肥 (略) 2025年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥 (略) 2025年收支总表

2.肥 (略) 2025年收入总表

3.肥 (略) 2025年支出总表

4.肥 (略) 2025年财政拨款收支总表

5.肥 (略) 2025年一般公共预算支出表

6.肥 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7.肥 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8.肥 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9.肥 (略) 2025年基本支出总表

10.肥 (略) 2025年项目支出总表

11.肥 (略) 2025年政府采购支出表

12.肥 (略) 2025年政府购买服务支出表

13.肥 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥 (略) 2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共肥东县委、肥东县人民政府《关于印发<肥东县人民政府机构改革实施方案>的通知》（东发〔2010〕13号）和肥东县机构编制委员会《关于印发肥 (略) （肥东县国有资产管理委员会办公室、肥东县金融工作办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编〔2010〕31号）规定，肥 (略) 的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财、税方针政策和法律法规；拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案等并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政杠杆，实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇（园区）及企业的分配政策，完善乡镇财政管理体制。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织实施。受县政府委托向县人民代表大会报告财政预算执行情况，向县人大常委会报告财政决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核部门（单位）的年度财政预决算，完善国库集中收付制度。

（三）负责政府非税收入、政府性资金、财政票据、行政事业单位银行账户管理；负责彩票监管工作；负责制订政府采购制度并监督管理。

（四）参与和推进社会保障制度改革；组织实施社会保障资金财务管理制度，会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。组织拟订民生工程实施方案、相关政策和配套措施，负责民生工程的监督检查，负责民生工程资金的筹集、使用和管理。

（五）负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责国有资产产权界定、登记、资产评估、 (略) 置等监督管理工作；负责监缴国有资本收益。

（六）负责地方金融行业管理和金融行业业绩考评工作；培育和发展农村金融体系；引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度； (略) 监管。

（七）正确运用财税杠杆工具，实施财政宏观调控，推进经济发展方式转变和结构调整，加快县域工业化和农业现代化进程。

（八）负责政府性农业保险试点管理工作；管理各项支农资金、扶贫资金、以工代赈资金；管理农业综合开发资金，完善农村公益事业“一事一议”奖补机制；负责涉外贷款及国债资金的监督管理；负责推进指导村级“三资”管理工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款。管理和拨付重要商品和储备补贴和其他政策性补贴资金。

（十）负责全县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行落实情况，反映财政收支管理中的重大问题；会同有关部门 (略) 重点违反财经纪律的事项。负责财政预算绩效评价工作。

（十二）负责全县税源的协调和管理，承担对重点税源项目的跟踪监控。配合有关部门重点打击偷税、漏税、抗税行为。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

肥 (略) 2025年度部门 (略) 机关、局属全额财政拨款事业单位（国库支付中心、信息中心）。纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，肥 (略) 及局属单位实有各类人员316人，其中在职185 人、离休 1人、退休130 人。

三、2025年度主要工作任务

为圆满完成2025年各项预期目标，将重点抓好以下几方面工作：

（一）扩大财源，提升财政保障能力。一是加强地方税源管理。落实落细各项税费优惠政策，聚焦省、市重点支持产业和我县产 (略) ，着眼长远加强财源培育，夯实税源增收基础。围绕预期目标做好收入组织工作，不断加强重点行业、重点企业税源监控和收入征管，防止跑冒滴漏，做到依法征收、应收尽收。二是千方百计筹集资金。进一步摸排全县国有资产资源，深挖潜在价值， (略) 场化等方式，加强国有资产资 (略) 置，推进闲置和存量资产盘活利用，尽最大努力增加财政收入。加强财政金融政策协同联动，逐步改变财政直补方式，完善“基金+资金”模式，最大限度撬动金融资本、社会资本支持重点产业发展。三是积极争取上级资金。抢抓改革政策红利，研究吃透政策，加大上级转移支付争取力度。加强专项债项目谋划储备，进一步完善项目审核、债券发行、债券使用等工作机制，提升项目入库质量和成功率，做到早发快用，着力拉动有效投资。管好用好中央特别国债资金，加强全过程资金监管，加快支出进度，推动尽早形成实物工作量。

（二）厉行节约，腾出财力惠企利民。一是坚决压减行政运行成本。把勤俭节约、艰苦奋斗作为财政工作的指导思想和长期方针，严格贯彻落实党政机关，持续改善特殊困难群体生活水平。

