浙川东西部协作传染病区手术室、负压病房装修工程项目事中2023年度绩效评价报告
浙川东西部协作 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目事中
(2023年度)
绩
效
评
价
报
告
项目编号:金财绩评(2024)003号
主管部门: (略) (略) (略)
实施单位: (略) (略) (略)
评价单位: (略) (略) 财政投资评价审核中心
(略) (略) :
我中心接受委托,对 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目2023年度进行事中绩效监控,被评价单位提供评价所需所有资料,并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。
我中心的责任是在实施评价工作的基础上,依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料,从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果四方面,根据实施单位提供的资料,结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况,绩效科学性、合理性、真实性复核,核实抽查相关事项。
现 (略) 手术室、负压病房装修工程项目的评价工作已经完成,报告如下:
一、项目基本情况
2022年12月26日,区 (略) 向区东西协作领导小组申请2023年东西部协作项目,主要内容是完善1间重症监护室、1间负压病房、1间净化手术室功能建设,采购安装电梯、中心供应、手术室设备、 (略) 理等配套设施,项目计划总投资*元。根据《 (略) 人民政府办公室关 (略) 2023年东西部协作项目资金计划表的通知》下达帮扶资金*元。其中,手术室负压病房装修工程经招标,中标价格为261.*元。
项目主要建设内容:工程范围为 (略) 综合楼2层,总面积744平米,涉及装饰工程,强电、弱电、给排水、纯水、医用气体、空调、通风及防排烟工程及相关配套设备设施,项目总投资261.*元。
2023年9月12日,根据合同约定支付工程预付款78.*元,2023年11月16日支付第2笔工程款127.*元。项目资金主要用于 (略) 手术室、负压病房改建,改善传染病救治体系和提升硬件条件。合计支付工程款206.*元,执行率79%,因 (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收。
年份/项目 | 申请预算资金 | 实际到位执行金额 | 预算执行率 | 备注 |
2023 | 261.1929 | 206.34 | 79% | |
合计 | 261.1929 | 206.34 | 79% |
绩效目标设定情况:根据项目的类型、特点,结合相关项目管理经验确定项目的总体绩效目标。绩效目标的设置与项目的进度、预期效果目标合理。
资金来源为东西部协作专项资金,区 (略) 遵守有关财经法律法规,用于专项活动业务。
二、事中绩效监控工作开展情况
(一)评价方式
绩效评价采用目标比较法,用定量分析和定性分析相结合的方式,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。
(二)评价程序与安排
1.确定事中监控对象: (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目。
2.制定总体工作方案: (略) 依据年度地方人民政府资金需求计划和具体工作任务,制定事中监控总体工作方案,明确事中监控工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。
3.下达事中监控任务: (略) 下达事中监控项目通知,明确评价组织实施形式和评价任务、时间等要求。
4.成立事中监控工作组: (略) 组织成立事中监控工作组,具体实施事中监控工作。
5.开展业务培训: (略) 对事中监控工作组和项目单位组织开展事中监控工作培训,讲解事中监控的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。
6.收集审核资料,现场评价:事中监控工作组收集审核项目资料,到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等,将现场情况与上报材料进行对比,对项目疑点问题进行询问,听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。事中监控工作组对相关数据进行摘录、汇总、分析,对于资料不全或不符合要求的,事中监控工作组明确列出需补充的资料内容,要求项目单位在2个工作日内补充上报,逾期不提供视同资料缺失。
7.多方获取项目信息:事中监控工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式,多渠道获取项目信息。咨询专业人士,主要是咨询行业内专业人士,了解项目背景,准确把握项目特点;查阅资料,主要是通过图书馆、电子书库、网络等多种手段,收集查阅项目的背景、国内外现状、同类或类似项目做法等资料,对项目进行充分了解;问卷调查、电话采访、集中座谈,主要是通过对服务对象进行访谈,核实有关情况,了解基层或项目受益对象的真实想法。
8.分析评价:根据前期准备工作了解情况,通过检查被评价单位提交的资料,对评价指标进行对应打分,得出评价初步结果,然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位进行充分沟通,最终得出评价结果。
9.报告撰写:评价工作组对现场评价结果进行分析汇总,使用财政部门规定的项目绩效评价报告相应格式文本撰写报告。
三、绩效分析
