琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2023年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度单位决算公开表2

第三部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 单位职责

（一）基本情况。

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）拟订并组织实施全县划转的行政许可事项审批和政务服务工作发展规划和工作计划，研究提出行政审批服务体制机制和政务方面的意见和建议，制定县行政 (略) 各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责依法办理相关行业主管单位划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府取消、下放或调整的行政许可事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制，建立健全内部监督管理制度；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理单位或派出机构、县公安部门进驻县政务服务大厅集中办理的行政审批许可事项和县教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等进驻的公共服务事项进行指导、协调。

（八）协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯。

（九）负责县行政 (略) 工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县行政 (略) 按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极配合。对需要原审批部门共同审批的，制定具体的操作办法，明确规范程序、标准和时限。

2.建立健全信息双向反馈机制。县行政 (略) 负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作。县行政 (略) 要将审批过程和结果信息推送到行政主管部门和综合行政执法部门，行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县行政 (略) 。县行政 (略) 、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、 (略) ”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.与县科学技术和工业信息服务中心在政务服务工作方面有关职责分工。县行政 (略) 负责管理县政务服务中心（大厅）；县科学技术和工业信息服务中心负责统筹推进电子政务发展，推动“ (略) +政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

4.与相关职能部门在公共资源交易方面的职责分工。县行政 (略) 管理县公共资源交易服务中心，县发展改革、商务、财政、自然资源和规划、生态环境、农业农村、工信、卫健、住建、交通、水务、林业等公共资源交易监管部门，依法对本行业公共资源交易活动实施监督，县公共资源交易服务中心为公共资源交易实施主体开展公共资源交易活动提供场所、设施设备等服务保障并配合公共资源交易监管部门开展监督管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县行政 (略) 2023年度决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 琼中黎族苗族自治县行政 (略) 本级

设立办公室、政策法规室、行政效能监督室、项目规划建设审批室、农林水利审批室、社会事务审批室、文教卫审批室7个内设机构。

（二）琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心（下属单位）

设立综合信息股、交易服务股、工程建设项目交易股、政府采购4个内设机构。

（三）琼中黎族苗族自治县政务服务中心（下属单位）

设立综合股、协调管理股、督察股3个股级职能机构。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1476.*元，支出总计1476.*元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少71.*元，减少4.64%。主要原因：根据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1476.*元。

一般公共预算财政拨款收入1476.*元，较2022年度决算数减少71.*元，主 (略) 严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

使用非财政拨款结余0.*元，较2022年度决算数增加*元，主要原因是本单位该项目无收入与支出。

年初结转结余*元，主要原因无，较2022年度决算数增加*元，增长0%，主要原因是本单位该项目无收入与支出。

（二）支出总计主要构成。

2023年本年支出1476.*元。按支出决算功能科目分类：一般公共服务支出1270.*元，占总支出的86.02%；外交支出2.*元，占总支出的0.17%；社会保障和就业支出100.*元，占总支出6.8%；卫生健康支出60.*元，占总支出的4.08%；住房保障支出43.*元，占总支出2.92%。一般公共服务支出占总支出的比重较大， (略) 工作职责内容， (略) 办公经费及营商环境宣传及指标提升等各项经费的工作需求，经费预算安排合理。

结余分配*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

年末结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入1476.*元，其中：财政拨款收入1476.*元，占100%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入0.*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1476.*元，其中：基本支出776.*元，占52.59%；项目支出700.*元，占47.41%；上缴上级支出0.*元，占0%；经营支出0.*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1476.*元，支出1476.*元。与2022年度相比，财政拨款收入减少71.*元，减少4.64%，主要原因：收入减少的主要原因是根据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

财政拨款年初结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

财政拨款年末结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1476.*元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.*元，下降4.64%，主要原因是据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1476.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1270.*元，占86.02%；外交支出（类）支出2.*元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出100.*元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出60.*元，占4.08%；住房保障（类）支出43.*元，占2.92%。

2023年度支出情况表

货币单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.*元，支出决算为1476.*元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）年初预算为444.*元，支出决算为455.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，单位项目资金需求增加。

②一般行政管理事务（项）年初预算为*元，支出决算为697.*元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一网通办能力提升服务、营商环境宣传及指标优化提升、评审费增加。2021年5月、6月我县分别将县发改委的政府投资项目及社会投资项目初步设计和概算审批、实施方案审批、可行性研究报告审批等 (略) 集中审批，故当年度项目初概、实施方案、可研的评审费用大幅增加。

③事业运行（项）年初预算为115.*元，支出决算为117.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下属单位人员变动。

2.外交支出（类）外交管理事务（款）

①其他外交管理事务支出（项）年初预算为*元，支出决算为2.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，单位项目资金需求。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.*元，支出决算为49.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增调入公务员、社保基数上调。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.*元，支出决算为51.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据职业年金征缴工作需要，补缴在职人员的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为15.*元，支出决算为16.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

