中铁十四局集团有限公司武汉至松滋高速公路武汉段项目经理部盆式支座询价采购
中铁十四局集团有限公司武汉至松滋高速公路武汉段项目经理部盆式支座询价采购
发布单位:中国铁建/中铁十四局/ (略) /武松项目部
发布时间:** 19:01:59
投标截至时间:** 09:30:00
内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-SX | 套 | 8 | 现浇梁设计变更,消泗A匝道使用 |
2 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-DX | 套 | 10 | |
3 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-GD | 套 | 2 | |
4 | 盆式支座 | GPZ(2021)-6-10%-SX | 套 | 2 | |
5 | 盆式支座 | GPZ(2021)-6-10%-DX | 套 | 2 | |
6 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-SX | 套 | 1 | |
7 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-DX | 套 | 2 | |
8 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-GD | 套 | 1 | |
合计 | 28 |
注:报价价格为货到*方指定地点的结算价,合同总价款包括但不限于材料费、加工制作安装费、吊装费、包装费、搬运费、储存费、装卸车费、运杂费、缺陷修复费、配合验收费、售后服务费、税费、利润等全部费用,一票制结算。
报价人资格要求
1.报价人注册资金500万元以上,注册时间**日以前。
2.报价人营业范围包含本次询价材料,可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力,安装资质,物资质量须符合相关技术要求。
4. (略) 、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。
5.本次询价物资的询价单价为固定单价,在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章,不得打印签字。
三、结算付款方式
1、结算方式:*方按照合同规定在*方指定的交货点合格交付货物后,凭以下所列单证按月向*方结算货款。上月16日至本月15日为一个供应周期,在每个月16日*方指定专人与*方进行单据核对,并确保数量无误,每月20日前提供全额合规增值税专用发票。
(1)已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票;
(2)*方工程部出具现场已完成工程量计价单;
(3)**双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录;
(4)**双方签字确认的结算单价确认书。
2、结算要求:*方账户必须是合同约定账户,如*方账户变更应及时通知*方,并签订合同变更或补充协议,否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由*方承担。结算采用一票制结算。
报价资料
1.营业执照、开户许可证并加盖公章;
2.法人及被授权代理人身份证复印件(注明联系电话)并加盖公章;
3.质量证明类资料等。
4.物资报价表;
请各报价人按照我单位要求。
联系人:李友龙
联系方式:*
邮箱:*@*q.com
发布单位:中国铁建/中铁十四局/ (略) /武松项目部
发布时间:** 19:01:59
投标截至时间:** 09:30:00
内容:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-SX | 套 | 8 | 现浇梁设计变更,消泗A匝道使用 |
2 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-DX | 套 | 10 | |
3 | 盆式支座 | GPZ(2021)-2.5-10%-GD | 套 | 2 | |
4 | 盆式支座 | GPZ(2021)-6-10%-SX | 套 | 2 | |
5 | 盆式支座 | GPZ(2021)-6-10%-DX | 套 | 2 | |
6 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-SX | 套 | 1 | |
7 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-DX | 套 | 2 | |
8 | 盆式支座 | GPZ(2021)-9-10%-GD | 套 | 1 | |
合计 | 28 |
注:报价价格为货到*方指定地点的结算价,合同总价款包括但不限于材料费、加工制作安装费、吊装费、包装费、搬运费、储存费、装卸车费、运杂费、缺陷修复费、配合验收费、售后服务费、税费、利润等全部费用,一票制结算。
报价人资格要求
1.报价人注册资金500万元以上,注册时间**日以前。
2.报价人营业范围包含本次询价材料,可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力,安装资质,物资质量须符合相关技术要求。
4. (略) 、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。
5.本次询价物资的询价单价为固定单价,在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章,不得打印签字。
三、结算付款方式
1、结算方式:*方按照合同规定在*方指定的交货点合格交付货物后,凭以下所列单证按月向*方结算货款。上月16日至本月15日为一个供应周期,在每个月16日*方指定专人与*方进行单据核对,并确保数量无误,每月20日前提供全额合规增值税专用发票。
(1)已交货且未结算物资的全额增值税专用发票,提供符合规定的合格增值税专用发票;
(2)*方工程部出具现场已完成工程量计价单;
(3)**双方签字确认的结算时间区间内的物资供货明细记录;
(4)**双方签字确认的结算单价确认书。
2、结算要求:*方账户必须是合同约定账户,如*方账户变更应及时通知*方,并签订合同变更或补充协议,否则由此引起的延期付款责任及相关的损失由*方承担。结算采用一票制结算。
报价资料
1.营业执照、开户许可证并加盖公章;
2.法人及被授权代理人身份证复印件(注明联系电话)并加盖公章;
3.质量证明类资料等。
4.物资报价表;
请各报价人按照我单位要求。
联系人:李友龙
联系方式:*
邮箱:*@*q.com
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