(一)评价指标综合得分74.3分,具体如下:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
项目决策 | 程序严密 | 决策程序 | 4 | 4 |
规划合理 | 决策依据 | 4 | 2.4 | |
项目实施 | 分配合理 | 分配方法 | 4 | 4 |
分配结果 | 4 | 2.4 | ||
使用合规 | 财务管理制度的健全性 | 4 | 4 | |
资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
执行有效 | 项目管理制度的健全性 | 4 | 4 | |
项目管理制度的有效性 | 4 | 3.5 | ||
完成结果 | 预算完成 | 资金到位率 | 4 | 2 |
资金使用情况 | 4 | 2 | ||
预算执行率 | 4 | 2 | ||
目标完成 | 完成数量 | 4 | 2 | |
完成质量 | 4 | 3 | ||
完成及时率 | 2 | 1 | ||
完成成本 | 2 | 2 | ||
违规记录 | 审计或检查 | 4 | 4 | |
项目效果 | 功能性 | 预期功能 | 10 | 10 |
需求功能 | 10 | 10 | ||
可持续影响 | 应急预案机制健全 | 10 | 0 | |
满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8 | |
合计 | 100 | 74.3 |
(二)绩效分析
1.项目决策情况:权重8分,得分6.4分。
(略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目的组织和管理基本执行了相关文件、规范的要求。项目单位财务管理制度基本健全,对项目资金的监督管理总体有效。通过项目的实施,基本实现了预期目标,提升了金口河突发公共卫 (略) 理能力。但规章制度不够完善,部门规划和职责不够清晰,扣1.6分。
2.项目实施情况:权重24分,得分21.9分。
(1)资金分配及分配合理情况:权重8分,得分6.4分。
项目费用应该及时结算支付, (略) (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程于2023年9月12日根据合同约定支付工程预付款78.*元,于2023年11月16日支付第2笔工程款127.*元,存在延期支付各项费用的情况。扣1.6分。
(2)资金使用合规情况:权重8分,得分8分。
通过检查该项目, (略) (略) (略) 严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度,规范使用票据。同时,区 (略) 加强对该项目的管理,规范财务管理,确保经费使用安全、规范和有效,按合同约定支付工程款,未扣分。
(3)执行有效情况:权重8分,得分7.5分。
通过检查该项目执行情况, (略) (略) (略) 对 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目的工作及管理范围、内容计划不明确,部分项目的实施缺乏相关依据。扣0.5分。
3.项目完成结果:权重28分,得分18分。
(1)项目预算完成情况:权重12分,得分6分。
(略) (略) (略) 于 2023年申请该项目预算资金261.*元,2023年实际到位206.*元, 2023年实际支出206.*元,预算执行率79%。因 (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收,存在结算不及时,延期支付的情况,扣6分。
项目目标完成情况:权重12分,得分8分。
由于 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收,工程未能如期完成,扣6分。
项目违规记录情况:权重4分,得分4分。
该项目项目管理合规合法,无违规违纪记录,不扣分。
4.项目效果情况:权重40分,得分28分。
(略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程实施后,改善了传染病救治体系,提升了硬件设备,提高了突发公共卫生事 (略) 置和传染病综合救治能力,改 (略) 传染病防治的诊疗环境和硬件设施。但因 (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收,受益医疗机构满意度、受益群众满意度扣2分;整个项目没有制定相关的管理应急预案,应急预案机制不健全,扣10分。
四、总体结论
评价认为, (略) (略) (略) 严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度,规范使用票据。同时,区 (略) 应加强对该项目的管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督,规范财务管理,确保经费使用安全、规范和有效。该项目资金来源为东西部协作专项资金,区 (略) 遵守相关财经法律法规,用于专项活动业务。项目资金由 (略) (略) 根据实施方案向 (略) (略) 申请资金计划, (略) (略) 将资金下拨到 (略) (略) 后再进行支付。
(略) (略) 合理合规使用该专项资金,坚持树本立业,巩固脱贫攻坚成果,改善传染病救治体系,提升硬件设备,提高突发公共卫生事 (略) 置和传染病综合救治能力,改 (略) 传染病防治的诊疗环境和硬件设施,补齐民生短板弱项,是一项利国利民的惠民政策。
但因 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收。
五、存在的问题及分析建议