②公务员医疗补助（项）年初预算为36.*元，支出决算为37.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

③事业单位医疗（项）年初预算为5.*元，支出决算为5.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为42.*元，支出决算为43.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出776.*元，其中：人员经费673.*元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费102.*元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加*元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元，主要用于以下方面：支出*元，占0%；支出*元，占0%；支出*元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出*元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加*元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.*元，支出决算为19.*元，完成预算的67.92%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.*元，增长163%，主要原因是2023年因工作需要购置一辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.*元，占97.34%；公务接待费支出决算0.*元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.*元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加*元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加*元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.*元。其中：

公务用车购置支出17.*元，全年购置公务用车1辆，主要用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.*元，主要用于主要用于公务车保险日常燃油消耗、充电及日常维修护保养费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.*元，下降27%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加11.*元，增长156%，主要原因是2023年因工作需要购置一辆公务用车。

3.公务接待费支出0.*元，其中：

国内接待费支出0.*元，国内公务接待8批次，接待44人次；主要用于省12 (略) 县 (略) 工作情况、 (略) 县评估考核工作、政务中心“吐槽窗口”和政务服务办事场所建设情况调研、开展 (略) 县工作等等。

国（境）外接待费支出*元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.*元，下降79%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.*元，下降37.34%，主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，厉行节约，减少非必要支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金700.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金*元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“社会服务”等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出700.*元，政府性基金预算支出*元，国有资本经营预算支出*元。从评价情况来看，我单位在资金使用控制方面做到认真严格执行各项政策及规章制度，完善资金在各个阶段有效实施。各个项目绩效自评工作已全部完成，一般公共预算支出项目已达到预期目标，项目资金年度预算执行已完成100%。通过在绩效自评工作开展过程中找出问题，解决问题，做到客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实施程度，完善公共财政体系强化预算支出的责任和效率。

1. 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映审批辅助系统、营商环境宣传及指标优化提升、政府投资项目评估评审费用、后勤综合管理服务、窗口单位绩效奖金经费、专业技术资格评审工作、社会服务、一网通办能力提升服务、 (略) 建设、公务用车购置款、综合事务、外语标识牌规范建设工作经费、综合窗口辅助性服务工作经费等13个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合事务项目绩效自评表：

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。全年预算数为43.*元，执行数为43.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过此项项目的开展，县行政 (略) 全体工作人员集体受益，满意度达100%，口罩、日常办公耗材确保了县行政 (略) 工作正常运转，进一步改善办公条件，提升办公效率；二是为“一枚印章管审批”改革工作提供硬件保障，提高群众办事满意度。发现的主要问题及原因：受实际情况影响指标数值发生变动。群众实际线下办件数量及现场自取证情况激增，部分指标数值出现数量增减。下一步改进措施：一是加强办件实际需求摸排，增强指标数值准确性；二是合理规划指标数量，提升指标完成度。

窗口单位绩效奖金经费项目绩效自评表：

窗口单位绩效奖金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.*元，执行数为21.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《琼中黎族苗族自治县政务服务大厅窗口工作人员的考核奖励（修订）细则》和日巡查、日通报机制，对上班期间出现未打卡、迟到等违规行为问题的窗口工作人员进行谈话提醒和约谈，并按规定进行扣分，与绩效挂钩。坚持日巡查、周检查、月考核等制度，每月通报审批服务工作情况，查摆存在的问题和薄弱环节并整改提升。二是融合政务服务“红黑榜”制度，每月专栏公示“红黑榜”，并纳入政务服务动态通报内容，以严格的管理和有效的奖罚机制，倒逼工作人员作风转变和服务质效提升。2023年公布“红黑榜”12期，通报“红黑榜”单位53人次，其中“红榜”39人次，“黑榜”14人次，评选“优秀窗口”20人次、“服务之星”21人次。发现的主要问题及原因：一是因工作需求等因素，部分参与绩效考核人员发生调整及变动，导致项目指标参评人数不稳定；二是指标考评仍有“黑榜”情况，多为实际受理办件过程中产生的问题及参评人员上班过程中的纪律情况。下一步改进措施：一是加强与进驻单位对接，保障服务人员的稳定性及服务质量；二是加强人员业务能力提升，提高服务水平，开展典型案例学再提升。

