和庆镇2024年度财政衔接资金项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024年下达我镇财政衔接推进乡村振兴补助资金1065.(略)万元，其中（中央资金(略)元，省级资金211.(略)万元，市级资金318.(略)元），因市里需 (略) 级资金171.(略)万元，所以，我镇获得的衔接资金总额应为894.(略)万元；1.用于《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》（资金总额664.(略)元：中央资金(略)元、省级资金129.(略)元）；2.用于《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》（资金总额47.(略)元：省级资金(略)元，市级资金7.(略)元）；3.用于《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》（资金总额47.(略)元：省级资金(略)元，市级资金7.(略)元）；4.《和庆镇农田水利设施项目》（资金总额(略)元：市级资金(略)元，已支出132.(略)万元），因市里需 (略) 级资金171.(略)万元；5.支付《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金1.(略)万元（市级资金1.(略)万元）；6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金0.(略)万元（市级资金0.(略)万元）。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》通过带动当地产业发展，就业务工，收益分红，实现脱贫户（监测户）669户2844人增收，巩固脱贫成效。2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米 (略) ，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境。3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米 (略) ，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境。4.《和庆镇农田水利设施项目》 修建水利支渠（实际10公里），解决1200户4800人农田水利灌溉问题。5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金。

二、绩效自评工作开展情况

针对2024年产业项目、乡村建设项目，成立绩效评价自评工作小组，具体名单如下：

组长：谭远富

组员：陈宜康、黄海雄、吕伟器、陈贤亲

绩效自评工作小组主要职责：组织协调指导开展本单位财政项目支出的绩效评价工作，推进绩效自评全覆盖，指定专人按时按质完成本年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》 项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》项目资金已全部支出。

3.项目资金管理情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》每笔资金支出均严格按照财务制度支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》实现脱贫户（监测户）669户2844人增收。2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》 (略) 硬化总长609米。3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》 (略) 硬化总长609米。4.《和庆镇农田水利设施项目》已修建水利支渠5.7公里（全长10公里）。5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金，已支付。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金已支付。

（2）项目完成质量；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》2024年第一季度开始产生收益分红；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》（工程）验收合格率为100%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》（工程）验收合格率为100%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工，已修建5.7公里；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金验收合格率为100%；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金验收合格率为100%。

（3）项目实施进度；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》收益支付及时率50%，2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》项目（工程）完成及时率100%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》项目（工程）完成及时率100%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目（工程）完成及时率57%；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》资金支出及时率100%；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》资金支出及时率100%。

2.成本指标完成情况；

（1）《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》道路建设成本≤(略)/公里；（2）《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》道路建设成本≤(略)/公里；（3）《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；（4）《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》排水沟补助标准≤(略)/公里；（5）《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》道路建设成本≤(略)/公里。

3.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》项目年收益率5.5%，带动村集体年增收1.(略)万元，带动全镇脱贫户（监测对象）年增收9.(略)万元。

（2）项目实施的社会效益分析：1.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》覆盖建档立卡贫困人口数500人；2.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》170人；3.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；4.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》解决群众出行难问题人口数≥1444人；5.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》解决群众出行难问题人口数≥2015人。

（3）项目实施的生态效益分析；《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》受益脱贫户（监测对象）669户2844人。

（4）项目实施的可持续影响分析；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》项目持续收益年限5年；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》路硬化使用年限10年；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》路硬化使用年限10年；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》工程设计使用年限10年；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》工程设计使用年限10年。

（5）满意度指标完成情况分析：1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》脱贫户（监测对象）满意度93%；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》受益贫困人口满意度95%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》受益贫困人口满意度95%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》受益人口满意度90%，6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》受益人口满意度90%。

四、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

§ 1、项目跟踪监管；《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》对实施企业经营状况，无法准确研判。

§ 2、项目实施进度;《和庆镇农田水利设施项目》受雨季影响项目未完工。

§ （二）资金管理方面

§ 1、资金使用：《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工，资金支出慢，被调剂收回部分资金。

（三）产生的原因：因雨季等原因影响。

五、下一步改进措施及建议

一是加强业务能力；二是加强项目管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

和庆镇人民 (略) 上公开

(略) 和庆镇人民政府

2025年 1 月 24 日

和庆镇2024年度财政衔接资金项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。

2024年下达我镇财政衔接推进乡村振兴补助资金1065.(略)万元，其中（中央资金(略)元，省级资金211.(略)万元，市级资金318.(略)元），因市里需 (略) 级资金171.(略)万元，所以，我镇获得的衔接资金总额应为894.(略)万元；1.用于《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》（资金总额664.(略)元：中央资金(略)元、省级资金129.(略)元）；2.用于《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》（资金总额47.(略)元：省级资金(略)元，市级资金7.(略)元）；3.用于《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》（资金总额47.(略)元：省级资金(略)元，市级资金7.(略)元）；4.《和庆镇农田水利设施项目》（资金总额(略)元：市级资金(略)元，已支出132.(略)万元），因市里需 (略) 级资金171.(略)万元；5.支付《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金1.(略)万元（市级资金1.(略)万元）；6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金0.(略)万元（市级资金0.(略)万元）。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。

