.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-养老保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	27.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	5.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	25.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-职业年金	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	20.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	3.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	19.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-医疗保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	12.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	2.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	11.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-公务员医疗补助	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	24.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	18.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-失业保险	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-工伤保险	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	0.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-其他工资福利支出	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-编外长聘人员工资福利	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	56.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-遗属生活补助	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
R-住房公积金	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	24.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	4.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	21.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	标准执行率	＝	100	%
		20			产出指标	质量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%
Y-公用支出	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	60.85	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
	*-琼中黎族苗族自治县矿务站	20	7.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
	*-乡镇国土环境资源所	20	46.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
		30			产出指标	质量指标	预算编制质量（∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%
		20			效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	＝	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%
T-党建工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	1.00	通过开展党建活动，到王国兴纪念馆参观以及慰问老党员，落实各项党建任务，增强党组织凝聚力。	产出指标	时效指标	党建工作按时完成率	≥	95	%
		10			产出指标	数量指标	慰问老党员人数	≥	10	人
		10			产出指标	数量指标	参加活动党员人数	≥	20	人
		10			产出指标	数量指标	举办党组织活动次数	＝	5	次
		10			产出指标	质量指标	党建活动参与率	≥	100	%
		10			成本指标	经济成本指标	老党员慰问标准	≥	500	元/人·次
		20			效益指标	社会效益指标	增强党组织凝聚力	定性	有效增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	＝	100	%
T-乡镇自然资源和规划所工作经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	2	20.00	通过购买A4纸、粉墨盒、回形针、夹子等日常办公用品；人员外出培训；人员出差；购置电脑、打印机、投影仪等办公设备；电脑打印机等维修（护）；公务用车维护维修，保障乡镇自然资源和规划所日常工作正常运转，各项业务有效开展。	产出指标	时效指标	购买设备到位及时率	≥	98	%
		5			产出指标	数量指标	购买电脑设备数量	＝	5	台（套）
		5			产出指标	数量指标	购买打印机设备数量	＝	4	台
		5			产出指标	数量指标	公务用车维护维修数量	≥	4	辆
		5			产出指标	数量指标	购买视频会议设备数量	＝	1	套
		2			产出指标	数量指标	每年购买办公用品批次	≥	24	次/年
		3			产出指标	数量指标	每年外出参加培训人数	≥	10	人
		5			产出指标	数量指标	维修（护）办公设备数量	≥	10	台
		5			产出指标	数量指标	开展下村走访农户等工作人数	≥	10	人/月
		3			产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	＝	100	%
		5			产出指标	质量指标	外出培训人员合格率	≥	98	%
		5			成本指标	经济成本指标	购买电脑设备成本	≥	6500	元/套
		5			成本指标	经济成本指标	购买视频会议设备成本	＝	10	万元
		5			成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本控制率	≤	100	%