(略) 建设项目绩效自评表：

(略) 建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为134.*元，执行数为134.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海南123 (略) 2023年工单受理情况：2023年1月1日--2023年12月31日， (略) 共受理工单*件,其中话务前台直接办结工单*件，直接办结率68.24%，转办工单*件。其中投诉类*件，占比68.17%；咨询类4249件，占比26.04%；紧急求助类703件，占比4.31%；意见建议类179件，占比1.10%；其他类62件，占比0.38%。综合满意度达98.16%。发现的主要问题及原因：一是个别工单在受理答复后，责任单位已按相关政策给予合理答复，但因未达到诉求人心理预期，仍给予不满意情况；二是因部分责任单位知识库内容建设不及时、不完整，前台无法较为直接准确答复诉求人，仍需要进行派单转件。下一步改进措施：一是在实际办理工单过程中，加强与诉求人联系，及时化解诉求人疑惑，提升工作及政策解答，促进群众满意率；二是加强与职能单位对接，加强知识库知识点录入及丰富，提升前台业务服务能力。

后勤综合管理服务项目绩效自评表：

后勤综合管理服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.*元，执行数为18.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：20 (略) 文件的起草、登记、装订及传递工作，办公用电脑、打印机等设备的管理使用等单位后勤管理工作，项目预期目标全部完成，完成率达100%。通过“日抽查、月考核、年评价”等方式， (略) 提供服务情况，均达到期初绩效目标值，文件、档案整理规范，各项工作均顺利完成。发现的主要问题及原因：工作人员技术水平不高，部分电脑问题仍需要电脑店技术人员维修。下一步改进措施：加强培训，提升人员技术水平。

社会服务项目绩效自评表：

社会服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.*元，执行数为19.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，助力企业快速落户、快速建设、快速经营，免费为新开办企业提供一套4枚印章（企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印章），并根据不同类型提供相应的“政策包”，实现企业开办“零成本”。二是2023年，为358家新开办企业免费刻制印章1432枚。发现的主要问题及原因：宣传范围及宣传强度不够，在申请该服务过程中仍需进行咨询解惑；下一步改进措施：一是加强刻章服务宣传及推广，畅通咨询渠道，提升人员服务质量，做好政策解读及沟通解惑服务；二是加强刻章项目成本调整，提升资金支出利用。

综合窗口辅助性服务工作经费项目绩效自评表：

综合窗口辅助性服务工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.15分。全年预算数为257.*元，执行数为257.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项项目的开展，将分设的窗口整合为综合窗口，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式，由“一事跑多窗”变为“一窗办多事”，广大办事企业群众受益，满意度达100%，为“一枚印章管审批”改革工作提供基本保障。发现的主要问题及原因：综合窗口业务办理数量是企业群众根据实际需求提出申请来进行受理审批，由于审批事项办理越来越便捷，部分事项实现“全省通办”“跨市县通办”，加之我县人口较少，所以业务办理数量未达到预期值。下一步改进措施：紧扣“高效办成一件事”最新总体要求，强化统筹协调，加大力度推动“高效办成一件事”保障措施落地应用，切实提升政务服务标准化、便利化、规范化水平。

专业技术资格评审工作项目绩效自评表：

专业技术资格评审工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。全年预算数为36.*元，执行数为36.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我局共聘请13个中介单位对32个建设项目环境影响评价报告（表）、生产建设项目水土保持方案、建筑方案设计进行专家评审，评审结果均能作为下一阶段工作的依据。发现问题及原因： (略) 未能及时寄出合同发票等相关材料，导致无法及时申报支出。 (略) (略) 沟通，督促其尽快提供材料申报。

审批服务系统项目绩效自评表：

审批服务系统项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.*元，执行数为5.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该审批辅助软件系统已实现行政审批服务和事中事后监管单位之间无缝对接，全面监控和掌握审批服务业务办理、大厅运转、服务质量等情况。二是该系统已完成硬件、软件的采购及实施准备工作，系统设备部署、系统接口开发及调试已完成。对该系统操作熟练，系统已进行初步验收，完成系统试运行。该系统对对证照模板、打印、盖章、发放等过程进行集中管理，基本实现证照管理流程化、信息化。发现的主要问题及原因：目前该项目已完成终验，根据合同约定需支付至合同总价的90%，约定分2年付完尾款，本年支付*元，已完成支付，下年度需支付*元。下一步改进措施：将缺口资金列入下一年度预算。

公务用车购置款项目绩效自评表：

公务用车购置款项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.*元，执行数为17.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买国产清洁能源汽车（纯电动汽车），保障审批日常外出踏勘，服务企业，乡村振兴点帮扶等工作，缩减公务用车运行维护费支出，节能减排，减少环境污染，利用公车影响力推动新能源汽车的普及，引领社会绿色出行和节能减排。

外语标识牌规范建设工作经费项目绩效自评表：

外语标识牌规范建设工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.*元，执行数为2.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请 (略) 进行设计制作，确保了外语标识标牌的规范性、科学性，对大厅、楼梯、过道、电梯、卫生间等各方面做到外语标识标牌全覆盖，共计完成82块外语标识标牌制作，切实方便引导来办事的企业群众，提升政务服务大厅整体服务形象。发现的主要问题及原因：一是因机构改革及工作需要，部分标识标牌出现变动调整及增加减少，不符合现行外语标识标牌规范；二是受天气等客观因素影响，部分标识标牌出现破损及毁坏，需要进行修补与更换。下一步改进措施：一是加强与相关资质单位对接，做好标识标牌变更及调整；二是持续性开展标识标牌维护及巡检，及时更换维修坏损牌子。

