发布单位：中国铁建/ (略) / (略)
发布时间：2025-01-16 15:33:28
投标截至时间：2025-01-19 09:30:00
内容：

询价编号：*-2025-021-2

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资， (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月19日17时00分。

2.报价文件递交地点： (略) (http://**)，参 (略) ，在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、安拆费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的砼质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，对供货到施工现场的材料数量、质量进行验收，并签字确认。双方检尺验收确定收货数量。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算。

每月 16 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付。

（1）*方办理每月供货对账手续，在收到*方提交的合法增值税专用发票后，*方依据*方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）供货完成3个月内支付已开发票金额的 80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %；依次类推；

（3）供货完成12个月后，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；

（4）上述款项的支付方式为： 50 %货款以现金支付，剩余 50 %货款可以银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由*方承担。

（5）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

1.采购人： (略) (略) 南漳县石门集 (略) 续建配套与节水改造项目EPC工程总承包项目部

联 系 人：陈宁

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

到货地址： (略) 集团南漳县石门集水库项目施工现场

2.监督部门： (略) (略) 物资设备集中采购管理中心

联系电话：0710-*

2025年1月16日

发布单位：中国铁建/ (略) / (略)
发布时间：2025-01-16 15:33:28
投标截至时间：2025-01-19 09:30:00
内容：

询价编号：*-2025-021-2

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资， (略) 参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月19日17时00分。

2.报价文件递交地点： (略) (http://**)，参 (略) ，在报价文件递 (略) 报价的维护和报价文件的上传。

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、安拆费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的砼质量要求。

4.货物验收方式

（1）货物到工地后，对供货到施工现场的材料数量、质量进行验收，并签字确认。双方检尺验收确定收货数量。

（2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算。

每月 16 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付。

（1）*方办理每月供货对账手续，在收到*方提交的合法增值税专用发票后，*方依据*方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）供货完成3个月内支付已开发票金额的 80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %；依次类推；

（3）供货完成12个月后，开始支付第一月供货金额的 20 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 20 %，依次类推；

（4）上述款项的支付方式为： 50 %货款以现金支付，剩余 50 %货款可以银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由*方承担。

（5）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

1.采购人： (略) (略) 南漳县石门集 (略) 续建配套与节水改造项目EPC工程总承包项目部

联 系 人：陈宁

联系电话：*

邮 箱：*@*q.com

到货地址： (略) 集团南漳县石门集水库项目施工现场

2.监督部门： (略) (略) 物资设备集中采购管理中心

联系电话：0710-*

2025年1月16日