^{(略) 疾病预防控制中心}

2022年部门预算

目 录

第 (略) 疾病预防控制中心概况

^{一、单位主要职责}

^{二、机构设置及人员情况}

第二部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算表

^{一、《收支预算总表》}

^{二、《单位收入总表》}

^{三、《单位支出总表》}

四、《财政拨款收支总表》

^{五、《一般公共预算支出表》}

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第 (略) 疾病预防控制中心概况

^{一、单位主要职责}

(略) 疾病预防控制 (略) 卫健委下属的全额事业单位，主要承担疾病预防与控制、卫生应急管理与处置、 疫情收集与预警分析、健康危害因素监测与干预、检验检测与评价、卫生技术服务与管理、健康教育与健康促进等七项

基本职能。

^{二、机构设置及人员情况}

2022 (略) 疾病预防控制中心共有预算单位 1 个，包括： ( (略) 疾病预防控制中心) 。

内设科室：办公室、人事科、财务科、综合保障科、质量控制科、科技教育科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、血吸虫病与地方病预防控制科、慢性病预防控制科、公共卫生监测科、职业卫生科、理化检验科、微生物检验科、美沙酮门诊、病媒生物科、学校卫生科。

编制人数小计101 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 101 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 160 人,其中：在职人数小计 91 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 91 人。离休人数小计3 人,退休人数小计 65 人,退职人员 0 人,遗属人数 1人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0人。

第二部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算表

第三部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算情况

说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

20 (略) 疾病预防控制中心收入预算总额为

5378.79 万元,较上年预算安排增加 1614.95 万元;财政拨款收入 1543.62 万元,较上年预算安排减少 349.52 万元;教育 收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;上级补助收入 2236.34 万元，较上年预算安排增加 1378.*；国库 (略) 上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他资金结转 1598.83 万元，较上年预算安排增加 585.77 万元。

(二)支出预算情况

20 (略) 疾病预防控制中心支出预算总额为

5378.79 万元,较上年预算安排增加 1614.95 万万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1278.4 万元,较上年预

算安排减少 349.52 万元;其中：工资福利支出 1027.75 万元,商品和服务支出 168.39 万元,对个人和家庭的补助 41.26 万元,其他资本性支出 41 万元。项目支出 4100.39 万元,较上 年预算安排增加 1964.47 万元;其中：工资福利支出 0 万元,

商品和服务支出 3170.39 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 其他资本性支出 930 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;社会保障和就业支出 160.54 万元,较上年预算安排减少 100.4 万元;卫生健康支出 5138.78 万元,较上年预算安排增加 1711.5 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;住房保障支出 79.47 万元,较上年预算安排增加 3.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1027.75 万元,较上年预算安排减少 316.83 万元;商品和服务支出 3338.78 万元,较上年预算安排增加 1906.85 万元;对个人和家庭的补助41.*元,较上年预算安排增加 1.41 万元;其他资本性支出*元,较上年预算安排增加 53.52 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排减少 30 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 (略) 疾病预防控制中心财政拨款支出预算总

额为财政拨款支出预算总额 1543.62 万元,较上年预算安排减少349.52 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 160.54 万元,卫生健康支出1303.61 万元,住房保障支出 79.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1278.4 万元,较上年预算安排减少 349.52 万元;其中：工资福利支出 1027.5 万元,商品和服务支出 168.39 万元,对个人和家庭的补助 14.26 万元,其他资本性支出41 万元。项目支出 265.22 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;其中：商品和服务支出 185.*元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 80 万元。

(四)政府性基金情况

2022 (略) 疾病预防控制中心无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022 (略) 疾病预防控制中心无国有资本经营支出

预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元， 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1386.8 万元,其中:

政府采购货物预算 1341.8 元, 政府采购工程预算 45 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，业务用车5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