政府投资项目评估评审费用项目绩效自评表：

政府投资项目评估评审费用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为101.*元，执行数为101.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：202 (略) 共聘请36家评审单位，政府投资项目方案共计185个，评审单位均按时完成评审，评审方案质量较高，专家评审内容较为全面、细致，报告均能作为下一阶段工作的依据。发现问题及原因： (略) 未能及时寄出合同发票等相关材料，导致无法及时申报支出。 (略) (略) 沟通，督促其尽快提供材料申报。

一网通办能力提升服务项目绩效自评表：

一网通办能力提升服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.*元，执行数为5.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： (略) 对我县“一网通办”工作现状进行深入剖析，针对弱项短板方面，提出精准的解决措施，在全面细致的分析中，找准了存在问题，并提出良好的提升方式和改进措施，使我县“一网通办”能力有了较好的提升，政务服务能力进一步增强。发现的主要问题及原因：项目执行过程中，仍存在部分单位的审批事项办件未按时办结，仍需工作人员进行督单。下一步改进措施：加强办件跟踪督办管理，与职能单位保持联系畅通，及时反馈办件进展情况。

营商环境宣传及指标优化提升项目绩效自评表：

营商环境宣传及指标优化提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： (略) 已对我县营商环境指标建立了合理的评价指标体系，并提出有效的改革意见。2023年8月份，我县获评海南省第一批营商环境示范县。发现的主要问题及原因：一是宣传质量不高。营商环境宣传主题和方案大而精，但因未真正关注企业发展和我县实际，导致未能有效放大宣传的好效果； (略) 缺乏创新性。 (略) 在营商环境宣传工作缺乏科技元素，未能将宣传内容很好的融入生活，导致宣传传播力度不足。下一步改进措施：一是要根据工作规划提前部署，注重各项指标的可衡量性，提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系，做好营商环境宣传及指标优化提升工作；二是把握宣传渠道，丰富宣传形式。加大对营商环境宣传的对象范围，依托各大新媒体和社会化媒体渠道，利用新颖的方式不断举办活动，提高企业群众对营商环境的关注度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县行政 (略) 机关运行经费102.*元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.*元，增长4%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员调入数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县行政 (略) 单位政府采购支出总额410.*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出410.*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积2100.49平方米，其中：办公用房285平方米，业务用房1795.69平方米，设备用房19.8平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作。单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程38.*元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

……

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琼中黎族苗族自治县行政审批服务局2023年度单位决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况2

一、单位职责2

二、机构设置2

第二部分 2023年度单位决算公开表2

第三部分 2023年度单位决算情况说明3

一、收入支出总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

十、预算绩效情况说明11

十一、其他重要事项情况说明13

第四部分 名词解释15

第一部分 基本情况

1. 单位职责

（一）基本情况。

（一）贯彻落实党中央和国家有关行政许可事项审批和政务服务工作的方针政策、法律法规，执行省委省政府决策部署和海南自由贸易港政策措施，执行县委县政府工作部署。

（二）拟订并组织实施全县划转的行政许可事项审批和政务服务工作发展规划和工作计划，研究提出行政审批服务体制机制和政务方面的意见和建议，制定县行政 (略) 各项规章制度和管理办法，并组织实施。

（三）负责依法办理相关行业主管单位划转的行政许可事项及其前后置手续或环节的有关事项，依法履行审批手续，实行统一受理、集中办理、限时办结、统一出件的工作模式，对办理结果依法承担审批法律责任。

（四）负责对划转的行政许可事项实行目录化管理和动态调整，依法向社会公开并接受监督，分类组织实施行政审批。

（五）负 (略) 、省政府下放行政许可事项；负责贯 (略) 和省政府取消、下放或调整的行政许可事项。

（六）负责规范行政审批和政务服务体系建设，建立和完善相关体制机制，建立健全内部监督管理制度；负责推进审批服务模式创新，实行“容缺受理”“告知承诺”等制度，对集中审批事项和服务事项进一步优化审批流程、简化审批环节、精简审批材料、压缩审批时限，并对办理情况进行跟踪督办，提高办事效率和服务质量。

（七）负责对未划转行政许可事项的上级垂直管理单位或派出机构、县公安部门进驻县政务服务大厅集中办理的行政审批许可事项和县教育、医疗、住房、社保、民政、扶贫、公共法律服务等进驻的公共服务事项进行指导、协调。

