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供应商应当在投标截止时间前，通过注册供应商账号在重 (略) (略) （http://**:8099/merchants/login）上进行报价并将投标 (略) 。

第一章 邀请函

点击查看>>** 公司：

根据《重庆巨能建设（集团）有限公司采购管理办法》、《重庆巨能建设（集团）有限公司物资采购管理办法》等有关规定，对重庆巨 (略) (略) 乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土进行采购，现诚邀贵单位参与：

一、项目概况

（一）项目名称： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土采购 ；

（二）项目地点： (略) (略) ；

（三）采购方式： 竞争性谈判 ；

二、采购范围及采购数量

采购范围：乌江白马航电枢纽319国道改线工程所需商品混凝土采购，包含但不限于材料的生产、供应、材料费、利润、利息、装卸车费、运输费、增值税专用票等一切到场费用。

三、质量及技术要求

1、质量要求： 满足国家相关标准要求 ；

2、技术要求： 符合设计要求 ；

四、采购限价

本次物资采购限价（含3%税）为人民币： 43.*元（大写： 点击查看>>万*仟*佰**元整 ）。具体详见附件《乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土采购限价文件》。

五、报价单位资格要求

1、须具备的资质/资格条件：中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有采购标的物生产经营范围的供应商;

2竞选人须 (略) 合格供方库内成员, (略) 维护费银行回执单；

3、须在三年内 (略) (略) ；

4、须在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；

5、本次采购不接受联合体竞选，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则，相关报价均被否决。

六、保证金

1、履约保证金：无；

2、质量保证金：无；

七、支付比例及方式

1、预付款：本项目无预付款；

2、结算周期：实行按月结算。上月21号至本月20号为当月供货期。每月25号前*方应与*方工地材料员对账结算，办理结算手续（包括退换货手续）在当月供货期内的25号（遇节假日，则按放假前的最后一个工作日）起三个工作日内办理当月供货结算手续，当月25号前开具正规增值税专用发票到*方项目部挂账，*方项目部收到*方正规增值税专用发票后应积极挂账，次月20日前支付上月结算材料款的80%。每月剩余20%则在与*方办理最终结算协议后3个月内无息支付。若*方未在指定的日期（每月25日）前与*方工地材料员对账结算、开票、导致挂账滞后，支付延期等原因一切责任由*方承担。

3、结算办理：办理结算时，*方须提供符合国家及地方要求的增值税专用发票。*方须按采购人要求提供等额、合法、有效的增值税专用发票（税率3%）及税控清单（材料明细）作为款项支付依据，*方承担纳税风险。*方收取发票并抵扣的行为，不视为*方对*方履约行为的确认；如因*方不能按期提供发票而导致的付款延期，*方自行承担后果，*方不承担任何责任。

七、采购文件的获取

方法一：联系采购人获取。

八、报价文件的提交

纸质版报价文件递交：一正 一 副，报价人须在采购截止时间内将签章完善的报价文件提交采购人指定地点，递交地址： (略) (略) 白 (略) 东路G65包茂高速白马收费站出口左行50米，乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目经理部。

报价文件须集中装入一个密封袋内， (略) 粘贴封条，并在封条 (略) 加盖报价单位公章（鲜章），“报价文件”封袋上写明如下内容：

采购项目名称： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目

报价单位名称：

在 2025年1月22日10时01分（暂定）前不得开启，并加盖单位鲜章。

九、踏勘

采购人不组织踏勘，报价人自行踏勘，并对踏勘现场过程中的安全及相关费用自行负责。采购人视为报价人充分了解现场后进行的报价。

十、评选时间、地点

（一）时间： 2025年1月22日10时01分（暂定）；

（二）地点： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目经理部 ；

三、监督部门

监督部门：工程部

监督电话：023-*；

十一、采购人的名称和地址

（一）采购人的名称： 重庆巨 (略) (略) ；

（二）采购人的地址： (略) (略) 高龙大道延长段377号7栋（1-3楼） ；

（三）联系人及电话： 邱辉，* ；

重庆巨 (略) (略)

乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目

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供应商应当在投标截止时间前，通过注册供应商账号在重 (略) (略) （http://**:8099/merchants/login）上进行报价并将投标 (略) 。

第一章 邀请函

点击查看>>** 公司：

根据《重庆巨能建设（集团）有限公司采购管理办法》、《重庆巨能建设（集团）有限公司物资采购管理办法》等有关规定，对重庆巨 (略) (略) 乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土进行采购，现诚邀贵单位参与：

一、项目概况

（一）项目名称： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土采购 ；

（二）项目地点： (略) (略) ；

（三）采购方式： 竞争性谈判 ；

二、采购范围及采购数量

采购范围：乌江白马航电枢纽319国道改线工程所需商品混凝土采购，包含但不限于材料的生产、供应、材料费、利润、利息、装卸车费、运输费、增值税专用票等一切到场费用。

三、质量及技术要求

1、质量要求： 满足国家相关标准要求 ；

2、技术要求： 符合设计要求 ；

四、采购限价

本次物资采购限价（含3%税）为人民币： 43.*元（大写： 点击查看>>万*仟*佰**元整 ）。具体详见附件《乌江白马航电枢纽319国道改线工程商品混凝土采购限价文件》。

五、报价单位资格要求

1、须具备的资质/资格条件：中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有采购标的物生产经营范围的供应商;

2竞选人须 (略) 合格供方库内成员, (略) 维护费银行回执单；

3、须在三年内 (略) (略) ；

4、须在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；

5、本次采购不接受联合体竞选，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价，否则，相关报价均被否决。

六、保证金

1、履约保证金：无；

2、质量保证金：无；

七、支付比例及方式

1、预付款：本项目无预付款；

2、结算周期：实行按月结算。上月21号至本月20号为当月供货期。每月25号前*方应与*方工地材料员对账结算，办理结算手续（包括退换货手续）在当月供货期内的25号（遇节假日，则按放假前的最后一个工作日）起三个工作日内办理当月供货结算手续，当月25号前开具正规增值税专用发票到*方项目部挂账，*方项目部收到*方正规增值税专用发票后应积极挂账，次月20日前支付上月结算材料款的80%。每月剩余20%则在与*方办理最终结算协议后3个月内无息支付。若*方未在指定的日期（每月25日）前与*方工地材料员对账结算、开票、导致挂账滞后，支付延期等原因一切责任由*方承担。

3、结算办理：办理结算时，*方须提供符合国家及地方要求的增值税专用发票。*方须按采购人要求提供等额、合法、有效的增值税专用发票（税率3%）及税控清单（材料明细）作为款项支付依据，*方承担纳税风险。*方收取发票并抵扣的行为，不视为*方对*方履约行为的确认；如因*方不能按期提供发票而导致的付款延期，*方自行承担后果，*方不承担任何责任。

七、采购文件的获取

方法一：联系采购人获取。

八、报价文件的提交

纸质版报价文件递交：一正 一 副，报价人须在采购截止时间内将签章完善的报价文件提交采购人指定地点，递交地址： (略) (略) 白 (略) 东路G65包茂高速白马收费站出口左行50米，乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目经理部。

报价文件须集中装入一个密封袋内， (略) 粘贴封条，并在封条 (略) 加盖报价单位公章（鲜章），“报价文件”封袋上写明如下内容：

采购项目名称： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目

报价单位名称：

在 2025年1月22日10时01分（暂定）前不得开启，并加盖单位鲜章。

九、踏勘

采购人不组织踏勘，报价人自行踏勘，并对踏勘现场过程中的安全及相关费用自行负责。采购人视为报价人充分了解现场后进行的报价。

十、评选时间、地点

（一）时间： 2025年1月22日10时01分（暂定）；

（二）地点： 乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目经理部 ；

三、监督部门

监督部门：工程部

监督电话：023-*；

十一、采购人的名称和地址

（一）采购人的名称： 重庆巨 (略) (略) ；

（二）采购人的地址： (略) (略) 高龙大道延长段377号7栋（1-3楼） ；

（三）联系人及电话： 邱辉，* ；

重庆巨 (略) (略)

乌江白马航电枢纽319国道改线工程项目