1.该项目未制定实施方案,在项目执行过程中, (略) (略) 无相关的质量控制措施对该项目实施情况进行把控,不利于主管部门对项目质量的控制,也不利于项目实施单位对项目执行情况的经验总结。建议项目单位明确实施内容及范围,完善实施计划,以方便考核及管理。
2.由于 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收。
3.施工合同未明确开工日期。
4.未见每月三方签字工程进度表。
浙川东西部协作 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目事中
(2023年度)
绩
效
评
价
报
告
项目编号:金财绩评(2024)003号
主管部门: (略) (略) (略)
实施单位: (略) (略) (略)
评价单位: (略) (略) 财政投资评价审核中心
(略) (略) :
我中心接受委托,对 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目2023年度进行事中绩效监控,被评价单位提供评价所需所有资料,并对所提供资料的真实性、客观性、完整性负责。
我中心的责任是在实施评价工作的基础上,依据《财政支出绩效评价管理暂行办法》等相关法律法规的要求和被评价单位所提供资料,从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果四方面,根据实施单位提供的资料,结合项目单位自评报告及评价指标表、项目实施具体情况,绩效科学性、合理性、真实性复核,核实抽查相关事项。
现 (略) 手术室、负压病房装修工程项目的评价工作已经完成,报告如下:
一、项目基本情况
2022年12月26日,区 (略) 向区东西协作领导小组申请2023年东西部协作项目,主要内容是完善1间重症监护室、1间负压病房、1间净化手术室功能建设,采购安装电梯、中心供应、手术室设备、 (略) 理等配套设施,项目计划总投资*元。根据《 (略) 人民政府办公室关 (略) 2023年东西部协作项目资金计划表的通知》下达帮扶资金*元。其中,手术室负压病房装修工程经招标,中标价格为261.*元。
项目主要建设内容:工程范围为 (略) 综合楼2层,总面积744平米,涉及装饰工程,强电、弱电、给排水、纯水、医用气体、空调、通风及防排烟工程及相关配套设备设施,项目总投资261.*元。
2023年9月12日,根据合同约定支付工程预付款78.*元,2023年11月16日支付第2笔工程款127.*元。项目资金主要用于 (略) 手术室、负压病房改建,改善传染病救治体系和提升硬件条件。合计支付工程款206.*元,执行率79%,因 (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收。
年份/项目 | 申请预算资金 | 实际到位执行金额 | 预算执行率 | 备注 |
2023 | 261.1929 | 206.34 | 79% | |
合计 | 261.1929 | 206.34 | 79% |
绩效目标设定情况:根据项目的类型、特点,结合相关项目管理经验确定项目的总体绩效目标。绩效目标的设置与项目的进度、预期效果目标合理。
资金来源为东西部协作专项资金,区 (略) 遵守有关财经法律法规,用于专项活动业务。
二、事中绩效监控工作开展情况
(一)评价方式
绩效评价采用目标比较法,用定量分析和定性分析相结合的方式,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。
(二)评价程序与安排
1.确定事中监控对象: (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目。
2.制定总体工作方案: (略) 依据年度地方人民政府资金需求计划和具体工作任务,制定事中监控总体工作方案,明确事中监控工作目标、任务、时间安排和工作要求等具体事项。
3.下达事中监控任务: (略) 下达事中监控项目通知,明确评价组织实施形式和评价任务、时间等要求。
4.成立事中监控工作组: (略) 组织成立事中监控工作组,具体实施事中监控工作。
5.开展业务培训: (略) 对事中监控工作组和项目单位组织开展事中监控工作培训,讲解事中监控的工作内容、方法、程序、标准和时间要求等。
6.收集审核资料,现场评价:事中监控工作组收集审核项目资料,到项目现场进行调研。通过查阅资料、实地勘测、核实、了解项目具体内容、申报理由和项目实施的具体做法、依据等,将现场情况与上报材料进行对比,对项目疑点问题进行询问,听取并记录项目单位对有关问题的解释和答复。事中监控工作组对相关数据进行摘录、汇总、分析,对于资料不全或不符合要求的,事中监控工作组明确列出需补充的资料内容,要求项目单位在2个工作日内补充上报,逾期不提供视同资料缺失。
7.多方获取项目信息:事中监控工作组通过咨询专业人士、查阅资料、问卷调查、电话采访、集中座谈等方式,多渠道获取项目信息。咨询专业人士,主要是咨询行业内专业人士,了解项目背景,准确把握项目特点;查阅资料,主要是通过图书馆、电子书库、网络等多种手段,收集查阅项目的背景、国内外现状、同类或类似项目做法等资料,对项目进行充分了解;问卷调查、电话采访、集中座谈,主要是通过对服务对象进行访谈,核实有关情况,了解基层或项目受益对象的真实想法。
8.分析评价:根据前期准备工作了解情况,通过检查被评价单位提交的资料,对评价指标进行对应打分,得出评价初步结果,然后就评价中发现的问题和打分情况与被评价单位进行充分沟通,最终得出评价结果。
9.报告撰写:评价工作组对现场评价结果进行分析汇总,使用财政部门规定的项目绩效评价报告相应格式文本撰写报告。
三、绩效分析
(一)评价指标综合得分74.3分,具体如下:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价得分 |