（八）协同相关部门落实推行审批服务标准化建设以及落实推进全省政务服务“一网通办”建设，组织实施统一规范的全县政务服务事项工作，实现审批服务过程监管可追溯。

（九）负责县行政 (略) 工作人员的教育、培训、监督、管理和考核。

（十）推进县信用体系建设和诚信宣传工作。

（十一）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（十二）有关职责分工。

1.与有关行业主管部门在审批服务工作方面的职责分工。行政许可权划转后，行政主管部门负责制定审批标准，对涉及的行业中介进行监督和动态管理，把工作重心转移到制定行业发展规划、提供优质服务和强化事中事后监管上来；县行政 (略) 按照审批标准实施行政审批，现场踏勘、技术审查、听证论证需要相关专业人才、技术条件支持的，有关职能部门要积极配合。对需要原审批部门共同审批的，制定具体的操作办法，明确规范程序、标准和时限。

2.建立健全信息双向反馈机制。县行政 (略) 负责及时将办结的办件报行政主管部门备案，行政主管部门按照事后备案的要求，做好相关备案审查工作。县行政 (略) 要将审批过程和结果信息推送到行政主管部门和综合行政执法部门，行政主管部门和综合行政执法部门要及时将审批标准和监管信息、处罚结果，推送到县行政 (略) 。县行政 (略) 、行政主管部门、综合行政执法部门要通过信息共享，采取联合行动，对违法违规行为进行“双制约、 (略) ”，形成“一处违法、处处受限”的联合惩戒机制。

3.与县科学技术和工业信息服务中心在政务服务工作方面有关职责分工。县行政 (略) 负责管理县政务服务中心（大厅）；县科学技术和工业信息服务中心负责统筹推进电子政务发展，推动“ (略) +政务服务”公共服务支撑一体化，促进政务服务实现跨层级、跨系统、跨部门、跨业务数据共享和业务协同。

4.与相关职能部门在公共资源交易方面的职责分工。县行政 (略) 管理县公共资源交易服务中心，县发展改革、商务、财政、自然资源和规划、生态环境、农业农村、工信、卫健、住建、交通、水务、林业等公共资源交易监管部门，依法对本行业公共资源交易活动实施监督，县公共资源交易服务中心为公共资源交易实施主体开展公共资源交易活动提供场所、设施设备等服务保障并配合公共资源交易监管部门开展监督管理工作。

二、机构设置

纳入琼中黎族苗族自治县行政 (略) 2023年度决算编制范围的单位共3个，包括：

1. 琼中黎族苗族自治县行政 (略) 本级

设立办公室、政策法规室、行政效能监督室、项目规划建设审批室、农林水利审批室、社会事务审批室、文教卫审批室7个内设机构。

（二）琼中黎族苗族自治县公共资源交易服务中心（下属单位）

设立综合信息股、交易服务股、工程建设项目交易股、政府采购4个内设机构。

（三）琼中黎族苗族自治县政务服务中心（下属单位）

设立综合股、协调管理股、督察股3个股级职能机构。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1476.*元，支出总计1476.*元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少71.*元，减少4.64%。主要原因：根据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1476.*元。

一般公共预算财政拨款收入1476.*元，较2022年度决算数减少71.*元，主 (略) 严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

使用非财政拨款结余0.*元，较2022年度决算数增加*元，主要原因是本单位该项目无收入与支出。

年初结转结余*元，主要原因无，较2022年度决算数增加*元，增长0%，主要原因是本单位该项目无收入与支出。

（二）支出总计主要构成。

2023年本年支出1476.*元。按支出决算功能科目分类：一般公共服务支出1270.*元，占总支出的86.02%；外交支出2.*元，占总支出的0.17%；社会保障和就业支出100.*元，占总支出6.8%；卫生健康支出60.*元，占总支出的4.08%；住房保障支出43.*元，占总支出2.92%。一般公共服务支出占总支出的比重较大， (略) 工作职责内容， (略) 办公经费及营商环境宣传及指标提升等各项经费的工作需求，经费预算安排合理。

结余分配*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

年末结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

二、收入决算情况说明
本年收入1476.*元，其中：财政拨款收入1476.*元，占100%；上级补助收入*元，占0%；事业收入*元，占0%；经营收入*元，占0%；附属单位上缴收入0.*元，占0%；其他收入*元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出1476.*元，其中：基本支出776.*元，占52.59%；项目支出700.*元，占47.41%；上缴上级支出0.*元，占0%；经营支出0.*元，占0%；对附属单位补助支出*元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1476.*元，支出1476.*元。与2022年度相比，财政拨款收入减少71.*元，减少4.64%，主要原因：收入减少的主要原因是根据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

