目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县 (略) 2025年收支总表

2.肥东县 (略) 2025年收入总表

3.肥东县 (略) 2025年支出总表

4.肥东县 (略) 2025年财政拨款收支总表

5.肥东县 (略) 2025年一般公共预算支出表

6.肥东县 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县 (略) 2025年基本支出总表

10.肥东县 (略) 2025年项目支出总表

11.肥东县 (略) 2025年政府采购支出表

12.肥东县 (略) 2025年政府购买服务支出表

13.肥东县 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

肥东县教育体育局2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县 (略) 的主要职责是：

（一）贯彻执 (略) 教育方针政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展的政策和规划；会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导全县各级各类教育。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，负责对义务教育的宏观指导与协调；大力发展高中阶段教育和学前教育，推进成人教 (略) 教育。

（三）受县政府委托，负责对乡、镇党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对中小学校及其他学校进行督导与评估。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育、安全教育等工作。

（五）主管全县教师工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队#建设。

（六）编制全县普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施。

（七）承担全县各类教育考试工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责并指导全县中小学校学业水平测试和教学业务评价工作；负责全县中小学学籍管理工作。

（九）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的管理工作；编制县本级教育预决算；负责协调管理全县各级各类学校财务和国有资产；指导全县教育系统财务管理工作，对中小学校教育经费实行内部审计。

（十）督促并指导全县中小学校舍维修、建设工作，协调实施全县教育民生工程。

（十一）负责组织实施中小学校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导全县教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法行政工作。

（十三）指导全县教育系统安全稳定工作，负责中小学校安全稳定 (略) 置工作，协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

（十四）规划、指导、实施全县通用语言文字和普通话推广工作。

（十五）指导中小学校工会、共青团工作，以及教育系统的离退休人员服务工作。

（十六）承担县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县 (略) 纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，肥东县 (略) 实有各类人员186人，其中在职82人、离休1人、退休103人。

三、2025年度主要工作任务

以新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省、市、县委县政府的工作要求，以市政 (略) 教育体育发展目标管理绩效考核和教育督导考核为目标导向，认真抓好全年的教育体育工作。

（一）加强党对教育工作的全面领导，纵深推进全面从严治党。进一步落实中小学校建立党组织领导的校长负责制，选优配强学校党组织书记、校长。抓实基层党组织书记抓党建第一责任，推进“两个覆盖”向纵深发展，加强民办学校党建工作。进一步加强基层党支部制度建设，持续开展星级党支部创评活动，培育一批基层党建特色品牌。深化落实中央八项规定精神及省委实施细则，纠治“四风”，践行“一改两为五做到”，提升全县教育系统作风效能。加强廉洁教育，建设“清廉学校”“清廉机关”。强化教育系统政治安全、意识形态安全，做好报告讲座审核、教材教辅排查、图书读物清理、校园文化规范、宗教渗透防范等工作，着力防范化解意识形态、人才队#、考试招生、安全稳定、民办教育等领域的重大风险隐患。

（二）落实“两个只增不减”目标任务。落实省政府财政教育投入意见和实施方案要求，分解落实财政教育投入目标任务。落实“两个只增不减”定期调度机制、预警提醒机制和约谈机制，健全完善考核挂钩机制。足额落实各级各类学校生均公用经费或生均拨款标准。加强财务监管，精打细算，把钱用在刀刃上，提高教育资金使用绩效。

（三）全面落实德智体美劳“五大行动”。以建设五育融合及德智体美劳示范校为抓手，加强社会主义核心价值观教育。有序推进校园足球、校园篮球、研学旅行、优秀社团展示等活动。

（四）实施学生心理健康促进行动。开足开齐心理健康教育课程。发挥课堂教学主渠道作用，深入开展心理健康教育。定期开展中小学生心理测评筛查，加强家校社协同育人，设立家庭教育指导中心，抓好家长学校建设，强化家长委员会管理。动态开展“七类特殊学生”精准摸排，有效预警、及时干预。深化与 (略) 合作，加大“医教合作”力度。通过政府购买服务方式配备心理健康教师，实现每所中小学至少配备1名专职心理健康教师的目标。加大学生心理健康课题研究，做好相关典型案例分析工作。