（三）深化改革，健全财政预算管理制度。一是跟进财税体制改革。积极研究跟进新一轮财税体制改革和省以下财政体制改革，对照上级财税体制改革相关方案，及时修订县乡财政管理体制，科学划分财权与支出责任，推动财力向乡镇倾斜，促进县乡经济和各项社会事业协调发展。二是强化预算绩效管理。坚持预算管理和绩效管理一体化，建立健全新出台政策和重大项目事前绩效评估机制，积极推进财政支出成本效益评价分析工作。加强重点项目绩效评价，对专项债项目、重大支出政策、政府购买服务等项目支出开展专项绩效评价，加力推进绩效评价结果运用于预算安排和政策调整，让每一分钱都用到刀刃上。三是深化国资国企改革。加强国有资产资源统筹管理，进一步扩充公物仓资产和覆盖范围，推进资产共享共用，促进国有资产提质增效。继续实施新一轮国有企业改革，以市场化、专业化、规模化为方向，加快推进县属国企转型升级，不断提高 (略) 场中的竞争力和抗风险能力。

（四）防范风险，筑牢财政安全运行防线。一是兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最首要位置，严格执行“三保”各项政策要求和补助标准，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行、库款保障等方面的优先保障顺序，确保“三保”不出任何风险。二是积极防范债务风险。继续坚持开“前门”、堵“后门”，规范政府举债融资行为，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增隐性债务。分类梳理政府存量债务，继续做好承接和落实国家一揽子化债政策。按照上级统一部署， (略) 公司综合治理，稳步推进地方债务合并监管。三是加强财政运行监测。强化经济形势和财政收支分析研判，完善财政运行监测机制 (略) 置机制，及时发现苗头性、倾向性问题，提前做好相关应对措施。加强财政可承受能力评估，规范完善财政支出政策，对拟出台的重大支出政策，客观分析评估对财政平稳运行的影响。四是严肃财经纪律。严格遵守和执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等财经法律法规，不断健全财会监督与纪检监察、巡察、人大、审计等其他监督的贯通协调机制，形成监督合力。继续开展财会监督专项行动，加大重点领域财会监督力度，严厉打击各类违反财经纪律行为，严肃追责问责。

第二部分 2025年部门预算表

肥 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥 (略) 2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥 (略) 2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥 (略) 2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥 (略) 2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥 (略) 2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥 (略) 2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥 (略) 2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥 (略) 2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥 (略) 2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥 (略) 2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥 (略) 2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥 (略) 2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥 (略) 2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥 (略) 2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥 (略) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥 (略) 2025年收支总预算7116.#元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥 (略) 2025年收入预算7116.#元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算减少4175.#元，下降36.98%，下降原因主要一是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少；二是2025年预算没安排政府性基金项目。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥 (略) 2025年支出预算7116.#元，比2024年预算减少4175.#元，下降36.98%，下降原因主要是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少，同时减少政府性基金安排项目。其中，基本支出3267.#元，占45.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3848.#元，占54.08%，主要用于财政专项业务、农村公益事业项目、金融工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥 (略) 2025年财政拨款收支预算7116.#元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2370.#元，占33.32%；社会保障和就业支出1056.#元，占14.85%；卫生健康支出43.#元，占0.61%；农林水支出#元，占46.8%；金融支出#元，占0.98%；住房保障支出245.#元，占3.44%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少4175.#元，下降36.98%。主要原因：一是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少；二是减少政府性基金安排项目。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥 (略) 2025年一般公共预算拨款7116.#元，比2024年预算拨款减少2895.#元，下降28.92%，主要原因是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2370.#元，占33.32%；社会保障和就业支出1056.#元，占14.85%；卫生健康支出43.#元，占0.61%；农林水支出#元，占46.8%；金融支出#元，占0.98%；住房保障支出245.#元，占3.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算506.#元，比2024年预算减少212.#元，下降29.59%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算270.#元，比2024年预算增加22.#元，增长8.94%，增长原因主要是2025年增加档案整理工作经费二十万左右。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算128.#元，比2024年预算减少8.#元，下降6.06%，减少原因主要是信息化建设项目中涉及第三方提供服务费用单独在2025年劳务服务_财政专项业务经费里列支。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算1415.#元，比2024年预算减少1300.#元，下降47.88%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员经费减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算50.#元，与2024年持平，持平原因主要是无新增项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算431.#元，比2024年预算增加21.#元，增长5.21%，增长原因主要是新增退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算297.#元，比2024年预算增加21.#元，增加7.95%，增长原因主要是新增退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算216.#元，比2024年预算减少166.#元，下降43.46%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算108.#元，比2024年预算减少83.#元，下降43.46%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.#元，比2024年预算增加2.#元，增加原因主要是2025年工伤保险单独列支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.#元，比2024年预算减少4.#元，下降31.4%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算#元，比2024年预算减少27.#元，下降45.45%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算2936.#元，比2024年预算增加279.#元，增长10.50%，增长原因主要是新增农村公益事业建设项目。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算394.#元，比2024年预算增加394.#元，增长原因主要是提前下达资金项目，促进企业发展。