		5			效益指标	社会效益指标	电脑设备利用率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	视频会议设备利用率	≥	98	%
		5			效益指标	社会效益指标	保障乡镇自然资源和规划所日常工作正常运转	定性	有效运转
		5			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	外出培训人员满意度	≥	98	%
T-普法工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	1.00	通过开展普法工作，全面完成2024年全县土地例行、报规报建等法制宣传，落实普法宣传常态化机制。	产出指标	时效指标	按时完成普法宣传	＝	100	%
		10			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	5	次
		10			产出指标	数量指标	编印报规报建宣传材料数量	≥	500	册
		10			产出指标	数量指标	编印土地例行宣传材料数量	≥	500	册
		10			产出指标	质量指标	普法宣传活动社会组织覆盖率	≥	98	%
		10			成本指标	经济成本指标	宣传册子每本标准	≥	3	元
		10			效益指标	社会效益指标	落实普法宣传常态化机制	定性	落实到位
		10			效益指标	社会效益指标	宣传土地例行、报规报建政策知晓率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	＝	100	%
T-国土空间生态修复项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	100.00	通过开展琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村委会生态修复项目，着力于完善番响河流域生态环境、改善番响村生产生活便利性。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
		5			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
		5			产出指标	数量指标	建设护岸长度	＝	1618	米
		5			产出指标	数量指标	建设生态廊桥	＝	1	座
		10			产出指标	数量指标	建设排水渠长度	＝	483	米
		5			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	项目实施工程验收	＝	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	河流护坡单位长度投资	＝	5988	元/米
		5			成本指标	社会成本指标	实施项目对社会公共福利方面产生的负面影响	＝	100	%
		10			效益指标	可持续影响	维护生物多样性	定性	生态廊桥可有效保护河流两侧生物多样性
		5			效益指标	可持续影响	制造就业岗位个数	≥	50	年
		5			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年
		10			效益指标	生态效益指标	区域生态质量和稳定性	定性	明显增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域公众满意度	≥	85	%
T-规划编制工作经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	10.00	聘请技术服务单位实施9个试点村庄规划编制、11个控制性详细规划编制，1个中心城区控制性详细规划编制，1个国土空间规划国土部分及动态维护，1个规划项目技术审查，实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化。	产出指标	时效指标	规划编制按时完成	≥	95	%
		5			产出指标	时效指标	规划成果提交及时率	≥	95	%
		5			产出指标	数量指标	规划编制总面积	≥	2705.1	平方公里
		10			产出指标	数量指标	规划编制成果数量	≥	16	套
		5			产出指标	数量指标	控制性详细规划编制	＝	11	个
		5			产出指标	数量指标	试点村庄规划编制数	≥	9	个
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位数量	≥	3	家
		5			产出指标	数量指标	中心城区控制性详细规划编制	＝	1	个
		5			产出指标	数量指标	国土空间规划国土部分及动态维护	＝	1	个
		10			产出指标	质量指标	规划编制准确率	≥	95	%
		15			效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	98	%
		5			效益指标	生态效益指标	实现战略目标研究区域协同发展研究三线规定国土空间格局优化	定性	有效实现
		10			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	86	%
T-农转用项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	50.00	通过委托技术服务单位对我县农用地进行勘测、现状调查，完成我县农用地勘测定界图、土地利用现状审查图等，加强我县农转用地使用率增加。	产出指标	时效指标	勘测定界图、土地利用现状审查图按时完成	≥	95	%
		5			产出指标	数量指标	完成勘测定界图	≥	500	宗
		10			产出指标	数量指标	委托技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	土地利用现状审查图	≥	500	宗
		5			产出指标	数量指标	外出勘测定界、现状调查人数	≥	8	人
		10			产出指标	数量指标	形成国有未利用地现状及原因分析报告数	≥	2	份
		10			产出指标	质量指标	测定界图、土地利用现状审查图成果质量达标率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	加强我县农转用地使用率增加	≥	95	%
		10			效益指标	社会效益指标	对国有农用地完善权利束提供决策参考次数	≥	5	次
		10			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	85	%
T-农村房地一体确权登记	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	30.00	根据县人民政府办《关于印发琼中黎族苗族自治县农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作方案的通知》（琼中府办〔2020〕53号）文件，推进我县集体建设用地使用权和农村房地一体确权登记颁证工作开展,做好具体实施。完成我县除长征镇、红毛镇试点区域外，营根镇、湾岭镇、中平镇、和平镇、黎母山镇、吊罗山乡、上安乡、什运乡八个乡镇的农村房地一体及集体建设用地统一确权登记发证工作。完成A包湾岭镇、黎母山镇、中平镇、什运乡农村范围内宅基地、集体建设用地约13961宗的权籍调查和地籍测量工作。完成B包营根镇、和平镇、上安乡、吊罗山乡农村范围内宅基地、集体建设用地约8942宗的权籍调查和地籍测量工作。	产出指标	数量指标	地籍测量完成率	≥	100	%
		15			产出指标	数量指标	A包测量农户数量	≥	13961	户