（五）实施队#素质提升工程。加大干部交流力度，提升教师教书育人能力，提升教研整体水平。突出师德、师风、师能建设，以“立德树人、敬业爱生”为核心，以“教书育人、规范从教”为重点，号召广大教师争做新时代“四有”好教师。培育好校长、教师、教研员、机关干部四支队#，进一步落实中小学校校级干部深入教学一线开展教学工作。

（六）加快“五大发展”，构建高质量教育体系。推动学前教育普及普惠发展，持续推进“安心托幼”行动；推动义务教育优质均衡发展，推进城乡学校共同体建设；推动普通高中特色多样发展，形成多样 (略) ，实施县域普通高中发展提升行动，深入实施县中“托管帮扶工程”；促进职业教育内涵发展，进一步调整优化中 (略) 结构，建立职业教育多元投入机制；推进特殊教育普惠发展， (略) 教育、终身教育建设。

（七）深化改革，激发肥东教育发展活力。持续推动“双减”政策改革，完善“校内减负”常态化监管机制，提升课后服务工作满意度，强化校外培训机构治理；统筹推进新课程、新教材、新高考综合改革，有序推进中考招生改革；深化人事制度改革，创新人才引进渠道，力争通过优秀高校毕业生引进、名优教师“绿色通道”选调等方式，补充高中和新建初中紧缺学科；深化督导体制机制改革，强力推进县域“双创”工作，推动教育督导工作走深走实等。

（八）完善多元融合协同办学体系。加快构建集安全教育、风险防控、 (略) 置于一体的现代学校公共安全综合治理体系，以及中小学生交通安全保障体系、 (略) 络体系，建设更高水平的平安校园。优化学校公共 (略) 络，加强保安、校医和保健医师队#建设。建立健全各学段全覆盖的学生资助体系，扎实推进资助育人工作，做到依法资助、精准资助。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县 (略) 2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县 (略) 2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县 (略) 2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县 (略) 2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县 (略) 2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县 (略) 2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县 (略) 2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县 (略) 2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县 (略) 2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县 (略) 2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县 (略) 2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县 (略) 2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县 (略) 2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县 (略) 2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县 (略) 所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县 (略) 2025年收支总预算#.#元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入安排，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县 (略) 2025年收入预算#.#元，其中：一般公共预算拨款收入#.#元，占85.08%，比2024年预算减少1341.#元，下降3.05%，下降原因主要是单位在职人数减少；政府性基金预算拨款收入5908.#元，占11.78%，比2024年预算增加4162.#元，增长238.40%，增长原因主要是加大政府性基金支出；财政专户管理资金收入1296.#元，占2.58%，比2024年预算增加1069.#元，增长470.93%，增长原因主要是非税收入增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县 (略) 2025年支出预算#.#元，比2024年预算增加4170.#元，增长9.07%，增长原因主要是加大项目经费支出。其中，基本支出2761.#元，占5.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出#.#元，占94.50%，主要用于公用经费、学生资助、校车运营、校园保安、校舍维修等项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县 (略) 2025年财政拨款收支预算#.#元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款#.#元、政府性基金预算拨款5908.#元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出#.#元，占86.32%；社会保障和就业支出486.#元，占1.00%；卫生健康支出39.#元，占0.08%；住房保障支出209.#元，占0.43%；其他支出5908.#元，占12.16%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加2821.#元，增长6.16 %。主要原因是加大项目经费支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县 (略) 2025年一般公共预算拨款#.#元，比2024年预算拨款减少1341.#元，下降3.05%，主要原因单位在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出#.#元，占98.28%；社会保障和就业支出486.#元，占1.14%；卫生健康支出39.#元，占0.09%；住房保障支出209.#元，占0.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算361.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.22%，下降原因主要是政府减少教育行政运行支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算15.#元，比2024年预算增加15.#元，增长原因主要是新增一般行政管理事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算2952.#元，比2024年预算减少96.#元，下降3.17%，下降原因主要是减少对其他教育管理事务支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算#.#元，比2024年预算增加1424.#元，增长16.15%，增长原因主要是政府加大学前教育投入。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算6343.#元，比2024年预算增加4046.#元，增长176.13%，增长原因主要是政府加大对小学教育的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算5410.#元，比2024年预算增加4702.#元，增加664.37%，增长原因主要是政府加大对初中教育的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算1778.#元，比2024年预算减少463.#元，下降20.69%，下降原因主要是政府减少高中教育投入。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算9541.#元，比2024年预算减少9554.#元，下降50.04%，下降原因主要是功能科目细化，减少其他普通教育支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算4329.#元，比2024年预算减少556.#元，下降11.39%，下降原因主要是减少对中等职业教育的投入。

