第二次北一集司NBCT、涌和、北一采购一批化工用品采购公告
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第二次北一集司NBCT、涌和、北一采购一批化工用品采购公告
一、采购单编号：P-XJ-24-#
二、采购单名称：第二次北一集司（NBCT、涌和、北一）采购一批化工用品
三、报价截止时间：2024-12-24 11:13
四、报价有效期：2025-03-24
五、组织形式：自行采购
六、采购执行单位：宁波北仑涌 (略)
七、采购执行人：常津
八、采购执行人联系方式：#
九、询价类型：公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油葫芦(NBCT) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 2 | 油葫芦(涌和) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 3 | 油葫芦(涌和) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 4 | 防冻玻璃水(NBCT) | 160 | 桶 | 13% | 5 | 防冻 -10℃ 镀晶去油膜 2L/桶 | ||
| 5 | 防水涂刷胶水(北一) | 10 | 桶 | 13% | 5 | 立邦牌 2KG/桶 | ||
| 6 | 平面胶(北一) | 12 | 只 | 13% | 5 | 乐泰 510,# 50ml |
十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式：货到验收后付款（结算方式：按实结算。#方验收合格确认收到正确数量的货物后，凭#方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、#方支付货款前，#方应首先向#方开具真实、合法、等额的增值税专用发票，#方收到发票核对无误后（90）个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因#方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，#方均可在未付款项中直接扣除。）
十二、其他内容：报价说明： 1、采购联系人：常工，电话：#。 2、技术联系人：茹工(油烟净) 电话：# 3、请必须全部报价，超过限价将 (略) 理，中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的，将拉入黑名单。 4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明，原厂质保书，材质报告、产品使用说明书等，请贵司在报价时予以承诺。如有假货，假一赔三。如数额较大，按相关法 (略) 理。 5、支持7天无理由退换货，所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。 6、所报价格必须是人民币含税价格（注明增值税税率），具体报价须包含原材料成本、包装、运输费（送货到招标人指定的现场）、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。 7、注明交货期，不写供货周期的，可以视作报价不符合要求， (略) 理。 8、报价单须加盖公章或报价专用章，报价有效期至少为90天。 9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异，请在报价文件中注明，不写明的，一概认为所报价型号与本单要求型号一致。 10、此单仅为询价，非一定采购，实际采购以订单为准，对未接受的报价，不再另行通知 11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效，请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。 12、必须在货物验收合格后及时（或规定时间内）开票
发布日期：2024-12-18
一、采购单编号：P-XJ-24-#
二、采购单名称：第二次北一集司（NBCT、涌和、北一）采购一批化工用品
三、报价截止时间：2024-12-24 11:13
四、报价有效期：2025-03-24
五、组织形式：自行采购
六、采购执行单位：宁波北仑涌 (略)
七、采购执行人：常津
八、采购执行人联系方式：#
九、询价类型：公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 油葫芦(NBCT) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 2 | 油葫芦(涌和) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 3 | 油葫芦(涌和) | 96 | 瓶 | 13% | 5 | 油烟净 | ||
| 4 | 防冻玻璃水(NBCT) | 160 | 桶 | 13% | 5 | 防冻 -10℃ 镀晶去油膜 2L/桶 | ||
| 5 | 防水涂刷胶水(北一) | 10 | 桶 | 13% | 5 | 立邦牌 2KG/桶 | ||
| 6 | 平面胶(北一) | 12 | 只 | 13% | 5 | 乐泰 510,# 50ml |
十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式：货到验收后付款（结算方式：按实结算。#方验收合格确认收到正确数量的货物后，凭#方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、#方支付货款前，#方应首先向#方开具真实、合法、等额的增值税专用发票，#方收到发票核对无误后（90）个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因#方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，#方均可在未付款项中直接扣除。）
十二、其他内容：报价说明： 1、采购联系人：常工，电话：#。 2、技术联系人：茹工(油烟净) 电话：# 3、请必须全部报价，超过限价将 (略) 理，中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的，将拉入黑名单。 4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明，原厂质保书，材质报告、产品使用说明书等，请贵司在报价时予以承诺。如有假货，假一赔三。如数额较大，按相关法 (略) 理。 5、支持7天无理由退换货，所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。 6、所报价格必须是人民币含税价格（注明增值税税率），具体报价须包含原材料成本、包装、运输费（送货到招标人指定的现场）、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。 7、注明交货期，不写供货周期的，可以视作报价不符合要求， (略) 理。 8、报价单须加盖公章或报价专用章，报价有效期至少为90天。 9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异，请在报价文件中注明，不写明的，一概认为所报价型号与本单要求型号一致。 10、此单仅为询价，非一定采购，实际采购以订单为准，对未接受的报价，不再另行通知 11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效，请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。 12、必须在货物验收合格后及时（或规定时间内）开票
发布日期：2024-12-18
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