(九)基本公共卫生服务项目情况说明

1)项目概述

扩大国家免疫规划：开展冷链系统维护、系统运转水电、 温度监测；疫苗接种率监测；疫苗相关 AFP、麻疹、风疹、*脑、流脑等疾病监测报告、调查、采样、检测等工作

其他重点传染病防治：针对禽流感、流感、登革热等传染病开展监测、指导、培训、督导，预期达到降低传染病危害性之目标，控制传染病、维护社会稳定。

公共卫生及食品风险安全监测： (略) 应用水监测；环境监测；食源性疾病病原学监测、食源性疾病病例信息审核、食品安全化学污染物及有害物质监测。

健康教育：开展健康巡讲、健康素养监测和烟草流行监测、健康促进县建设、考核评估。

职业病监防治：开展职业病危害因素现场检测；重点行业职业病现场调查；职业性放射性疾病现况调查；医疗机构放射性疾病监测；非医疗机构放射性危害因素调查；

2) 立项依据

通过安排专人进行疫苗、冷链管理， (略) 免疫规划疫苗供应，通过开展培训督导，提升免疫规划服务能力，通过开展免疫宣传日活动，提高公众认知。

通过开展卫生监测工作，保障环境卫生、学校卫生、饮水卫生等公共卫生；

通过控制流感、出血热、狂犬病等传染病，降低其对人民健康造成的危害，监测、控制新型传染病的流行、降低其对人民健康影响。

通过监测食品安全风险和食源性疾病爆发隐患，以利及时采取相应的风险管控和监管措施。

通过健康素养促进行动， (略) 居民普及健康知识，提升健康理念，养成健康行为，减少疾病发生。

3) 实施主体

(略) 疾病预防控制中心

4) 实施方案

按国家专项监测方案要求， (略) 流感、手足 口，

登革热监测；完成重点职业病监测个案卡填报 ；完成尘肺病随访、 回顾调查：完成职业病危害因素现场检测 ；完成农村饮用水和环境卫生监测，完成各县 (略) 报审核工作；根据省卫计委《关于开展儿童口腔疾病综合干预工作的通知》 (略) 年度儿童口腔窝沟封闭任务，

5) 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6)年度预算安排

2022 年， (略) 疾控中心安排的基本公共卫生服务项目

预算资金 1967.54 万元。其中，涉及一般公共预算当年拨款资金 265.22 万元。

7) 绩效目标和指标

1、完成以乡镇为单位扩大国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达 100%、接种率均达到90%以上；疫苗相关疾病监测和 AEFI监测指标达要求， (略) 级疫苗冷链设备建设。2、按照国家专项监测方案要求，完成食品样品的采集、信息和数据的录入和上报；按照国家专项监测方 (略) 本级水质监测点的监测任务；通过开展农村环境卫生监测，完成县区的督导和监测 (略) 报审核；按国家方案要求，对在校学生开展营养监测工作。3、完成国家 2022 年度职业卫生及放射卫生各项目。4、依据实施方案要求，全面推进健康教育与健康促进工作。大力建设各类健康促进所，创造健

康支持环境。积极开展健康科普，传播健康知识、理念和技能，普及健康生活方式。5、按绩效方案要求，完成全年监测工作任务，规范处置散发疫情，全年无重大传染病暴发流行。。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 (略) 疾病预防控制中心"三公"经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

^因公出国 0 万元,比上年增 (减) 0 万元^。

公务接待 *元,比上年增 (减) 0 万元。

公务用车运行 0 万元,比上年增 (减) 0 万元。公务用车购置 0 万元,比上年增 (减) 0 万元。

第四部分名词解释

^{一、收入科目}

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

^{二、支出科目}

(一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项) ：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) ：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

( 四) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤(项) ： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

(五) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 疾病预防控制机构 (项) ：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。

(七) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(八) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

^{三、部门涉及的专业名词}

无。

^{(略) 疾病预防控制中心}

2022年部门预算

目 录

第 (略) 疾病预防控制中心概况

^{一、单位主要职责}

^{二、机构设置及人员情况}

第二部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算表

^{一、《收支预算总表》}

^{二、《单位收入总表》}

^{三、《单位支出总表》}

四、《财政拨款收支总表》

^{五、《一般公共预算支出表》}

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第 (略) 疾病预防控制中心概况

^{一、单位主要职责}

(略) 疾病预防控制 (略) 卫健委下属的全额事业单位，主要承担疾病预防与控制、卫生应急管理与处置、 疫情收集与预警分析、健康危害因素监测与干预、检验检测与评价、卫生技术服务与管理、健康教育与健康促进等七项

