为规范政府采购内部控制管理，严防廉政风险，按照《 (略) 直采购人内控建设分级管理工作方案》要求，市计划生育药具管理站不断完善政府采购内控制度建设，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，持续完善依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，有效落实我站采购人主体责任，提升政府采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益，助推政府采购工作提质增效。

一是明确工作任务。进一步落实政府采购法律法规要求，坚持底线思维和问题导向，通过再次制定、完善我站政府采购内部控制制度，再次合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化采购各环节的工作，不断完善措施、规范流程，将内控分级管理贯穿于政府采购活动全过程。

二是落实工作责任。结合我站实际，成立以站主要领导为采购第一责任人的采购工作领导小组，确定采购业务经办科室和人员，明确采购工作职责，围绕政府采购相关法律、法规、规章及制度，健全完善我站政府采购内控分级管理方案，细化采购流程，围绕工作措施和执行标准，重点加强对采购预算、采购需求、政策落实、信息公开、采购实施、质疑投诉、履约验收、结果评价等的全过程管理。

三是强化风险管控。明确政府采购重点环节的风险控制措施，做到全面管控与突出重点并举，特别是对关键环节、重要岗位从严管理；对无预算的采购不组织采购；对应纳入政府采购范围而擅自变更采购渠道，未执行政府采购规定、采购方式或程序不符合规定的及时纠正和制止。

四是设置分级权限。按照采购内控制度和采购流程，细化内部审核的各项要素、审核标准、审核权限，严格实行办理、复核、审定的内部审核流转机制，逐层把关。根据工作需要和内控要求合理配置经办人员1人，职责为全面了解政府采购相关政策，做好单位采购工作计划的编制工作；由副站长担任审核人员，牵头做好我站政府采购业务辅导工作，并负责做好采购工作审核把关；由站主要领导担任终审负责人，做好我站采购全面工作。

下一步，我站将以内控制度“制定好”和“执行好”为主线，对重大项目采购、大额资金使用等工作管控要求更加严格、流程更加规范，同时，加强制度使用培训，确保制度落地更实更细。

市计划生育药具管理站

2024年7月3日　

为规范政府采购内部控制管理，严防廉政风险，按照《 (略) 直采购人内控建设分级管理工作方案》要求，市计划生育药具管理站不断完善政府采购内控制度建设，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，持续完善依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，有效落实我站采购人主体责任，提升政府采购活动的组织管理水平和财政资金使用效益，助推政府采购工作提质增效。

一是明确工作任务。进一步落实政府采购法律法规要求，坚持底线思维和问题导向，通过再次制定、完善我站政府采购内部控制制度，再次合理设置岗位，明确岗位职责、权限和责任主体，细化采购各环节的工作，不断完善措施、规范流程，将内控分级管理贯穿于政府采购活动全过程。

二是落实工作责任。结合我站实际，成立以站主要领导为采购第一责任人的采购工作领导小组，确定采购业务经办科室和人员，明确采购工作职责，围绕政府采购相关法律、法规、规章及制度，健全完善我站政府采购内控分级管理方案，细化采购流程，围绕工作措施和执行标准，重点加强对采购预算、采购需求、政策落实、信息公开、采购实施、质疑投诉、履约验收、结果评价等的全过程管理。

三是强化风险管控。明确政府采购重点环节的风险控制措施，做到全面管控与突出重点并举，特别是对关键环节、重要岗位从严管理；对无预算的采购不组织采购；对应纳入政府采购范围而擅自变更采购渠道，未执行政府采购规定、采购方式或程序不符合规定的及时纠正和制止。

四是设置分级权限。按照采购内控制度和采购流程，细化内部审核的各项要素、审核标准、审核权限，严格实行办理、复核、审定的内部审核流转机制，逐层把关。根据工作需要和内控要求合理配置经办人员1人，职责为全面了解政府采购相关政策，做好单位采购工作计划的编制工作；由副站长担任审核人员，牵头做好我站政府采购业务辅导工作，并负责做好采购工作审核把关；由站主要领导担任终审负责人，做好我站采购全面工作。

下一步，我站将以内控制度“制定好”和“执行好”为主线，对重大项目采购、大额资金使用等工作管控要求更加严格、流程更加规范，同时，加强制度使用培训，确保制度落地更实更细。

市计划生育药具管理站

2024年7月3日