权力清单和责任清单廉政风险点
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权力清单和责任清单廉政风险点
| 肥东县退役军人事务局权力清单和责任清单廉政风险点（2024年版） | |||||||
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| 序号 | 事项类型 | 事项名称 | 风险点 数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | (略) 罚 | 对负有军人优待义务的单位不履行优待 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报负有军人优待义务的单位有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 2 | (略) 罚 | 对抚恤优待对象冒领抚恤金、优待金、补助金等三类 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报抚恤优抚对象有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查。 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度。 | |||||
| 3 | (略) 罚 | 对接收安置退役士兵的单位拒绝或者无故拖延执行人民政府下达的安排退役士兵工作任务等三类 (略) 罚 | 1个 | 调查不细致，未第一时间发现相关情况 | 低 | 按《退役士兵安置条例》（2011年10月 (略) 、中央军委令608号 规定办理，健全信访投诉举报受理制度 | 安置科经办人员、分管安置科领导 |
| 4 | (略) 罚 | 对负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报负有烈士遗属优待义务的单位有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 5 | 行政给付 | 退役士兵待安排工作期间生活费的给付 | 1个 | 审查风险：徇私谋利，不按规定进行给付 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | 安置科经办人员、 分管安置科领导 |
| 6 | 行政给付 | 军人死亡一次性抚恤金的给付 | 3个 | 受理风险：对符合条件的人员材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料 | 低 | 1．加强内部监督检查； 2.实行一次性告知制 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：徇私谋利，不按规定进行年检 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | |||||
| 发放风险：不按照实际情况发放补助经费 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 7 | 行政给付 | 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金的给付 | 3个 | 受理风险：对符合条件的人员材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料 | 低 | 1．加强内部监督检查； 2.实行一次性告知制 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：徇私谋利，不按规定进行年检 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | |||||
| 发放风险：不按照实际情况发放补助经费 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 8 | 行政给付 | 自主就业退役士兵一次性经济补助的给付 | 1个 | 审查风险：徇私谋利，不按规定进行给付 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | 安置科经办人员、 分管安置科领导 |
| 9 | 行政确认 | 由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定和调整，补换伤残证件 | 2个 | 受理风险：对评残、补换伤残证件材料审核不严，放宽评残、补换伤残证件条件 | 低 | 严格按照《安徽省评残工作规范》规定， (略) 上报的评残材料进行审核 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：对评残、补换伤残证件材料审核把关不严或迁就照顾 | 中 | 残情鉴定实行专家组集体讨论 | |||||
| 10 | 其他权力 | 确定县级烈士纪念设施并报县政府批准 | 1个 | 未按相关文件规定审核材料 | 中 | 严格按照《关于做好省级烈士纪念设施保护单位申报工作的通知》规定，对各乡镇（园区）上报的评定材料进行审核。 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 11 | 其他权力 | 带病回乡退#军人认定 | 3个 | 材料的受理和审查不严格，降低受理和审查标准。 | 中 | 在审查材料时，严格把关，做好材料审查工作 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 在受理过程中，违反受理和审查程序，擅自作出通过或不通过的决定 | 高 | 严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查、审批 | |||||
| 无原因超时办理，擅自改变受理和审查结论 | 高 | 健全相关档案，随时接受检查 | |||||
| 12 | 其他权力 | 伤残抚恤关系转移审查 | 1个 | 材料审查不细致、不按规定受理、审核上报 | 低 | 按照《伤残抚恤管理办法》、《安徽省评残工作规范》规定办理 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 肥东县退役军人事务局权力清单和责任清单廉政风险点（2024年版） | |||||||