基本职能。

^{二、机构设置及人员情况}

2022 (略) 疾病预防控制中心共有预算单位 1 个，包括： ( (略) 疾病预防控制中心) 。

内设科室：办公室、人事科、财务科、综合保障科、质量控制科、科技教育科、传染病预防控制科、免疫规划科、艾滋病与性病预防控制科、结核病预防控制科、血吸虫病与地方病预防控制科、慢性病预防控制科、公共卫生监测科、职业卫生科、理化检验科、微生物检验科、美沙酮门诊、病媒生物科、学校卫生科。

编制人数小计101 人,其中：行政编制人数 0 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 101 人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 160 人,其中：在职人数小计 91 人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全部补助事业在职人数 91 人。离休人数小计3 人,退休人数小计 65 人,退职人员 0 人,遗属人数 1人。在校学生 0 人,其中：本科生人数 0 人，专科生人数 0人。

第二部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算表

第三部分九江市疾病预防控制中心2022年部门预算情况

说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

20 (略) 疾病预防控制中心收入预算总额为

5378.79 万元,较上年预算安排增加 1614.95 万元;财政拨款收入 1543.62 万元,较上年预算安排减少 349.52 万元;教育 收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;上级补助收入 2236.34 万元，较上年预算安排增加 1378.*；国库 (略) 上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元；其他资金结转 1598.83 万元，较上年预算安排增加 585.77 万元。

(二)支出预算情况

20 (略) 疾病预防控制中心支出预算总额为

5378.79 万元,较上年预算安排增加 1614.95 万万元;其中： 按支出项目类别划分：基本支出 1278.4 万元,较上年预

算安排减少 349.52 万元;其中：工资福利支出 1027.75 万元,商品和服务支出 168.39 万元,对个人和家庭的补助 41.26 万元,其他资本性支出 41 万元。项目支出 4100.39 万元,较上 年预算安排增加 1964.47 万元;其中：工资福利支出 0 万元,

商品和服务支出 3170.39 万元,对个人和家庭的补助 0 万元, 其他资本性支出 930 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;社会保障和就业支出 160.54 万元,较上年预算安排减少 100.4 万元;卫生健康支出 5138.78 万元,较上年预算安排增加 1711.5 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;住房保障支出 79.47 万元,较上年预算安排增加 3.85 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1027.75 万元,较上年预算安排减少 316.83 万元;商品和服务支出 3338.78 万元,较上年预算安排增加 1906.85 万元;对个人和家庭的补助41.*元,较上年预算安排增加 1.41 万元;其他资本性支出*元,较上年预算安排增加 53.52 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排减少 30 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 (略) 疾病预防控制中心财政拨款支出预算总

额为财政拨款支出预算总额 1543.62 万元,较上年预算安排减少349.52 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 160.54 万元,卫生健康支出1303.61 万元,住房保障支出 79.47 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1278.4 万元,较上年预算安排减少 349.52 万元;其中：工资福利支出 1027.5 万元,商品和服务支出 168.39 万元,对个人和家庭的补助 14.26 万元,其他资本性支出41 万元。项目支出 265.22 万元,较上年预算安排增加 (减少) 0 万元;其中：商品和服务支出 185.*元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 80 万元。

(四)政府性基金情况

2022 (略) 疾病预防控制中心无政府性基金支出预算

(五)国有资本经营情况

2022 (略) 疾病预防控制中心无国有资本经营支出

预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 0 万元， 比 2021 年预算增加 (减少) 0 万元，增长 (下降) 0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 1386.8 万元,其中:

政府采购货物预算 1341.8 元, 政府采购工程预算 45 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021 年 8 月 31 日, 部门共有车辆 5 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆，业务用车5 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备购置预算。