15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2025年预算70.#元，比2024年预算减少780.#元，减少原因主要是2025年金融类项目减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算203.#元，比2024年预算减少165.#元，下降44.84%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算41.#元，比2024年预算减少69.#元，下降62.6%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥 (略) 2025年一般公共预算基本支出3267.#元，其中：

工资福利支出2323.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出126.#元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助813.#元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

资本性支出5.#元，为办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥 (略) 2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥 (略) 2025年项目支出预算安排3848.#元，比2024年预算减少2190.#元，下降36.27%，下降原因主要是2025年项目安排减少，转移支付资金减少。主要包括本年财政拨款安排3848.#元（其中一般公共预算安排3848.#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元），财政拨款结转结余安排#元（其中一般公共预算安排#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元），财政专户管理资金安排0*万元、其他收入安排#元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥 (略) 2025年安排政府采购预算4.#元，比2024年预算减少4.#元，下降47.22%，下降原因主要是压缩非必要办公设备购置经费。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥 (略) 机 (略) 属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.#元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费#元，公务接待费5.#元，公务用车购置及运行费5.#元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算#元，与2024年相比持平，主要原因是单位无因公出国（境）费安排。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算5.#元，与2024年相比持平，主要原因是我单位严格执行公务接待标准，保证公务接待费用不增长。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于因公事宜的来人接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.#元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费5.#元，与2024年相比持平，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，保证公务用车运行费不增长,主要用于车辆维修保养加油等费用。公务用车购置费#元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥 (略) 编制项目绩效目标5个，预算资金1248.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥 (略) 本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.#元，比2024年减少109.#元，下降45.55%，下降主要原因是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少。

（三）政府采购情况。

2025年肥 (略) 政府采购预算总额4.#元，其中：政府采购货物预算4.#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算#元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥 (略) 固定资产总金额原值473.#元，较上年减少213.#元，其中，土地、房屋及构筑物#元、设备422.#元、其他资产50.#元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值#元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值#元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费#元。2025年部门预算安排购置单位价值#元以上的通用设备 0 台（套），购置费#元；安排购置单位价值#元以上专用设备 0 台（套），购置费#元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥 (略) 部门预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金#元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥 (略) 无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

肥 (略) 2025年预算公开表.pdf

肥 (略) 2025年部门预算

目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥 (略) 2025年收支总表

2.肥 (略) 2025年收入总表

3.肥 (略) 2025年支出总表

4.肥 (略) 2025年财政拨款收支总表

5.肥 (略) 2025年一般公共预算支出表

6.肥 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7.肥 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8.肥 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9.肥 (略) 2025年基本支出总表

10.肥 (略) 2025年项目支出总表

11.肥 (略) 2025年政府采购支出表

12.肥 (略) 2025年政府购买服务支出表

13.肥 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥 (略) 2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共肥东县委、肥东县人民政府《关于印发<肥东县人民政府机构改革实施方案>的通知》（东发〔2010〕13号）和肥东县机构编制委员会《关于印发肥 (略) （肥东县国有资产管理委员会办公室、肥东县金融工作办公室）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编〔2010〕31号）规定，肥 (略) 的主要职责是：

（一）贯彻执行国家财、税方针政策和法律法规；拟订财政发展战略、规划、政策和改革方案等并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政杠杆，实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡镇（园区）及企业的分配政策，完善乡镇财政管理体制。

（二）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制年度财政预决算草案并组织实施。受县政府委托向县人民代表大会报告财政预算执行情况，向县人大常委会报告财政决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核部门（单位）的年度财政预决算，完善国库集中收付制度。

