中 (略) 西藏分公司钢材询价公告

采购编号：15WCKJ-#-009

一、询价条件

使用单位： (略) (略) “#”项目经理部

采购单位：中 (略) 西藏分公司

二、询价报价人资格要求

报价人需为经资格预审后纳入《中 (略) 2024年度合作供应商名录》中钢材供应商。

三、采购内容：

1、项目介绍

项目名称： (略) (略) “#”项目

项目简介： (略) (略) “#”项目建设地点位于 (略) 。

工程地点： (略)

2、物资需求

四、质量要求和数量验收标准及方法：

（一）符合国家最新的质量标准。

（二）产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品的数量：买方现场实际验收的合格数量为准；

2、计量单位：吨；

3、计量方法：高线、盘螺以磅计为准，螺纹钢直条以理计重量为准，磅差在国标允许范围内。

五、结算及支付方式：

1．结算方式：实行浮动价结算。

（1）投标价格的规定：设投标人投标到站单价=A1,投标出厂单价=B1,价差=Y，则A1=B1+Y。其中价差Y包括投标人利润或让利、税金、运杂费等出厂价外到达指定地点的所有费用，价差Y在合同执行过程中保持不变。

（2）投标报价规定：本次投标报价统一格式为到站单价（A1）=投标出厂单价（B1）+价差(Y)的方式进行报价（价差Y可为负数）

（3）投标出厂单价（B1）规定：

投标期到站单价=投标出厂单价（B1）+价差(Y)

（4）供应期出厂价规定（B2）：预付款款到当天“ (略) ” (略) 对应品牌、规格和型 (略) 价第一次报价，不参考备注价格。

（5）发票开具13%增值税专用发票，一票制。

（6）供应期结算单价计算：

供应期内结算单价A2,供应期内出厂价=B2, 价差=Y, A2=B2+Y。

2、付款方式：

预付款支付，款到发货。买方向卖方预付批次总价款的的95%，卖方收到买方预付款后根据买方向卖方提报的发货计划清单组织供货，买卖双方每月20日对账出具对账单，卖方开具等额的增值税专用发票，挂账、结算。剩余5%待买卖双方结算完毕后，买方核算剩余钢筋用量，如有需求，买方根据需求数量支付剩余款项。经买卖双方核算完毕后，卖方应于五个工作日退回多付款项。

3、支付方式：银行转账，银行承兑，云信等票据支付方式（以票据方式支付，由卖方承担票据贴息费用）。

六、询价文件的获取

1. 你单位获悉询价公告后，请于2025年1月15日16：00前，报价人登#铁建汇采 (略) （http://**）获取电子版投标物资报价表（附件1）， (略) 上报名、报价和上传（盖章电子文件），（供应商在线注册、报价简易操作指南获取：点击查看）。

七、报价单递交

1 报价单位需在2025年1月13日至2025年1月15日期间登 (略) （http://**）询价业务里上传投标物资报价表（附件1）。询价供应商上传的投标物资报价表（附件1）必须为加盖单位公章的PDF、JPG格式。

中标供应商需缴纳中标服务费：#/包，并在领取中标通知书前一次性予以支付。中标供应商缴纳中标服务费并取得中标通知书后，与采购人签订合同。

九、采购人及相关联系人

采 购 人：焦利强 #

组织机构：郭 工 #

(略) 技术电话：葛易炀 #

中 (略) 西藏分公司钢材询价公告

采购编号：15WCKJ-#-009

一、询价条件

使用单位： (略) (略) “#”项目经理部

采购单位：中 (略) 西藏分公司

二、询价报价人资格要求

报价人需为经资格预审后纳入《中 (略) 2024年度合作供应商名录》中钢材供应商。

三、采购内容：

1、项目介绍

项目名称： (略) (略) “#”项目

项目简介： (略) (略) “#”项目建设地点位于 (略) 。

工程地点： (略)

2、物资需求

四、质量要求和数量验收标准及方法：

（一）符合国家最新的质量标准。

（二）产品的数量和计量单位、计量方法

1、产品的数量：买方现场实际验收的合格数量为准；

2、计量单位：吨；

3、计量方法：高线、盘螺以磅计为准，螺纹钢直条以理计重量为准，磅差在国标允许范围内。

五、结算及支付方式：

1．结算方式：实行浮动价结算。

（1）投标价格的规定：设投标人投标到站单价=A1,投标出厂单价=B1,价差=Y，则A1=B1+Y。其中价差Y包括投标人利润或让利、税金、运杂费等出厂价外到达指定地点的所有费用，价差Y在合同执行过程中保持不变。

（2）投标报价规定：本次投标报价统一格式为到站单价（A1）=投标出厂单价（B1）+价差(Y)的方式进行报价（价差Y可为负数）

（3）投标出厂单价（B1）规定：

投标期到站单价=投标出厂单价（B1）+价差(Y)

（4）供应期出厂价规定（B2）：预付款款到当天“ (略) ” (略) 对应品牌、规格和型 (略) 价第一次报价，不参考备注价格。

（5）发票开具13%增值税专用发票，一票制。

（6）供应期结算单价计算：

供应期内结算单价A2,供应期内出厂价=B2, 价差=Y, A2=B2+Y。

2、付款方式：

预付款支付，款到发货。买方向卖方预付批次总价款的的95%，卖方收到买方预付款后根据买方向卖方提报的发货计划清单组织供货，买卖双方每月20日对账出具对账单，卖方开具等额的增值税专用发票，挂账、结算。剩余5%待买卖双方结算完毕后，买方核算剩余钢筋用量，如有需求，买方根据需求数量支付剩余款项。经买卖双方核算完毕后，卖方应于五个工作日退回多付款项。

3、支付方式：银行转账，银行承兑，云信等票据支付方式（以票据方式支付，由卖方承担票据贴息费用）。

六、询价文件的获取

1. 你单位获悉询价公告后，请于2025年1月15日16：00前，报价人登#铁建汇采 (略) （http://**）获取电子版投标物资报价表（附件1）， (略) 上报名、报价和上传（盖章电子文件），（供应商在线注册、报价简易操作指南获取：点击查看）。

七、报价单递交

1 报价单位需在2025年1月13日至2025年1月15日期间登 (略) （http://**）询价业务里上传投标物资报价表（附件1）。询价供应商上传的投标物资报价表（附件1）必须为加盖单位公章的PDF、JPG格式。

中标供应商需缴纳中标服务费：#/包，并在领取中标通知书前一次性予以支付。中标供应商缴纳中标服务费并取得中标通知书后，与采购人签订合同。

九、采购人及相关联系人

采 购 人：焦利强 #

组织机构：郭 工 #

(略) 技术电话：葛易炀 #