我院拟开展2024年度内部控制风险评估和内部控制评价工作，欢迎具有合法经营能力、信用良好的供应商参与本次调研活动。 (略) 场调研事宜公告如下：

一、 项目名称

屏 (略) 2024年度内部控制风险评估和内部控制评价项目

二、 项目服务内容

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引》（国卫办财务函〔2023〕416号）等相关文件要求及工作规范开展以下服务内容：

1、内部控制风险评估

全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和十二大业务层面（预算、收支、采购、合同、资产、建设项目、医疗业务、科研项目、教学、 (略) 诊疗、医共体以及信息系统）。

2、内部控制评价

(略) 内部控制建设和实施现状， (略) 内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。

三、 资质要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国 (略) (http://**.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

4、按照《 (略) 内部控制管理办法》第四十七条规定， (略) 提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。

四、 参与调研供应商需提供的资料

1、供应商资质（营业执照复印件、会计师事务所执业资格证复印件）；

2、委托书（附委托人及被委托人身份证复印件）；

3、项目服务方案（包含项目人员配置情况，至少具备一名注册会计师；项目工作计划等）；

4、相关业绩（具备至少一家 (略) 内部控制风险评估、内部控制评价或内部控制建设的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件的扫描件）；

5、报价表（附件一，总价包干，包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）。

以上材料均需加盖公章。

五、 报名时间与报名方式：

1、公告即日起，报名期限为5个工作日，逾期不再接收资料。

2、本次调研公告采用线下（邮寄/现场提交）或线上（邮箱）报名方式。线上报名需将资料盖章扫描后发送到指定邮箱：*@*26.com，线下报名需将资料邮寄/现场提交到屏 (略) 行政楼3楼审计科。

六、 特别说明：

1、提供的上述 (略) 市场调研参考之用，非正式投标。报 (略) 现场或电话咨询项目相关情况，联系人：陈老师，电话：(略)。

2、资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责，造成不良后果的由资料提供者承担所有相关责任。

附件一 屏 (略) 2024年度内部控制风险评估和内部控制评价项目报价表.doc

屏 (略)

2024年12月12日

我院拟开展2024年度内部控制风险评估和内部控制评价工作，欢迎具有合法经营能力、信用良好的供应商参与本次调研活动。 (略) 场调研事宜公告如下：

一、 项目名称

屏 (略) 2024年度内部控制风险评估和内部控制评价项目

二、 项目服务内容

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）、《 (略) 内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《关于进一步 (略) 内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）、《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）等7个工作指引》（国卫办财务函〔2023〕416号）等相关文件要求及工作规范开展以下服务内容：

1、内部控制风险评估

全面、系统和客观地识别、 (略) 经济活动及相关业务活动存在的风险点，对风险点进行分级，确定相应的风险承受度，按照风险程度及可能造成后果的严重性，分级分类进行测试，出具风险评估报告，制定风险应对策略和风险管控措施，包括单位层面和十二大业务层面（预算、收支、采购、合同、资产、建设项目、医疗业务、科研项目、教学、 (略) 诊疗、医共体以及信息系统）。

2、内部控制评价

(略) 内部控制建设和实施现状， (略) 内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价，出具内部控制评价报告， 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。

三、 资质要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(http://**.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国 (略) (http://**.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、本项目不接受联合供应商投标；不接受供应商项目分包、转包、挂靠。

4、按照《 (略) 内部控制管理办法》第四十七条规定， (略) 提供内部控制建设服务的供应商，不得同时提供内部控制评价服务。

四、 参与调研供应商需提供的资料

1、供应商资质（营业执照复印件、会计师事务所执业资格证复印件）；

2、委托书（附委托人及被委托人身份证复印件）；

3、项目服务方案（包含项目人员配置情况，至少具备一名注册会计师；项目工作计划等）；

4、相关业绩（具备至少一家 (略) 内部控制风险评估、内部控制评价或内部控制建设的工作经验，需附协议或合同等相关证明文件的扫描件）；

5、报价表（附件一，总价包干，包括完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费）。

以上材料均需加盖公章。

五、 报名时间与报名方式：

1、公告即日起，报名期限为5个工作日，逾期不再接收资料。

2、本次调研公告采用线下（邮寄/现场提交）或线上（邮箱）报名方式。线上报名需将资料盖章扫描后发送到指定邮箱：*@*26.com，线下报名需将资料邮寄/现场提交到屏 (略) 行政楼3楼审计科。

六、 特别说明：

1、提供的上述 (略) 市场调研参考之用，非正式投标。报 (略) 现场或电话咨询项目相关情况，联系人：陈老师，电话：(略)。

2、资料提供者必须为所提供资料的合法、合规及客观真实性负责，造成不良后果的由资料提供者承担所有相关责任。

附件一 屏 (略) 2024年度内部控制风险评估和内部控制评价项目报价表.doc

屏 (略)

2024年12月12日