10.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025年预算140.#元，比2024年预算减少#元，下降原因主要是减少其他成人教育支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算449.#元，比2024年预算增加163.#元，增长56.84%，增长原因主要是加大特殊学校教育支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算376.#元，比2024年预算减少13.#元，下降原因主要是减少教师进修支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算171.#元，比2024年预算增加0.#元，增长0.39%，增长原因主要是提高行政单位离退休待遇。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算32.#元，比2024年预算减少403.#元，下降92.55%，下降原因主要是功能科目改变，减少事业单位离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算185.#元，比2024年预算减少16.#元，下降8.04%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算92.#元，比2024年预算减少8.#元，下降8.04%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.#元，与2024年预算持平，持平原因主要是严格控制其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.#元，比2024年预算增加0.#元，增长0.15%，增长原因主要是政府加大对行政单位医疗的投入。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算32.#元，比2024年预算减少3.#元，下降10.10%，下降原因主要是政府减少对事业单位医疗的投入。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算171.#元，比2024年预算减少18.#元，下降9.82%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算38.#元，比2024年预算减少27.#元，下降41.57%，下降原因主要是提租补贴基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县 (略) 2025年一般公共预算基本支出2761.#元，其中：

工资福利支出1966.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出151.#元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助643.#元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

资本性支出0.#元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县 (略) 2025年政府性基金预算拨款5908.#元，比2024年预算拨款增加4162.#元，增长238.40%，主要原因是加大政府性基金支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算3808.#元，比2024年预算增加3808.#元，增长原因主要是政府加大对社会福利的彩票公益金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算2099.#元，比2024年预算增加353.#元，增长20.25%，增长原因主要是政府对体育事业的彩票公益金项目加大支持力度。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县 (略) 2025年项目支出预算安排#.#元，比2024年预算增加4372.#元，增长10.16%，增长原因主要是加大对项目支出的投入。主要包括本年财政拨款安排#.#元（其中一般公共预算安排#.#元、政府性基金预算安排5908.#元），财政专户管理资金安排1296.#元，其他资金安排280.#元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县 (略) 2025年安排政府采购预算2390.#元，比2024年预算增加2280.#元，增长2073.27%，增长原因主要是规范政府采购项目，增加政府采购项目预算。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县 (略) 2025年安排政府购买服务预算1747.#元，比2024年预算增加1747.#元，增长原因主要是增加政府购买服务项目预算。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县 (略) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算18.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.53%。其中因公出国（境）费#元，公务接待费9.#元，公务用车购置及运行费9.#元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算#元，与2024年相比持平，主要原因是没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

（二）公务接待费。支出预算9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.51%，主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.54%。其中：公务用车运行费9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.54%，主要原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等，主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费#元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县 (略) 编制项目绩效目标44个，预算资金#.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥东县 (略) 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.#元，比2024年减少2.#元，下降6.82%，下降主要原因是人数减少。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县 (略) 政府采购预算总额2390.#元，其中：政府采购货物预算643.#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算1747.#元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县 (略) 固定资产总金额（原值）2599.#元，较上年减少7931.#元， 其中，土地、房屋及构筑物1029.#元、通用设备367.#元、专用设备1098.#元、其他资产104.#元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值#元以上的通用设备有0台（套），单位价值#元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费#元。

2025年单位预算安排购置单位价值#元以上的通用设备 0 台（套），购置费#元；安排购置单位价值#元以上专用设备 0 台（套），购置费#元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县 (略) 单位预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金#元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县 (略) 无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县教育体育局2025年单位预算报表（16张）