（三）负责政府非税收入、政府性资金、财政票据、行政事业单位银行账户管理；负责彩票监管工作；负责制订政府采购制度并监督管理。

（四）参与和推进社会保障制度改革；组织实施社会保障资金财务管理制度，会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出。组织拟订民生工程实施方案、相关政策和配套措施，负责民生工程的监督检查，负责民生工程资金的筹集、使用和管理。

（五）负责制订行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责国有资产产权界定、登记、资产评估、 (略) 置等监督管理工作；负责监缴国有资本收益。

（六）负责地方金融行业管理和金融行业业绩考评工作；培育和发展农村金融体系；引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度； (略) 监管。

（七）正确运用财税杠杆工具，实施财政宏观调控，推进经济发展方式转变和结构调整，加快县域工业化和农业现代化进程。

（八）负责政府性农业保险试点管理工作；管理各项支农资金、扶贫资金、以工代赈资金；管理农业综合开发资金，完善农村公益事业“一事一议”奖补机制；负责涉外贷款及国债资金的监督管理；负责推进指导村级“三资”管理工作。

（九）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府投资项目的财政拨款。管理和拨付重要商品和储备补贴和其他政策性补贴资金。

（十）负责全县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所业务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行落实情况，反映财政收支管理中的重大问题；会同有关部门 (略) 重点违反财经纪律的事项。负责财政预算绩效评价工作。

（十二）负责全县税源的协调和管理，承担对重点税源项目的跟踪监控。配合有关部门重点打击偷税、漏税、抗税行为。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

肥 (略) 2025年度部门 (略) 机关、局属全额财政拨款事业单位（国库支付中心、信息中心）。纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，肥 (略) 及局属单位实有各类人员316人，其中在职185 人、离休 1人、退休130 人。

三、2025年度主要工作任务

为圆满完成2025年各项预期目标，将重点抓好以下几方面工作：

（一）扩大财源，提升财政保障能力。一是加强地方税源管理。落实落细各项税费优惠政策，聚焦省、市重点支持产业和我县产 (略) ，着眼长远加强财源培育，夯实税源增收基础。围绕预期目标做好收入组织工作，不断加强重点行业、重点企业税源监控和收入征管，防止跑冒滴漏，做到依法征收、应收尽收。二是千方百计筹集资金。进一步摸排全县国有资产资源，深挖潜在价值， (略) 场化等方式，加强国有资产资 (略) 置，推进闲置和存量资产盘活利用，尽最大努力增加财政收入。加强财政金融政策协同联动，逐步改变财政直补方式，完善“基金+资金”模式，最大限度撬动金融资本、社会资本支持重点产业发展。三是积极争取上级资金。抢抓改革政策红利，研究吃透政策，加大上级转移支付争取力度。加强专项债项目谋划储备，进一步完善项目审核、债券发行、债券使用等工作机制，提升项目入库质量和成功率，做到早发快用，着力拉动有效投资。管好用好中央特别国债资金，加强全过程资金监管，加快支出进度，推动尽早形成实物工作量。

（二）厉行节约，腾出财力惠企利民。一是坚决压减行政运行成本。把勤俭节约、艰苦奋斗作为财政工作的指导思想和长期方针，严格贯彻落实党政机关，持续改善特殊困难群体生活水平。

（三）深化改革，健全财政预算管理制度。一是跟进财税体制改革。积极研究跟进新一轮财税体制改革和省以下财政体制改革，对照上级财税体制改革相关方案，及时修订县乡财政管理体制，科学划分财权与支出责任，推动财力向乡镇倾斜，促进县乡经济和各项社会事业协调发展。二是强化预算绩效管理。坚持预算管理和绩效管理一体化，建立健全新出台政策和重大项目事前绩效评估机制，积极推进财政支出成本效益评价分析工作。加强重点项目绩效评价，对专项债项目、重大支出政策、政府购买服务等项目支出开展专项绩效评价，加力推进绩效评价结果运用于预算安排和政策调整，让每一分钱都用到刀刃上。三是深化国资国企改革。加强国有资产资源统筹管理，进一步扩充公物仓资产和覆盖范围，推进资产共享共用，促进国有资产提质增效。继续实施新一轮国有企业改革，以市场化、专业化、规模化为方向，加快推进县属国企转型升级，不断提高 (略) 场中的竞争力和抗风险能力。

