目 录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西 (略) (略) 特殊教育学校概况

一、部门决算单位构成

(略) 特殊教育学 (略) 人民政府组成部门，市级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算编制范围的单位为一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

我校是西藏第二所特殊教育学校，学校成立已13年，对残疾儿童少年实施义务教育。主要是视力残疾儿童少年义务教育,听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。 (略) (略) 委、市政府的关怀下， (略) (略) (略) 的领导下，我校于2009年4月正式开工建设，2010年8月竣工，共投资#元。2010年10月18日学校正式招生开学。学校占地面积#.4平方米，拥有综合教学楼、学生餐厅、学生宿舍、学生医护室及教师周转房。学校的成立为日喀则、 (略) 域特殊教育开辟了先河，也结束了日 (略) 没有特殊教育学校的历史。

我校是一所九年一贯制寄宿式学校，根据教育厅相关指示精神，学校招生 (略) 和 (略) 的聋哑、盲、智障三类残障儿童，所招 (略) 内户籍不分民族，一律实行国家特殊“三包”政策和助学金政策。按照特殊教育课程设置方案，我校开齐开足了全部课程。

（二）部门机构设置

1、领导 (略) 室设置情况

(略) 特殊教育学校现有校级领导2人，其中书记1名，副校长1名。中层干部共14人。办公室、党建办、团委、 (略) 、 (略) 、 (略) 、财务室、教科室、工会、职教部等设立 (略) 室。

2、教职工情况

(略) 特殊教育学校建校以来培养特殊教育专业性的教师，学校通过不同方式及层次进行多方面培训之后现拥有一支具有特殊教育专项性很强的师资队#，专业性强、政治素养好，师德高尚，业务能力过硬，能使用现代化特殊教育教学手段、具有旺盛创造力和坚强战斗力的师资队#。我校现有教职工71人，其中工勤人员3人。各科教师配备较全，专任教师68人，各处室人员配备齐全，具有责任性较强的负责人配备。

3、学生情况

(略) 特殊教育学校招生对象为残障儿童，包括视力残障、听力残障和智力障碍的学生。招生范围不分民族、不分户籍、不分男女。现有18个教学班，在册学生173人，其中享受“三包”助学金173人。

第二部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算表（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年收入总计为3007.#元，2022年收入总计为3032.#元，同比减少25.#元，减少0.8%，主要原因为一是2023学生人数较少，因此学生“三包”经费、免费教育补助经费以及生均公用经费等相应减少；二是2023年年初结转结余少些。2023年支出合计3007.#元，2022年支出合计3032.#元，同比减少25.#元，主要原因学生经费预算少而相应支出少些。

二、收入决算情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年本年收入合计3007.#元，其中：财政拨款收入3007.#元，2022年本年收入合计3032.#元，其中：财政拨款收入2940.#元，同比增长66.#元，增长2%，主要原因为2023年财政资金管理有大变化，当年实际指标支出为当年实际收入，剩余指标按先财政收回后按实际需求年初原用途告知，因此上年实际收入少些。

三、支出决算情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年本年支出合计3007.#元，其中：基本支出2968.#元，占支出合计的98.8%；项目支出38.#元，占支出合计的1.2%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款3007.#元，年初一般公共预算财政拨款结转结余#元，收入总计3007.#元。2023年本年支出合计3007.#元，其中：一般公共服务支出2384.#元、社会保障和就业支出296.#元、卫生健康支出119.#元、住房保障支出168.#元，其他支出：38.#元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款支出3007.#元，基本支出2968.#元，项目支出38.#元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款支出3007.#元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2384.#元，占 80%；社会保障和就业支出296.#元，占10%；卫生健康支出119.#元，占4%；住房保障支出168.#元。占5%。

（四）西 (略) (略) 特殊教育学校2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——教育支出#，全部属于特殊教育学校支出。

2.社会保障和就业支出296.#元。其中：行政运行支出#元，公益性岗位补贴支出35.#元，财政对其他基本养老保险基金的补助支出247.#元，财政对其他社会保险基金的补助14.#元。

3、卫生健康支出暨 财政对职工基本医疗保险基金的补助119.#元。

4、住房保障支出168.#元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数3.#元，2022年三公经费决算数2.#元，同比增多0.#元，增多17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.#元，出国团组0组0人次，2022年同上。

2、2022年单位未发生公务接待费。

3、公务用车运行维护费3.#元，2022年2.#元，增多0.#元，增多17%。原因为2023年度我校车辆使用年限已久，存在维护维修上较多的支出。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西 (略) (略) 特殊教育学校履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费3007.#元，其中，基本支出2968.#元，项目支出38.#元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费2678.#元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费290.#元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2023年我单位年初预算安排的教育“三包”经费及营养改善资金119.#元进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西 (略) (略) 特殊教育学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值#元以上通用设备不存在；单位价值#元（含）以上专用车辆不存在。国有资产总值#元，其中：流动资产#元，非流动资产#元。

九、预算绩效情况说明

2023年西 (略) (略) (略) 特殊教育学校深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西 (略) (略) 特殊教育学校无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西 (略) (略) 特殊教育学校无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

2022年西 (略) (略) 特殊教育学校没有重大项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费：指部门的公务车辆运行维护费、公务接待费、因公出国费。

5、政府采购：指按规定需要政府采购以为的采购，如委托给政府采购的小型项目及其他需要政府采购。

(略) 特殊教育学校决算公开报表.xls

目 录

第一部分 概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分 西 (略) (略) 特殊教育学校概况

一、部门决算单位构成

(略) 特殊教育学 (略) 人民政府组成部门，市级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算编制范围的单位为一个单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