214.2025年肥东县 (略) 单位预算公开参考（肥东）_2025-01-16.pdf

目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县 (略) 2025年收支总表

2.肥东县 (略) 2025年收入总表

3.肥东县 (略) 2025年支出总表

4.肥东县 (略) 2025年财政拨款收支总表

5.肥东县 (略) 2025年一般公共预算支出表

6.肥东县 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县 (略) 2025年基本支出总表

10.肥东县 (略) 2025年项目支出总表

11.肥东县 (略) 2025年政府采购支出表

12.肥东县 (略) 2025年政府购买服务支出表

13.肥东县 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

肥东县教育体育局2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县 (略) 的主要职责是：

（一）贯彻执 (略) 教育方针政策和法律法规；拟订全县教育改革与发展的政策和规划；会同有关部门拟订教育专项规划并监督实施；负责指导学校内部管理体制改革工作。

（二）统筹管理和指导全县各级各类教育。推进义务教育均衡发展，促进教育公平，负责对义务教育的宏观指导与协调；大力发展高中阶段教育和学前教育，推进成人教 (略) 教育。

（三）受县政府委托，负责对乡、镇党政领导干部教育工作进行督导考核；负责对中小学校及其他学校进行督导与评估。

（四）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、学校体育卫生与艺术教育工作、学校普法教育、国防教育、安全教育等工作。

（五）主管全县教师工作，贯彻实施各级各类教师资格标准，指导教育系统人才队#建设。

（六）编制全县普通高中和中等职业教育招生计划并组织实施。

（七）承担全县各类教育考试工作。

（八）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责并指导全县中小学校学业水平测试和教学业务评价工作；负责全县中小学学籍管理工作。

（九）参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的管理工作；编制县本级教育预决算；负责协调管理全县各级各类学校财务和国有资产；指导全县教育系统财务管理工作，对中小学校教育经费实行内部审计。

（十）督促并指导全县中小学校舍维修、建设工作，协调实施全县教育民生工程。

（十一）负责组织实施中小学校教育装备配置、信息化建设工作。

（十二）指导全县教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法行政工作。

（十三）指导全县教育系统安全稳定工作，负责中小学校安全稳定 (略) 置工作，协助有关部门对学校及周边环境进行综合治理。

（十四）规划、指导、实施全县通用语言文字和普通话推广工作。

（十五）指导中小学校工会、共青团工作，以及教育系统的离退休人员服务工作。

（十六）承担县政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县 (略) 纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，肥东县 (略) 实有各类人员186人，其中在职82人、离休1人、退休103人。

三、2025年度主要工作任务

以新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实省、市、县委县政府的工作要求，以市政 (略) 教育体育发展目标管理绩效考核和教育督导考核为目标导向，认真抓好全年的教育体育工作。

（一）加强党对教育工作的全面领导，纵深推进全面从严治党。进一步落实中小学校建立党组织领导的校长负责制，选优配强学校党组织书记、校长。抓实基层党组织书记抓党建第一责任，推进“两个覆盖”向纵深发展，加强民办学校党建工作。进一步加强基层党支部制度建设，持续开展星级党支部创评活动，培育一批基层党建特色品牌。深化落实中央八项规定精神及省委实施细则，纠治“四风”，践行“一改两为五做到”，提升全县教育系统作风效能。加强廉洁教育，建设“清廉学校”“清廉机关”。强化教育系统政治安全、意识形态安全，做好报告讲座审核、教材教辅排查、图书读物清理、校园文化规范、宗教渗透防范等工作，着力防范化解意识形态、人才队#、考试招生、安全稳定、民办教育等领域的重大风险隐患。

（二）落实“两个只增不减”目标任务。落实省政府财政教育投入意见和实施方案要求，分解落实财政教育投入目标任务。落实“两个只增不减”定期调度机制、预警提醒机制和约谈机制，健全完善考核挂钩机制。足额落实各级各类学校生均公用经费或生均拨款标准。加强财务监管，精打细算，把钱用在刀刃上，提高教育资金使用绩效。

（三）全面落实德智体美劳“五大行动”。以建设五育融合及德智体美劳示范校为抓手，加强社会主义核心价值观教育。有序推进校园足球、校园篮球、研学旅行、优秀社团展示等活动。

（四）实施学生心理健康促进行动。开足开齐心理健康教育课程。发挥课堂教学主渠道作用，深入开展心理健康教育。定期开展中小学生心理测评筛查，加强家校社协同育人，设立家庭教育指导中心，抓好家长学校建设，强化家长委员会管理。动态开展“七类特殊学生”精准摸排，有效预警、及时干预。深化与 (略) 合作，加大“医教合作”力度。通过政府购买服务方式配备心理健康教师，实现每所中小学至少配备1名专职心理健康教师的目标。加大学生心理健康课题研究，做好相关典型案例分析工作。