		15			产出指标	数量指标	B包测量农户数量	≥	8942	户
		10			产出指标	数量指标	房地一体登记发证量	≥	22903	本
		10			成本指标	经济成本指标	房地一体工作测量成本	≥	362	元/户
		20			效益指标	社会效益指标	地籍测量使用率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	房地一体群众满意度	≥	95	%
T-土地变更调查与遥感监测工作	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	20.00	委托技术服务单位开展土地变更调查与遥感监测工作，调查我县国土利用变化情况，现状矢量数据、图斑变化数量，遥感监测我县国土土地；为我县自然资源“批、供、用、补、查”日常管理及经济社会发展科学决策提供重要的基础依据。	产出指标	时效指标	调查图斑变化、提交现状矢量按时完成	≥	95	%
		10			产出指标	数量指标	遥感监测面积	≥	2704.18	平方米/公里
		5			产出指标	数量指标	调查图斑变化数量	≥	3000	宗
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	提交现状矢量数据	≥	1	套
		10			产出指标	质量指标	调查图斑变化数量、提交现状矢量准确率	≥	95	%
		10			成本指标	经济成本指标	调查每宗图斑标准	≥	300	元
		5			成本指标	经济成本指标	调查现状矢量数据每宗标准	≥	300	元
		20			效益指标	社会效益指标	强化经济社会发展科学决策提供重要的基础依据	定性	有效加强
		5			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	85	%
T-土地卫片项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	22.86	通过委托技术服务单位实地调查我县土地卫片现场情况，并出具现状图、规划图、权属图、影像图，并录入卫片执法图斑系统，为做好卫片监督工作，完成耕地卫片监督纳入自然资源监测体系。	产出指标	时效指标	调查成果按时结题率	≥	90	%
		5			产出指标	数量指标	聘请技术服务单位	≥	1	家
		10			产出指标	数量指标	季度卫片图斑实地外业调查	≥	6	人/天
		10			产出指标	数量指标	录入卫片执法图斑系统数量	≥	912	宗
		10			产出指标	数量指标	完成土地卫片图斑调查数量	≥	912	宗
		5			产出指标	数量指标	出具卫片现状图、规划图、权属图、影像图总数量	≥	912	宗
		5			产出指标	质量指标	土地卫片调查成果合格率	≥	90	%
		10			成本指标	经济成本指标	土地卫片调查每宗标准	≥	2000	元
		10			效益指标	可持续影响	完成耕地卫片监督纳入自然资源监测体系	≥	95	%
		10			效益指标	社会效益指标	遏制违法违规用地率	≥	90	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥	90	%
T-QZ-*号地块项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	20	4.46	通过履行QZ-*号地块耕地占用税申报纳税义务，达到合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地的目的。	产出指标	数量指标	用地面积	≥	2.8061	公顷
		20			产出指标	数量指标	调查土地面积	≥	2.8061	公顷
		10			成本指标	经济成本指标	共需要缴纳税款	＝	4.45592	万元
		10			成本指标	经济成本指标	每平方米耕地占用税需要缴纳税款	＝	22.4	元
		20			效益指标	社会效益指标	农用地转用率	≥	90	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	≥	95	%
T-行政复议、诉讼等案件代理人经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	30.00	通过聘请律师事务所开展行政复议、诉讼等案件工作，保障本单位行政应诉工作顺利开展，维护政府机关单位依法行政的良好形象。	产出指标	时效指标	委托合同存续时间	≥	1	年
		10			产出指标	数量指标	行政应诉数量	≥	57	件
		10			产出指标	数量指标	行政应诉律师事务所	≥	1	家
		5			产出指标	数量指标	行政诉讼案件办理工作完成率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	行政应诉胜诉率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	案件审限内结案率	≥	100	%
		5			产出指标	质量指标	行政诉讼意见采纳率	≥	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	行政复议案件每件劳务费标准	≤	3000	元
		5			成本指标	经济成本指标	行政诉讼案件每件劳务费标准	≤	5000	元
		5			效益指标	社会效益指标	行政诉讼批准立案准确率	≥	100	%
		20			效益指标	社会效益指标	维护政府机关依法行政形象	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	行政机关满意度	≥	100	%
T-人口数据起底式大排查房屋调查	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	30.00	通过采集我县辖区内未发证房屋基本信息，摸清房屋基础数据底数，以便掌握我县区域内人口居住地分布情况。	产出指标	时效指标	房屋调查按时完成率	≥	98	%
		10			产出指标	数量指标	调查房屋数量	≥	95307	套
		20			产出指标	数量指标	参与房屋调查人次	≥	30	人次
		10			产出指标	数量指标	完成调查报告数量	≥	1	份
		10			产出指标	质量指标	调查结果按时提交率	≥	98	%
		20			效益指标	社会效益指标	房屋调查成果应用率	≥	100	%
		10			满意度指标	服务对象满意度	被调查群众满意度	≥	95	%
T-地质灾害群测群防员工作补贴	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	19.80	通过开展乡镇地质灾害防治工作，对地质隐患点开展有效的群专监测、气象预警，加强我县地质灾害防治工作，确保人民群众生命财产安全，促进经济社会全面协调可持续发展。	产出指标	时效指标	自然灾害点巡查及时率	≥	100	%
		10			产出指标	数量指标	乡镇地质灾害群防群测人员	＝	110	人
		10			产出指标	数量指标	自然灾害风险调查、隐患排查次数	≥	24	次/年
		10			产出指标	质量指标	完善气象、监测预警体系	≥	98	%
		10			成本指标	经济成本指标	地质灾害群测群防员工作补贴标准	≥	1800	元/人年
		10			效益指标	社会效益指标	自然灾害经济损失减少率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	定性	有效
		10			效益指标	社会效益指标	促进经济社会全面协调可持续发展	定性	有效促进