我校是西藏第二所特殊教育学校，学校成立已13年，对残疾儿童少年实施义务教育。主要是视力残疾儿童少年义务教育,听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。 (略) (略) 委、市政府的关怀下， (略) (略) (略) 的领导下，我校于2009年4月正式开工建设，2010年8月竣工，共投资#元。2010年10月18日学校正式招生开学。学校占地面积#.4平方米，拥有综合教学楼、学生餐厅、学生宿舍、学生医护室及教师周转房。学校的成立为日喀则、 (略) 域特殊教育开辟了先河，也结束了日 (略) 没有特殊教育学校的历史。

我校是一所九年一贯制寄宿式学校，根据教育厅相关指示精神，学校招生 (略) 和 (略) 的聋哑、盲、智障三类残障儿童，所招 (略) 内户籍不分民族，一律实行国家特殊“三包”政策和助学金政策。按照特殊教育课程设置方案，我校开齐开足了全部课程。

（二）部门机构设置

1、领导 (略) 室设置情况

(略) 特殊教育学校现有校级领导2人，其中书记1名，副校长1名。中层干部共14人。办公室、党建办、团委、 (略) 、 (略) 、 (略) 、财务室、教科室、工会、职教部等设立 (略) 室。

2、教职工情况

(略) 特殊教育学校建校以来培养特殊教育专业性的教师，学校通过不同方式及层次进行多方面培训之后现拥有一支具有特殊教育专项性很强的师资队#，专业性强、政治素养好，师德高尚，业务能力过硬，能使用现代化特殊教育教学手段、具有旺盛创造力和坚强战斗力的师资队#。我校现有教职工71人，其中工勤人员3人。各科教师配备较全，专任教师68人，各处室人员配备齐全，具有责任性较强的负责人配备。

3、学生情况

(略) 特殊教育学校招生对象为残障儿童，包括视力残障、听力残障和智力障碍的学生。招生范围不分民族、不分户籍、不分男女。现有18个教学班，在册学生173人，其中享受“三包”助学金173人。

第二部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算表（详见附表1-9）

第三部分 西藏自治区日喀则市特殊教育学校2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年收入总计为3007.#元，2022年收入总计为3032.#元，同比减少25.#元，减少0.8%，主要原因为一是2023学生人数较少，因此学生“三包”经费、免费教育补助经费以及生均公用经费等相应减少；二是2023年年初结转结余少些。2023年支出合计3007.#元，2022年支出合计3032.#元，同比减少25.#元，主要原因学生经费预算少而相应支出少些。

二、收入决算情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年本年收入合计3007.#元，其中：财政拨款收入3007.#元，2022年本年收入合计3032.#元，其中：财政拨款收入2940.#元，同比增长66.#元，增长2%，主要原因为2023年财政资金管理有大变化，当年实际指标支出为当年实际收入，剩余指标按先财政收回后按实际需求年初原用途告知，因此上年实际收入少些。

三、支出决算情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年本年支出合计3007.#元，其中：基本支出2968.#元，占支出合计的98.8%；项目支出38.#元，占支出合计的1.2%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款3007.#元，年初一般公共预算财政拨款结转结余#元，收入总计3007.#元。2023年本年支出合计3007.#元，其中：一般公共服务支出2384.#元、社会保障和就业支出296.#元、卫生健康支出119.#元、住房保障支出168.#元，其他支出：38.#元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款支出3007.#元，基本支出2968.#元，项目支出38.#元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西 (略) (略) 特殊教育学校2023年一般公共预算财政拨款支出3007.#元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2384.#元，占 80%；社会保障和就业支出296.#元，占10%；卫生健康支出119.#元，占4%；住房保障支出168.#元。占5%。

（四）西 (略) (略) 特殊教育学校2023年财政拨款支出决算具体情况如下：

1.一般公共服务支出——教育支出#，全部属于特殊教育学校支出。

2.社会保障和就业支出296.#元。其中：行政运行支出#元，公益性岗位补贴支出35.#元，财政对其他基本养老保险基金的补助支出247.#元，财政对其他社会保险基金的补助14.#元。

3、卫生健康支出暨 财政对职工基本医疗保险基金的补助119.#元。

4、住房保障支出168.#元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）

2023年三公经费决算数3.#元，2022年三公经费决算数2.#元，同比增多0.#元，增多17%，具体如下：

1.因公出国（境）费用0.#元，出国团组0组0人次，2022年同上。

2、2022年单位未发生公务接待费。

3、公务用车运行维护费3.#元，2022年2.#元，增多0.#元，增多17%。原因为2023年度我校车辆使用年限已久，存在维护维修上较多的支出。

六、2023年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2023年西 (略) (略) 特殊教育学校履行职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费3007.#元，其中，基本支出2968.#元，项目支出38.#元。

（二）机关运行经费预算的内容

基本支出，包括两部分；一部分是人员经费2678.#元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费290.#元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2023年我单位年初预算安排的教育“三包”经费及营养改善资金119.#元进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西 (略) (略) 特殊教育学校共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值#元以上通用设备不存在；单位价值#元（含）以上专用车辆不存在。国有资产总值#元，其中：流动资产#元，非流动资产#元。

九、预算绩效情况说明

2023年西 (略) (略) (略) 特殊教育学校深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。

十、扶贫资金情况说明。

西 (略) (略) 特殊教育学校无扶贫资金使用情况。

十一、债务情况说明。

西 (略) (略) 特殊教育学校无政府债券资金使用情况。

十二、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

2022年西 (略) (略) 特殊教育学校没有重大项目。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费：指部门的公务车辆运行维护费、公务接待费、因公出国费。

5、政府采购：指按规定需要政府采购以为的采购，如委托给政府采购的小型项目及其他需要政府采购。

(略) 特殊教育学校决算公开报表.xls