财政拨款年初结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

财政拨款年末结转结余*元，较2022年度决算数增加*元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1476.*元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.*元，下降4.64%，主要原因是据财政相关规定，我局严格把控各项业务支出，规范管理资金使用，提高资金使用效率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1476.*元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1270.*元，占86.02%；外交支出（类）支出2.*元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出100.*元，占6.8%；卫生健康支出（类）支出60.*元，占4.08%；住房保障（类）支出43.*元，占2.92%。

2023年度支出情况表

货币单位：万元

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1090.*元，支出决算为1476.*元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

①行政运行（项）年初预算为444.*元，支出决算为455.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，单位项目资金需求增加。

②一般行政管理事务（项）年初预算为*元，支出决算为697.*元。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一网通办能力提升服务、营商环境宣传及指标优化提升、评审费增加。2021年5月、6月我县分别将县发改委的政府投资项目及社会投资项目初步设计和概算审批、实施方案审批、可行性研究报告审批等 (略) 集中审批，故当年度项目初概、实施方案、可研的评审费用大幅增加。

③事业运行（项）年初预算为115.*元，支出决算为117.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：下属单位人员变动。

2.外交支出（类）外交管理事务（款）

①其他外交管理事务支出（项）年初预算为*元，支出决算为2.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，单位项目资金需求。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47.*元，支出决算为49.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增调入公务员、社保基数上调。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为45.*元，支出决算为51.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：根据职业年金征缴工作需要，补缴在职人员的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）年初预算为15.*元，支出决算为16.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

②公务员医疗补助（项）年初预算为36.*元，支出决算为37.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

③事业单位医疗（项）年初预算为5.*元，支出决算为5.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数上调。

4.住房保障支出（类）住房改革（款）

①住房公积金（项）年初预算为42.*元，支出决算为43.*元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出776.*元，其中：人员经费673.*元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费102.*元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加*元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出*元，主要用于以下方面：支出*元，占0%；支出*元，占0%；支出*元，占0%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出*元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加*元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为*元，支出决算为*元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为29.*元，支出决算为19.*元，完成预算的67.92%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.*元，增长163%，主要原因是2023年因工作需要购置一辆公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算*元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.*元，占97.34%；公务接待费支出决算0.*元，占2.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.*元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加*元，增长0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加*元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.*元。其中：

公务用车购置支出17.*元，全年购置公务用车1辆，主要用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.*元，主要用于主要用于公务车保险日常燃油消耗、充电及日常维修护保养费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少7.*元，下降27%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加11.*元，增长156%，主要原因是2023年因工作需要购置一辆公务用车。

3.公务接待费支出0.*元，其中：

国内接待费支出0.*元，国内公务接待8批次，接待44人次；主要用于省12 (略) 县 (略) 工作情况、 (略) 县评估考核工作、政务中心“吐槽窗口”和政务服务办事场所建设情况调研、开展 (略) 县工作等等。

国（境）外接待费支出*元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.*元，下降79%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.*元，下降37.34%，主要原因是从严控制和压缩“三公”经费支出，厉行节约，减少非必要支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目13个，共涉及资金700.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金*元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“社会服务”等13个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出700.*元，政府性基金预算支出*元，国有资本经营预算支出*元。从评价情况来看，我单位在资金使用控制方面做到认真严格执行各项政策及规章制度，完善资金在各个阶段有效实施。各个项目绩效自评工作已全部完成，一般公共预算支出项目已达到预期目标，项目资金年度预算执行已完成100%。通过在绩效自评工作开展过程中找出问题，解决问题，做到客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实施程度，完善公共财政体系强化预算支出的责任和效率。

1. 单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映审批辅助系统、营商环境宣传及指标优化提升、政府投资项目评估评审费用、后勤综合管理服务、窗口单位绩效奖金经费、专业技术资格评审工作、社会服务、一网通办能力提升服务、 (略) 建设、公务用车购置款、综合事务、外语标识牌规范建设工作经费、综合窗口辅助性服务工作经费等13个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

综合事务项目绩效自评表：

综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.69分。全年预算数为43.*元，执行数为43.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过此项项目的开展，县行政 (略) 全体工作人员集体受益，满意度达100%，口罩、日常办公耗材确保了县行政 (略) 工作正常运转，进一步改善办公条件，提升办公效率；二是为“一枚印章管审批”改革工作提供硬件保障，提高群众办事满意度。发现的主要问题及原因：受实际情况影响指标数值发生变动。群众实际线下办件数量及现场自取证情况激增，部分指标数值出现数量增减。下一步改进措施：一是加强办件实际需求摸排，增强指标数值准确性；二是合理规划指标数量，提升指标完成度。