(九)基本公共卫生服务项目情况说明

1)项目概述

扩大国家免疫规划：开展冷链系统维护、系统运转水电、 温度监测；疫苗接种率监测；疫苗相关 AFP、麻疹、风疹、*脑、流脑等疾病监测报告、调查、采样、检测等工作

其他重点传染病防治：针对禽流感、流感、登革热等传染病开展监测、指导、培训、督导，预期达到降低传染病危害性之目标，控制传染病、维护社会稳定。

公共卫生及食品风险安全监测： (略) 应用水监测；环境监测；食源性疾病病原学监测、食源性疾病病例信息审核、食品安全化学污染物及有害物质监测。

健康教育：开展健康巡讲、健康素养监测和烟草流行监测、健康促进县建设、考核评估。

职业病监防治：开展职业病危害因素现场检测；重点行业职业病现场调查；职业性放射性疾病现况调查；医疗机构放射性疾病监测；非医疗机构放射性危害因素调查；

2) 立项依据

通过安排专人进行疫苗、冷链管理， (略) 免疫规划疫苗供应，通过开展培训督导，提升免疫规划服务能力，通过开展免疫宣传日活动，提高公众认知。

通过开展卫生监测工作，保障环境卫生、学校卫生、饮水卫生等公共卫生；

通过控制流感、出血热、狂犬病等传染病，降低其对人民健康造成的危害，监测、控制新型传染病的流行、降低其对人民健康影响。

通过监测食品安全风险和食源性疾病爆发隐患，以利及时采取相应的风险管控和监管措施。

通过健康素养促进行动， (略) 居民普及健康知识，提升健康理念，养成健康行为，减少疾病发生。

3) 实施主体

(略) 疾病预防控制中心

4) 实施方案

按国家专项监测方案要求， (略) 流感、手足 口，

登革热监测；完成重点职业病监测个案卡填报 ；完成尘肺病随访、 回顾调查：完成职业病危害因素现场检测 ；完成农村饮用水和环境卫生监测，完成各县 (略) 报审核工作；根据省卫计委《关于开展儿童口腔疾病综合干预工作的通知》 (略) 年度儿童口腔窝沟封闭任务，

5) 实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

6)年度预算安排

2022 年， (略) 疾控中心安排的基本公共卫生服务项目

预算资金 1967.54 万元。其中，涉及一般公共预算当年拨款资金 265.22 万元。

7) 绩效目标和指标

1、完成以乡镇为单位扩大国家免疫规划疫苗免费接种覆盖率达 100%、接种率均达到90%以上；疫苗相关疾病监测和 AEFI监测指标达要求， (略) 级疫苗冷链设备建设。2、按照国家专项监测方案要求，完成食品样品的采集、信息和数据的录入和上报；按照国家专项监测方 (略) 本级水质监测点的监测任务；通过开展农村环境卫生监测，完成县区的督导和监测 (略) 报审核；按国家方案要求，对在校学生开展营养监测工作。3、完成国家 2022 年度职业卫生及放射卫生各项目。4、依据实施方案要求，全面推进健康教育与健康促进工作。大力建设各类健康促进所，创造健

康支持环境。积极开展健康科普，传播健康知识、理念和技能，普及健康生活方式。5、按绩效方案要求，完成全年监测工作任务，规范处置散发疫情，全年无重大传染病暴发流行。。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 (略) 疾病预防控制中心"三公"经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

^因公出国 0 万元,比上年增 (减) 0 万元^。

公务接待 *元,比上年增 (减) 0 万元。

公务用车运行 0 万元,比上年增 (减) 0 万元。公务用车购置 0 万元,比上年增 (减) 0 万元。

第四部分名词解释

^{一、收入科目}

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

( 四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

^{二、支出科目}

(一) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休 (项) ：反映事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) ：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

( 四) 社会保障和就业支出 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤(项) ： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤 金以及丧葬补助费。

(五) 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 疾病预防控制机构 (项) ：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房 公积金。

(七) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

(八) 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

^{三、部门涉及的专业名词}

无。