发布单位：中国铁建/ (略) / (略)
发布时间：2025-01-13 14:48:10
投标截至时间：2025-01-16 17:00:00
内容：

询价编号：*-2025-36

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资， (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月16日17时00分。

2.报价文件递交地点： (略) (http://**)，参 (略) ，在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

符合国家相关标准。

4.货物验收方式

4.1货物到工地后，*方应及时组织验收，*方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，双方点数检尺验收。

4.2*方按规定取样检测，由*方指定的检测机构进行检测，15天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格*方无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的80%;依次类推:

（3）本合同全部供货结束后的3个月开始支付第一月供货金额的15%，下一个月支付第二批次的供货金额的15%，依次类推;

（4）扣除5%作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完；

（5）上述款项的支付方式为：银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由*方承担。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

1.采购人： (略) (略) (略) SJSG-7标项目经理部

联 系 人：侯铁良

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

到货地址： (略) 项目施工现场

2.监督部门： (略) (略) 物资设备集中采购管理中心

联系电话：0710-*

2025年1月13日

发布单位：中国铁建/ (略) / (略)
发布时间：2025-01-13 14:48:10
投标截至时间：2025-01-16 17:00:00
内容：

询价编号：*-2025-36

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资， (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月16日17时00分。

2.报价文件递交地点： (略) (http://**)，参 (略) ，在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

符合国家相关标准。

4.货物验收方式

4.1货物到工地后，*方应及时组织验收，*方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告，双方点数检尺验收。

4.2*方按规定取样检测，由*方指定的检测机构进行检测，15天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格*方无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月10日为双方价款结算日期（即上月11日至当月10日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的3个月内支付每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的80%;依次类推:

（3）本合同全部供货结束后的3个月开始支付第一月供货金额的15%，下一个月支付第二批次的供货金额的15%，依次类推;

（4）扣除5%作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完；

（5）上述款项的支付方式为：银行转账；银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由*方承担。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

1.采购人： (略) (略) (略) SJSG-7标项目经理部

联 系 人：侯铁良

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

到货地址： (略) 项目施工现场

2.监督部门： (略) (略) 物资设备集中采购管理中心

联系电话：0710-*

2025年1月13日