（五）实施队#素质提升工程。加大干部交流力度，提升教师教书育人能力，提升教研整体水平。突出师德、师风、师能建设，以“立德树人、敬业爱生”为核心，以“教书育人、规范从教”为重点，号召广大教师争做新时代“四有”好教师。培育好校长、教师、教研员、机关干部四支队#，进一步落实中小学校校级干部深入教学一线开展教学工作。

（六）加快“五大发展”，构建高质量教育体系。推动学前教育普及普惠发展，持续推进“安心托幼”行动；推动义务教育优质均衡发展，推进城乡学校共同体建设；推动普通高中特色多样发展，形成多样 (略) ，实施县域普通高中发展提升行动，深入实施县中“托管帮扶工程”；促进职业教育内涵发展，进一步调整优化中 (略) 结构，建立职业教育多元投入机制；推进特殊教育普惠发展， (略) 教育、终身教育建设。

（七）深化改革，激发肥东教育发展活力。持续推动“双减”政策改革，完善“校内减负”常态化监管机制，提升课后服务工作满意度，强化校外培训机构治理；统筹推进新课程、新教材、新高考综合改革，有序推进中考招生改革；深化人事制度改革，创新人才引进渠道，力争通过优秀高校毕业生引进、名优教师“绿色通道”选调等方式，补充高中和新建初中紧缺学科；深化督导体制机制改革，强力推进县域“双创”工作，推动教育督导工作走深走实等。

（八）完善多元融合协同办学体系。加快构建集安全教育、风险防控、 (略) 置于一体的现代学校公共安全综合治理体系，以及中小学生交通安全保障体系、 (略) 络体系，建设更高水平的平安校园。优化学校公共 (略) 络，加强保安、校医和保健医师队#建设。建立健全各学段全覆盖的学生资助体系，扎实推进资助育人工作，做到依法资助、精准资助。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县 (略) 2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县 (略) 2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县 (略) 2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县 (略) 2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县 (略) 2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县 (略) 2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县 (略) 2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县 (略) 2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县 (略) 2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县 (略) 2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县 (略) 2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县 (略) 2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县 (略) 2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县 (略) 2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县 (略) 所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县 (略) 2025年收支总预算#.#元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入安排，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县 (略) 2025年收入预算#.#元，其中：一般公共预算拨款收入#.#元，占85.08%，比2024年预算减少1341.#元，下降3.05%，下降原因主要是单位在职人数减少；政府性基金预算拨款收入5908.#元，占11.78%，比2024年预算增加4162.#元，增长238.40%，增长原因主要是加大政府性基金支出；财政专户管理资金收入1296.#元，占2.58%，比2024年预算增加1069.#元，增长470.93%，增长原因主要是非税收入增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县 (略) 2025年支出预算#.#元，比2024年预算增加4170.#元，增长9.07%，增长原因主要是加大项目经费支出。其中，基本支出2761.#元，占5.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出#.#元，占94.50%，主要用于公用经费、学生资助、校车运营、校园保安、校舍维修等项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县 (略) 2025年财政拨款收支预算#.#元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款#.#元、政府性基金预算拨款5908.#元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出#.#元，占86.32%；社会保障和就业支出486.#元，占1.00%；卫生健康支出39.#元，占0.08%；住房保障支出209.#元，占0.43%；其他支出5908.#元，占12.16%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加2821.#元，增长6.16 %。主要原因是加大项目经费支出。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县 (略) 2025年一般公共预算拨款#.#元，比2024年预算拨款减少1341.#元，下降3.05%，主要原因单位在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出#.#元，占98.28%；社会保障和就业支出486.#元，占1.14%；卫生健康支出39.#元，占0.09%；住房保障支出209.#元，占0.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算361.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.22%，下降原因主要是政府减少教育行政运行支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算15.#元，比2024年预算增加15.#元，增长原因主要是新增一般行政管理事务支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算2952.#元，比2024年预算减少96.#元，下降3.17%，下降原因主要是减少对其他教育管理事务支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算#.#元，比2024年预算增加1424.#元，增长16.15%，增长原因主要是政府加大学前教育投入。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算6343.#元，比2024年预算增加4046.#元，增长176.13%，增长原因主要是政府加大对小学教育的支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算5410.#元，比2024年预算增加4702.#元，增加664.37%，增长原因主要是政府加大对初中教育的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算1778.#元，比2024年预算减少463.#元，下降20.69%，下降原因主要是政府减少高中教育投入。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算9541.#元，比2024年预算减少9554.#元，下降50.04%，下降原因主要是功能科目细化，减少其他普通教育支出。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算4329.#元，比2024年预算减少556.#元，下降11.39%，下降原因主要是减少对中等职业教育的投入。

