昭通高速凤凰广场项目经理部沟盖板询价公告
发布单位:中国铁建/ (略) / (略)
发布时间:2024-12-24 15:39:40
投标截至时间:2024-12-27 16:00:00
内容:
因 (略) (略) 昭通高速凤凰广场项目经理部现场施工需要,我公司拟采购一批工程物资(清单如下表),请意向单位于2024年12月26日16点00分前登录 (略) (http://**)进行报名,并在2024年12月27日16点00分前上传资质及报价函。
一、物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | 成品混凝土电缆沟盖板 | 1000*400*50 | 国标 | 块 | 82 | |
2 | 成品混凝土电缆沟盖板 | 1000*800*50 | 国标 | 块 | 304 | |
3 | 绝缘脚垫 | 50*10 | 国标 | 米 | 400 | |
4 | 铸铁篦子 | 380*500*30 | 国标 | 米 | 60 | |
5 | 混凝土盖板 | 1000*1000,c30 | 国标 | 块 | 2 | |
6 | 金属镂空盖板 | 1000*1000mm | 国标 | 块 | 139 |
二、有关要求
1.报价资料要求:报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价单、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、税费、运杂费、装卸车费、人工费、机械费、试验检验费、售后服务费、供方利润等所有费用,需方不再承担其他费用。
3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准。
4.货物验收方式:按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对并交有资质的检验部门检验,如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,供方应及时更换,并由供方承担该部分检验费用。
5.货款结算支付方式:(1)所有采购物资无预付款。
(2)按施工进度每月20日进行对账入账,(略)方按双方确认的对账金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由(略)方财务部门入账。
(3)支付:从施工现场开始供应之日起每月办理一次结算,同时供方应提供相应的增值税专用发票,需方按实际发票金额办理结算,需方办理结算手续后,第一次经双方确认的材料款在次月10号前支付,支付比例为第一次双方对账确认金额的70%,第二次依此类推,剩余30%货款待工程完工后一个月内支付。供方须出具物资的增值税专用发票,无税票部分不能进行结算付款。(略)方需接收银行承兑汇票,承兑支付比例为结算款款总额的20%。支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。
6.报价有效期:在规定的报价截止日期起60天内。
7.其他要求:严格按照报价函格式报价。
三、联系人及联系方式
联系人:李思远 电话:027-(略)
地址: (略) (略) (略) 47号
联系人:赵亚虎 电话:(略)
邮箱:*@*q.com
地址: (略) (略) 锦绣 (略) 对面凤凰广场云庐
发布单位:中国铁建/ (略) / (略)
发布时间:2024-12-24 15:39:40
投标截至时间:2024-12-27 16:00:00
内容:
因 (略) (略) 昭通高速凤凰广场项目经理部现场施工需要,我公司拟采购一批工程物资(清单如下表),请意向单位于2024年12月26日16点00分前登录 (略) (http://**)进行报名,并在2024年12月27日16点00分前上传资质及报价函。
一、物资需求表
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术标准 | 计量单位 | 暂定数量 | 备注 |
1 | 成品混凝土电缆沟盖板 | 1000*400*50 | 国标 | 块 | 82 | |
2 | 成品混凝土电缆沟盖板 | 1000*800*50 | 国标 | 块 | 304 | |
3 | 绝缘脚垫 | 50*10 | 国标 | 米 | 400 | |
4 | 铸铁篦子 | 380*500*30 | 国标 | 米 | 60 | |
5 | 混凝土盖板 | 1000*1000,c30 | 国标 | 块 | 2 | |
6 | 金属镂空盖板 | 1000*1000mm | 国标 | 块 | 139 |
二、有关要求
1.报价资料要求:报价资料要求:授权委托书(代理人)、报价单、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告(如有)、生产许可证(如有)、质量管理体系认证(如有)、资质证书(如有)及我方需要的其他资料。
2.物资报价为货物的到站总价,包含但不限于材料费、税费、运杂费、装卸车费、人工费、机械费、试验检验费、售后服务费、供方利润等所有费用,需方不再承担其他费用。
3.表中数量为暂定数量,结算数量以实际验收的数量为准。
4.货物验收方式:按供方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证等进行核对并交有资质的检验部门检验,如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求,供方应及时更换,并由供方承担该部分检验费用。
5.货款结算支付方式:(1)所有采购物资无预付款。
(2)按施工进度每月20日进行对账入账,(略)方按双方确认的对账金额开具税票(增值税专用发票),并及时交由(略)方财务部门入账。
(3)支付:从施工现场开始供应之日起每月办理一次结算,同时供方应提供相应的增值税专用发票,需方按实际发票金额办理结算,需方办理结算手续后,第一次经双方确认的材料款在次月10号前支付,支付比例为第一次双方对账确认金额的70%,第二次依此类推,剩余30%货款待工程完工后一个月内支付。供方须出具物资的增值税专用发票,无税票部分不能进行结算付款。(略)方需接收银行承兑汇票,承兑支付比例为结算款款总额的20%。支付方式包括但不限于银行转账、银行汇票、银行本票、支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、财务公司票据、供应链票据、其他数字化信用凭证。
6.报价有效期:在规定的报价截止日期起60天内。
7.其他要求:严格按照报价函格式报价。
三、联系人及联系方式
联系人:李思远 电话:027-(略)
地址: (略) (略) (略) 47号
联系人:赵亚虎 电话:(略)
邮箱:*@*q.com
地址: (略) (略) 锦绣 (略) 对面凤凰广场云庐
最近搜索
无
热门搜索
无