1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》通过带动当地产业发展，就业务工，收益分红，实现脱贫户（监测户）669户2844人增收，巩固脱贫成效。2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米 (略) ，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境。3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》计划修建一条长0.6公里，宽3.5米，厚度0.18米 (略) ，主要用于解决群众出行难问题，改善群众人居环境。4.《和庆镇农田水利设施项目》 修建水利支渠（实际10公里），解决1200户4800人农田水利灌溉问题。5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金。

二、绩效自评工作开展情况

针对2024年产业项目、乡村建设项目，成立绩效评价自评工作小组，具体名单如下：

组长：谭远富

组员：陈宜康、黄海雄、吕伟器、陈贤亲

绩效自评工作小组主要职责：组织协调指导开展本单位财政项目支出的绩效评价工作，推进绩效自评全覆盖，指定专人按时按质完成本年度绩效评价工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》 项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》项目资金已全部支出。

3.项目资金管理情况分析。①《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》、②《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》、③《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》、④《和庆镇农田水利设施项目》、⑤《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》 、⑥《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》每笔资金支出均严格按照财务制度支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量：《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》实现脱贫户（监测户）669户2844人增收。2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》 (略) 硬化总长609米。3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》 (略) 硬化总长609米。4.《和庆镇农田水利设施项目》已修建水利支渠5.7公里（全长10公里）。5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金，已支付。6.支付《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金已支付。

（2）项目完成质量；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》2024年第一季度开始产生收益分红；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》（工程）验收合格率为100%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》（工程）验收合格率为100%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工，已修建5.7公里；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》质保金验收合格率为100%；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》质保金验收合格率为100%。

（3）项目实施进度；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》收益支付及时率50%，2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》项目（工程）完成及时率100%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》项目（工程）完成及时率100%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目（工程）完成及时率57%；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》资金支出及时率100%；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》资金支出及时率100%。

2.成本指标完成情况；

（1）《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》道路建设成本≤(略)/公里；（2）《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》道路建设成本≤(略)/公里；（3）《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；（4）《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》排水沟补助标准≤(略)/公里；（5）《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》道路建设成本≤(略)/公里。

3.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析：《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》项目年收益率5.5%，带动村集体年增收1.(略)万元，带动全镇脱贫户（监测对象）年增收9.(略)万元。

（2）项目实施的社会效益分析：1.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》覆盖建档立卡贫困人口数500人；2.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》170人；3.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；4.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》解决群众出行难问题人口数≥1444人；5.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》解决群众出行难问题人口数≥2015人。

（3）项目实施的生态效益分析；《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》受益脱贫户（监测对象）669户2844人。

（4）项目实施的可持续影响分析；1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》项目持续收益年限5年；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》路硬化使用年限10年；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》路硬化使用年限10年；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》工程设计使用年限10年；6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》工程设计使用年限10年。

（5）满意度指标完成情况分析：1.《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》脱贫户（监测对象）满意度93%；2.《和庆镇文卷村委会那其村 (略) 》受益贫困人口满意度95%；3.《和庆镇木排村委会新舍村 (略) 》受益贫困人口满意度95%；4.《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工；5.《2023年和庆镇美万村委会 (略) 建设项目》受益人口满意度90%，6.《2023年和庆镇拱教村委会排水沟建设项目》受益人口满意度90%。

四、存在的主要问题及产生的原因

（一）项目申报及实施管理方面

§ 1、项目跟踪监管；《蔚林乳胶丝厂项目（乳胶厂技术改造）》对实施企业经营状况，无法准确研判。

§ 2、项目实施进度;《和庆镇农田水利设施项目》受雨季影响项目未完工。

§ （二）资金管理方面

§ 1、资金使用：《和庆镇农田水利设施项目》项目未完工，资金支出慢，被调剂收回部分资金。

（三）产生的原因：因雨季等原因影响。

五、下一步改进措施及建议

一是加强业务能力；二是加强项目管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

和庆镇人民 (略) 上公开

(略) 和庆镇人民政府

2025年 1 月 24 日