10.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2025年预算140.#元，比2024年预算减少#元，下降原因主要是减少其他成人教育支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算449.#元，比2024年预算增加163.#元，增长56.84%，增长原因主要是加大特殊学校教育支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2025年预算376.#元，比2024年预算减少13.#元，下降原因主要是减少教师进修支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算171.#元，比2024年预算增加0.#元，增长0.39%，增长原因主要是提高行政单位离退休待遇。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算32.#元，比2024年预算减少403.#元，下降92.55%，下降原因主要是功能科目改变，减少事业单位离退休支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算185.#元，比2024年预算减少16.#元，下降8.04%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算92.#元，比2024年预算减少8.#元，下降8.04%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.#元，与2024年预算持平，持平原因主要是严格控制其他社会保障和就业支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.#元，比2024年预算增加0.#元，增长0.15%，增长原因主要是政府加大对行政单位医疗的投入。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算32.#元，比2024年预算减少3.#元，下降10.10%，下降原因主要是政府减少对事业单位医疗的投入。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算171.#元，比2024年预算减少18.#元，下降9.82%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。 21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算38.#元，比2024年预算减少27.#元，下降41.57%，下降原因主要是提租补贴基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县 (略) 2025年一般公共预算基本支出2761.#元，其中：

工资福利支出1966.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出151.#元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助643.#元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

资本性支出0.#元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县 (略) 2025年政府性基金预算拨款5908.#元，比2024年预算拨款增加4162.#元，增长238.40%，主要原因是加大政府性基金支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025年预算3808.#元，比2024年预算增加3808.#元，增长原因主要是政府加大对社会福利的彩票公益金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算2099.#元，比2024年预算增加353.#元，增长20.25%，增长原因主要是政府对体育事业的彩票公益金项目加大支持力度。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县 (略) 2025年项目支出预算安排#.#元，比2024年预算增加4372.#元，增长10.16%，增长原因主要是加大对项目支出的投入。主要包括本年财政拨款安排#.#元（其中一般公共预算安排#.#元、政府性基金预算安排5908.#元），财政专户管理资金安排1296.#元，其他资金安排280.#元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县 (略) 2025年安排政府采购预算2390.#元，比2024年预算增加2280.#元，增长2073.27%，增长原因主要是规范政府采购项目，增加政府采购项目预算。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县 (略) 2025年安排政府购买服务预算1747.#元，比2024年预算增加1747.#元，增长原因主要是增加政府购买服务项目预算。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县 (略) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算18.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.53%。其中因公出国（境）费#元，公务接待费9.#元，公务用车购置及运行费9.#元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算#元，与2024年相比持平，主要原因是没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

（二）公务接待费。支出预算9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.51%，主要原因是严格公务接待管理，厉行节约，限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.54%。其中：公务用车运行费9.#元，比2024年预算减少0.#元，下降0.54%，主要原因是减少车辆出差次数及定点加油、定点维修等，主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费#元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县 (略) 编制项目绩效目标44个，预算资金#.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥东县 (略) 1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.#元，比2024年减少2.#元，下降6.82%，下降主要原因是人数减少。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县 (略) 政府采购预算总额2390.#元，其中：政府采购货物预算643.#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算1747.#元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县 (略) 固定资产总金额（原值）2599.#元，较上年减少7931.#元， 其中，土地、房屋及构筑物1029.#元、通用设备367.#元、专用设备1098.#元、其他资产104.#元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值#元以上的通用设备有0台（套），单位价值#元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费#元。

2025年单位预算安排购置单位价值#元以上的通用设备 0 台（套），购置费#元；安排购置单位价值#元以上专用设备 0 台（套），购置费#元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县 (略) 单位预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金#元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县 (略) 无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县教育体育局2025年单位预算报表（16张）

214.2025年肥东县 (略) 单位预算公开参考（肥东）_2025-01-16.pdf