窗口单位绩效奖金经费项目绩效自评表：

窗口单位绩效奖金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为21.*元，执行数为21.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《琼中黎族苗族自治县政务服务大厅窗口工作人员的考核奖励（修订）细则》和日巡查、日通报机制，对上班期间出现未打卡、迟到等违规行为问题的窗口工作人员进行谈话提醒和约谈，并按规定进行扣分，与绩效挂钩。坚持日巡查、周检查、月考核等制度，每月通报审批服务工作情况，查摆存在的问题和薄弱环节并整改提升。二是融合政务服务“红黑榜”制度，每月专栏公示“红黑榜”，并纳入政务服务动态通报内容，以严格的管理和有效的奖罚机制，倒逼工作人员作风转变和服务质效提升。2023年公布“红黑榜”12期，通报“红黑榜”单位53人次，其中“红榜”39人次，“黑榜”14人次，评选“优秀窗口”20人次、“服务之星”21人次。发现的主要问题及原因：一是因工作需求等因素，部分参与绩效考核人员发生调整及变动，导致项目指标参评人数不稳定；二是指标考评仍有“黑榜”情况，多为实际受理办件过程中产生的问题及参评人员上班过程中的纪律情况。下一步改进措施：一是加强与进驻单位对接，保障服务人员的稳定性及服务质量；二是加强人员业务能力提升，提高服务水平，开展典型案例学再提升。

(略) 建设项目绩效自评表：

(略) 建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为134.*元，执行数为134.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：海南123 (略) 2023年工单受理情况：2023年1月1日--2023年12月31日， (略) 共受理工单*件,其中话务前台直接办结工单*件，直接办结率68.24%，转办工单*件。其中投诉类*件，占比68.17%；咨询类4249件，占比26.04%；紧急求助类703件，占比4.31%；意见建议类179件，占比1.10%；其他类62件，占比0.38%。综合满意度达98.16%。发现的主要问题及原因：一是个别工单在受理答复后，责任单位已按相关政策给予合理答复，但因未达到诉求人心理预期，仍给予不满意情况；二是因部分责任单位知识库内容建设不及时、不完整，前台无法较为直接准确答复诉求人，仍需要进行派单转件。下一步改进措施：一是在实际办理工单过程中，加强与诉求人联系，及时化解诉求人疑惑，提升工作及政策解答，促进群众满意率；二是加强与职能单位对接，加强知识库知识点录入及丰富，提升前台业务服务能力。

后勤综合管理服务项目绩效自评表：

后勤综合管理服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为18.*元，执行数为18.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：20 (略) 文件的起草、登记、装订及传递工作，办公用电脑、打印机等设备的管理使用等单位后勤管理工作，项目预期目标全部完成，完成率达100%。通过“日抽查、月考核、年评价”等方式， (略) 提供服务情况，均达到期初绩效目标值，文件、档案整理规范，各项工作均顺利完成。发现的主要问题及原因：工作人员技术水平不高，部分电脑问题仍需要电脑店技术人员维修。下一步改进措施：加强培训，提升人员技术水平。

社会服务项目绩效自评表：

社会服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为19.*元，执行数为19.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为进一步优化营商环境，提高企业开办效率，降低企业开办成本，助力企业快速落户、快速建设、快速经营，免费为新开办企业提供一套4枚印章（企业公章、财务专用章、发票专用章、法定代表人印章），并根据不同类型提供相应的“政策包”，实现企业开办“零成本”。二是2023年，为358家新开办企业免费刻制印章1432枚。发现的主要问题及原因：宣传范围及宣传强度不够，在申请该服务过程中仍需进行咨询解惑；下一步改进措施：一是加强刻章服务宣传及推广，畅通咨询渠道，提升人员服务质量，做好政策解读及沟通解惑服务；二是加强刻章项目成本调整，提升资金支出利用。

综合窗口辅助性服务工作经费项目绩效自评表：

综合窗口辅助性服务工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.15分。全年预算数为257.*元，执行数为257.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过此项项目的开展，将分设的窗口整合为综合窗口，打造“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”的审批服务模式，由“一事跑多窗”变为“一窗办多事”，广大办事企业群众受益，满意度达100%，为“一枚印章管审批”改革工作提供基本保障。发现的主要问题及原因：综合窗口业务办理数量是企业群众根据实际需求提出申请来进行受理审批，由于审批事项办理越来越便捷，部分事项实现“全省通办”“跨市县通办”，加之我县人口较少，所以业务办理数量未达到预期值。下一步改进措施：紧扣“高效办成一件事”最新总体要求，强化统筹协调，加大力度推动“高效办成一件事”保障措施落地应用，切实提升政务服务标准化、便利化、规范化水平。

专业技术资格评审工作项目绩效自评表：

专业技术资格评审工作项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.6分。全年预算数为36.*元，执行数为36.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度，我局共聘请13个中介单位对32个建设项目环境影响评价报告（表）、生产建设项目水土保持方案、建筑方案设计进行专家评审，评审结果均能作为下一阶段工作的依据。发现问题及原因： (略) 未能及时寄出合同发票等相关材料，导致无法及时申报支出。 (略) (略) 沟通，督促其尽快提供材料申报。