		10			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%
T-“一住两公”用地土壤污染状况调查	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	10	5.00	通过聘请第三方机构开展土壤污染状况调查第一阶段工作，为土壤污染状况调查以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上可不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。确保地块土壤无重大污染源可实施农用地转为“一住两公”建设用地工作。	产出指标	时效指标	土壤污染状况调查按期完成率	＝	100	%
		10			产出指标	数量指标	人员访谈	≥	12	人
		5			产出指标	数量指标	地块土壤调查取样	≥	10	个
		5			产出指标	数量指标	完成调研报告数量	＝	16	篇
		10			产出指标	数量指标	土壤污染防治调查完成数	＝	16	个
		10			产出指标	数量指标	重点行业企业用地土壤污染状况调查采样调查企业数量	≥	1	家
		10			产出指标	质量指标	专家评审结果合格率	＝	100	%
		10			效益指标	社会效益指标	意见建议被采纳次数	≥	3	次
		10			效益指标	生态效益指标	农用地重金属污染降低率	≥	90	%
		10			效益指标	生态效益指标	土壤污染风险隐患消除率	≥	90	%
T-国土资源管理经费	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	10.00	通过开展巡查矿山等工作，购买日常办公用品，人员外出培训，办公设备维护及购置，公务用车维护维修，保障县自然资源和规划局日常工作正常运转，各项业务有效开展。	产出指标	时效指标	购买设备到位及时率	≥	98	%
		3			产出指标	数量指标	购买电脑设备数量	≥	12	台
		5			产出指标	数量指标	购买打印机设备数量	≥	6	台
		5			产出指标	数量指标	公务用车维护维修数量	≥	4	辆
		10			产出指标	数量指标	每年购买办公用品批次	≥	30	次/年
		5			产出指标	数量指标	每年外出参加培训人数	≥	20	人
		5			产出指标	数量指标	开展巡查矿山等工作人数	≥	20	人
		2			产出指标	数量指标	开展巡查矿山等工作天数	≥	20	天
		5			产出指标	数量指标	维修（护）办公设备数量	≥	25	台
		5			产出指标	质量指标	购置设备质量合格率	≥	98	%
		3			成本指标	经济成本指标	购买电脑设备成本	≤	6500	元/台
		2			成本指标	经济成本指标	购买打印机设备成本	≥	3000	元/台
		5			成本指标	经济成本指标	每年购买办公用品成本	≥	50	万元
		10			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%
		10			效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%
		5			满意度指标	服务对象满意度	外出培训人员满意度	≥	98	%
T-红毛镇番响村委会生态修复项目	*-琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级	5	1,125.00	通过开展琼中黎族苗族自治县红毛镇番响村委会生态修复项目，建设排水渠483米，生态廊桥1座，护岸1618米，着力于完善番响河流域生态环境、改善番响村生产生活便利性。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
		10			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%
		10			产出指标	数量指标	建设护岸长度	≥	1618	米
		5			产出指标	数量指标	建设生态廊桥	＝	1	座
		5			产出指标	数量指标	建设排水渠长度	≥	483	米
		10			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
		5			成本指标	经济成本指标	河流护坡单位长度投资	＝	5988	元/米
		10			效益指标	可持续影响	维护生物多样性	定性	生态廊桥可有效保护河流两侧生物多样性
		5			效益指标	可持续影响	制造就业岗位个数	≥	50	年
		5			效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	≥	10	年
		10			效益指标	生态效益指标	区域生态质量和稳定性	定性	明显增强
		10			满意度指标	服务对象满意度	项目实施区域公众满意度	≥	85	%

第三部分琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年预算情况说明

一、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出(项）2024年预算数为1万元，比上年预算数增加1万；

5.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024年预算数为19.80万元，较上年持平，持平100%，以实际发放人员计算。

三、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年“三公”经费预算情况说明

（一）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16.80万元，其中：

（二）2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

五、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年政府性基金预算当年拨款0万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元。

六、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年收支预算情况的总体说明

七、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年收入预算情况说明

八、关于琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级2024年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级等的机关运行经费预算4060.74万元。

（二）政府采购情况

2024年琼中黎族苗族自治县自然资源和规划局本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

2024年299个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3220.23万元。

第四部分名词解释

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）等：指用于项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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