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| 序号 | 事项类型 | 事项名称 | 风险点 数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | (略) 罚 | 对负有军人优待义务的单位不履行优待 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报负有军人优待义务的单位有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 2 | (略) 罚 | 对抚恤优待对象冒领抚恤金、优待金、补助金等三类 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报抚恤优抚对象有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查。 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段。 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利。 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度。 | |||||
| 3 | (略) 罚 | 对接收安置退役士兵的单位拒绝或者无故拖延执行人民政府下达的安排退役士兵工作任务等三类 (略) 罚 | 1个 | 调查不细致，未第一时间发现相关情况 | 低 | 按《退役士兵安置条例》（2011年10月 (略) 、中央军委令608号 规定办理，健全信访投诉举报受理制度 | 安置科经办人员、分管安置科领导 |
| 4 | (略) 罚 | 对负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待 (略) 罚 | 3个 | 1、立案阶段责任：发现或接到举报负有烈士遗属优待义务的单位有违法违规行为，经审查应予立案而未立案或立案不及时。 | 低 | (略) 案件台账，定期进行检查 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 2、调查阶段责任：调查取证时接受请托，办理人情案；伪造、丢失、损毁证据，不按规定取证。 | 中 | (略) 罚程序，指定专人负责，执法人员不得少于两人，调查取证可采取现场录音、录像等技术手段 | |||||
| 3、告知阶段责任：民政部门在做 (略) 罚决定前，应书面告知当事人违法事实及其享有的陈述、申辩、要求听证等权利 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 5 | 行政给付 | 退役士兵待安排工作期间生活费的给付 | 1个 | 审查风险：徇私谋利，不按规定进行给付 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | 安置科经办人员、 分管安置科领导 |
| 6 | 行政给付 | 军人死亡一次性抚恤金的给付 | 3个 | 受理风险：对符合条件的人员材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料 | 低 | 1．加强内部监督检查； 2.实行一次性告知制 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：徇私谋利，不按规定进行年检 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | |||||
| 发放风险：不按照实际情况发放补助经费 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 7 | 行政给付 | 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属一次性抚恤金的给付 | 3个 | 受理风险：对符合条件的人员材料不予受理；对不符合条件的，未一次性告知原因及补正材料 | 低 | 1．加强内部监督检查； 2.实行一次性告知制 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：徇私谋利，不按规定进行年检 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | |||||
| 发放风险：不按照实际情况发放补助经费 | 高 | 健全信访投诉举报受理制度 | |||||
| 8 | 行政给付 | 自主就业退役士兵一次性经济补助的给付 | 1个 | 审查风险：徇私谋利，不按规定进行给付 | 中 | 1.加强内部监督检查； 2.建立集体审查制度 | 安置科经办人员、 分管安置科领导 |
| 9 | 行政确认 | 由退役军人事务部门负责的伤残抚恤人员残疾等级评定和调整，补换伤残证件 | 2个 | 受理风险：对评残、补换伤残证件材料审核不严，放宽评残、补换伤残证件条件 | 低 | 严格按照《安徽省评残工作规范》规定， (略) 上报的评残材料进行审核 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 审查风险：对评残、补换伤残证件材料审核把关不严或迁就照顾 | 中 | 残情鉴定实行专家组集体讨论 | |||||
| 10 | 其他权力 | 确定县级烈士纪念设施并报县政府批准 | 1个 | 未按相关文件规定审核材料 | 中 | 严格按照《关于做好省级烈士纪念设施保护单位申报工作的通知》规定，对各乡镇（园区）上报的评定材料进行审核。 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 11 | 其他权力 | 带病回乡退#军人认定 | 3个 | 材料的受理和审查不严格，降低受理和审查标准。 | 中 | 在审查材料时，严格把关，做好材料审查工作 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
| 在受理过程中，违反受理和审查程序，擅自作出通过或不通过的决定 | 高 | 严格执行工作制度，遵守法律、法规、规章和规范性文件的要求，严格执行程序受理、审查、审批 | |||||
| 无原因超时办理，擅自改变受理和审查结论 | 高 | 健全相关档案，随时接受检查 | |||||
| 12 | 其他权力 | 伤残抚恤关系转移审查 | 1个 | 材料审查不细致、不按规定受理、审核上报 | 低 | 按照《伤残抚恤管理办法》、《安徽省评残工作规范》规定办理 | 优抚科经办人员、分管优抚科领导 |
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