审批服务系统项目绩效自评表：

审批服务系统项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.*元，执行数为5.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是该审批辅助软件系统已实现行政审批服务和事中事后监管单位之间无缝对接，全面监控和掌握审批服务业务办理、大厅运转、服务质量等情况。二是该系统已完成硬件、软件的采购及实施准备工作，系统设备部署、系统接口开发及调试已完成。对该系统操作熟练，系统已进行初步验收，完成系统试运行。该系统对对证照模板、打印、盖章、发放等过程进行集中管理，基本实现证照管理流程化、信息化。发现的主要问题及原因：目前该项目已完成终验，根据合同约定需支付至合同总价的90%，约定分2年付完尾款，本年支付*元，已完成支付，下年度需支付*元。下一步改进措施：将缺口资金列入下一年度预算。

公务用车购置款项目绩效自评表：

公务用车购置款项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.*元，执行数为17.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买国产清洁能源汽车（纯电动汽车），保障审批日常外出踏勘，服务企业，乡村振兴点帮扶等工作，缩减公务用车运行维护费支出，节能减排，减少环境污染，利用公车影响力推动新能源汽车的普及，引领社会绿色出行和节能减排。

外语标识牌规范建设工作经费项目绩效自评表：

外语标识牌规范建设工作经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.*元，执行数为2.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：邀请 (略) 进行设计制作，确保了外语标识标牌的规范性、科学性，对大厅、楼梯、过道、电梯、卫生间等各方面做到外语标识标牌全覆盖，共计完成82块外语标识标牌制作，切实方便引导来办事的企业群众，提升政务服务大厅整体服务形象。发现的主要问题及原因：一是因机构改革及工作需要，部分标识标牌出现变动调整及增加减少，不符合现行外语标识标牌规范；二是受天气等客观因素影响，部分标识标牌出现破损及毁坏，需要进行修补与更换。下一步改进措施：一是加强与相关资质单位对接，做好标识标牌变更及调整；二是持续性开展标识标牌维护及巡检，及时更换维修坏损牌子。

政府投资项目评估评审费用项目绩效自评表：

政府投资项目评估评审费用项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为101.*元，执行数为101.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：202 (略) 共聘请36家评审单位，政府投资项目方案共计185个，评审单位均按时完成评审，评审方案质量较高，专家评审内容较为全面、细致，报告均能作为下一阶段工作的依据。发现问题及原因： (略) 未能及时寄出合同发票等相关材料，导致无法及时申报支出。 (略) (略) 沟通，督促其尽快提供材料申报。

一网通办能力提升服务项目绩效自评表：

一网通办能力提升服务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5.*元，执行数为5.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： (略) 对我县“一网通办”工作现状进行深入剖析，针对弱项短板方面，提出精准的解决措施，在全面细致的分析中，找准了存在问题，并提出良好的提升方式和改进措施，使我县“一网通办”能力有了较好的提升，政务服务能力进一步增强。发现的主要问题及原因：项目执行过程中，仍存在部分单位的审批事项办件未按时办结，仍需工作人员进行督单。下一步改进措施：加强办件跟踪督办管理，与职能单位保持联系畅通，及时反馈办件进展情况。

营商环境宣传及指标优化提升项目绩效自评表：

营商环境宣传及指标优化提升项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为*元，执行数为*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： (略) 已对我县营商环境指标建立了合理的评价指标体系，并提出有效的改革意见。2023年8月份，我县获评海南省第一批营商环境示范县。发现的主要问题及原因：一是宣传质量不高。营商环境宣传主题和方案大而精，但因未真正关注企业发展和我县实际，导致未能有效放大宣传的好效果； (略) 缺乏创新性。 (略) 在营商环境宣传工作缺乏科技元素，未能将宣传内容很好的融入生活，导致宣传传播力度不足。下一步改进措施：一是要根据工作规划提前部署，注重各项指标的可衡量性，提高对预算管理的认识，充分理解绩效目标评价体系，做好营商环境宣传及指标优化提升工作；二是把握宣传渠道，丰富宣传形式。加大对营商环境宣传的对象范围，依托各大新媒体和社会化媒体渠道，利用新颖的方式不断举办活动，提高企业群众对营商环境的关注度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县行政 (略) 机关运行经费102.*元（为单位决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加4.*元，增长4%。主要原因是：资产运行维护支出增加、人员调入数量增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度琼中黎族苗族自治县行政 (略) 单位政府采购支出总额410.*元，其中：政府采购货物支出*元、政府采购工程支出*元、政府采购服务支出410.*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额*元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本单位拥有房屋面积2100.49平方米，其中：办公用房285平方米，业务用房1795.69平方米，设备用房19.8平方米。

本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是用于开展精准扶贫、实地踏勘检查等工作。单价*元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程38.*元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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