项目决策 | 程序严密 | 决策程序 | 4 | 4 |
规划合理 | 决策依据 | 4 | 2.4 | |
项目实施 | 分配合理 | 分配方法 | 4 | 4 |
分配结果 | 4 | 2.4 | ||
使用合规 | 财务管理制度的健全性 | 4 | 4 | |
资金使用合规性 | 4 | 4 | ||
执行有效 | 项目管理制度的健全性 | 4 | 4 | |
项目管理制度的有效性 | 4 | 3.5 | ||
完成结果 | 预算完成 | 资金到位率 | 4 | 2 |
资金使用情况 | 4 | 2 | ||
预算执行率 | 4 | 2 | ||
目标完成 | 完成数量 | 4 | 2 | |
完成质量 | 4 | 3 | ||
完成及时率 | 2 | 1 | ||
完成成本 | 2 | 2 | ||
违规记录 | 审计或检查 | 4 | 4 | |
项目效果 | 功能性 | 预期功能 | 10 | 10 |
需求功能 | 10 | 10 | ||
可持续影响 | 应急预案机制健全 | 10 | 0 | |
满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 8 | |
合计 | 100 | 74.3 |
(二)绩效分析
1.项目决策情况:权重8分,得分6.4分。
(略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目的组织和管理基本执行了相关文件、规范的要求。项目单位财务管理制度基本健全,对项目资金的监督管理总体有效。通过项目的实施,基本实现了预期目标,提升了金口河突发公共卫 (略) 理能力。但规章制度不够完善,部门规划和职责不够清晰,扣1.6分。
2.项目实施情况:权重24分,得分21.9分。
(1)资金分配及分配合理情况:权重8分,得分6.4分。
项目费用应该及时结算支付, (略) (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程于2023年9月12日根据合同约定支付工程预付款78.*元,于2023年11月16日支付第2笔工程款127.*元,存在延期支付各项费用的情况。扣1.6分。
(2)资金使用合规情况:权重8分,得分8分。
通过检查该项目, (略) (略) (略) 严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度,规范使用票据。同时,区 (略) 加强对该项目的管理,规范财务管理,确保经费使用安全、规范和有效,按合同约定支付工程款,未扣分。
(3)执行有效情况:权重8分,得分7.5分。
通过检查该项目执行情况, (略) (略) (略) 对 (略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程项目的工作及管理范围、内容计划不明确,部分项目的实施缺乏相关依据。扣0.5分。
3.项目完成结果:权重28分,得分18分。
(1)项目预算完成情况:权重12分,得分6分。
(略) (略) (略) 于 2023年申请该项目预算资金261.*元,2023年实际到位206.*元, 2023年实际支出206.*元,预算执行率79%。因 (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收,存在结算不及时,延期支付的情况,扣6分。
项目目标完成情况:权重12分,得分8分。
由于 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该工程无法验收,工程未能如期完成,扣6分。
项目违规记录情况:权重4分,得分4分。
该项目项目管理合规合法,无违规违纪记录,不扣分。
4.项目效果情况:权重40分,得分28分。
(略) (略) (略) 手术室、负压病房装修工程实施后,改善了传染病救治体系,提升了硬件设备,提高了突发公共卫生事 (略) 置和传染病综合救治能力,改 (略) 传染病防治的诊疗环境和硬件设施。但因 (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收,受益医疗机构满意度、受益群众满意度扣2分;整个项目没有制定相关的管理应急预案,应急预案机制不健全,扣10分。
四、总体结论
评价认为, (略) (略) (略) 严格遵守相关财经法律法规和会计核算制度,规范使用票据。同时,区 (略) 应加强对该项目的管理,细化预算编制,硬化预算执行,强化预算监督,规范财务管理,确保经费使用安全、规范和有效。该项目资金来源为东西部协作专项资金,区 (略) 遵守相关财经法律法规,用于专项活动业务。项目资金由 (略) (略) 根据实施方案向 (略) (略) 申请资金计划, (略) (略) 将资金下拨到 (略) (略) 后再进行支付。
(略) (略) 合理合规使用该专项资金,坚持树本立业,巩固脱贫攻坚成果,改善传染病救治体系,提升硬件设备,提高突发公共卫生事 (略) 置和传染病综合救治能力,改 (略) 传染病防治的诊疗环境和硬件设施,补齐民生短板弱项,是一项利国利民的惠民政策。
但因 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收。
五、存在的问题及分析建议
1.该项目未制定实施方案,在项目执行过程中, (略) (略) 无相关的质量控制措施对该项目实施情况进行把控,不利于主管部门对项目质量的控制,也不利于项目实施单位对项目执行情况的经验总结。建议项目单位明确实施内容及范围,完善实施计划,以方便考核及管理。
2.由于 (略) (略) (略) 主体工程未验收,导致该项目无法验收。
3.施工合同未明确开工日期。
4.未见每月三方签字工程进度表。
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