（四）防范风险，筑牢财政安全运行防线。一是兜牢兜实“三保”底线。始终将“三保”摆在财政工作的最首要位置，严格执行“三保”各项政策要求和补助标准，坚持“三保”支出在预算安排、预算执行、库款保障等方面的优先保障顺序，确保“三保”不出任何风险。二是积极防范债务风险。继续坚持开“前门”、堵“后门”，规范政府举债融资行为，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制新增隐性债务。分类梳理政府存量债务，继续做好承接和落实国家一揽子化债政策。按照上级统一部署， (略) 公司综合治理，稳步推进地方债务合并监管。三是加强财政运行监测。强化经济形势和财政收支分析研判，完善财政运行监测机制 (略) 置机制，及时发现苗头性、倾向性问题，提前做好相关应对措施。加强财政可承受能力评估，规范完善财政支出政策，对拟出台的重大支出政策，客观分析评估对财政平稳运行的影响。四是严肃财经纪律。严格遵守和执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等财经法律法规，不断健全财会监督与纪检监察、巡察、人大、审计等其他监督的贯通协调机制，形成监督合力。继续开展财会监督专项行动，加大重点领域财会监督力度，严厉打击各类违反财经纪律行为，严肃追责问责。

第二部分 2025年部门预算表

肥 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥 (略) 2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥 (略) 2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥 (略) 2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥 (略) 2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥 (略) 2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥 (略) 2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥 (略) 2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥 (略) 2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥 (略) 2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥 (略) 2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥 (略) 2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥 (略) 2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥 (略) 2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥 (略) 2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥 (略) 2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥 (略) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥 (略) 2025年收支总预算7116.#元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、、农林水支出、金融支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥 (略) 2025年收入预算7116.#元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算减少4175.#元，下降36.98%，下降原因主要一是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少；二是2025年预算没安排政府性基金项目。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥 (略) 2025年支出预算7116.#元，比2024年预算减少4175.#元，下降36.98%，下降原因主要是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少，同时减少政府性基金安排项目。其中，基本支出3267.#元，占45.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3848.#元，占54.08%，主要用于财政专项业务、农村公益事业项目、金融工作。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥 (略) 2025年财政拨款收支预算7116.#元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2370.#元，占33.32%；社会保障和就业支出1056.#元，占14.85%；卫生健康支出43.#元，占0.61%；农林水支出#元，占46.8%；金融支出#元，占0.98%；住房保障支出245.#元，占3.44%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少4175.#元，下降36.98%。主要原因：一是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少；二是减少政府性基金安排项目。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥 (略) 2025年一般公共预算拨款7116.#元，比2024年预算拨款减少2895.#元，下降28.92%，主要原因是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2370.#元，占33.32%；社会保障和就业支出1056.#元，占14.85%；卫生健康支出43.#元，占0.61%；农林水支出#元，占46.8%；金融支出#元，占0.98%；住房保障支出245.#元，占3.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算506.#元，比2024年预算减少212.#元，下降29.59%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算270.#元，比2024年预算增加22.#元，增长8.94%，增长原因主要是2025年增加档案整理工作经费二十万左右。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算128.#元，比2024年预算减少8.#元，下降6.06%，减少原因主要是信息化建设项目中涉及第三方提供服务费用单独在2025年劳务服务_财政专项业务经费里列支。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算1415.#元，比2024年预算减少1300.#元，下降47.88%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员经费减少。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2025年预算50.#元，与2024年持平，持平原因主要是无新增项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算431.#元，比2024年预算增加21.#元，增长5.21%，增长原因主要是新增退休人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算297.#元，比2024年预算增加21.#元，增加7.95%，增长原因主要是新增退休人员。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算216.#元，比2024年预算减少166.#元，下降43.46%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算108.#元，比2024年预算减少83.#元，下降43.46%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.#元，比2024年预算增加2.#元，增加原因主要是2025年工伤保险单独列支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算10.#元，比2024年预算减少4.#元，下降31.4%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算#元，比2024年预算减少27.#元，下降45.45%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算2936.#元，比2024年预算增加279.#元，增长10.50%，增长原因主要是新增农村公益事业建设项目。

14.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）2025年预算394.#元，比2024年预算增加394.#元，增长原因主要是提前下达资金项目，促进企业发展。

15.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）2025年预算70.#元，比2024年预算减少780.#元，减少原因主要是2025年金融类项目减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算203.#元，比2024年预算减少165.#元，下降44.84%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算41.#元，比2024年预算减少69.#元，下降62.6%，下降原因主要是2025年财政所（分局）人员下划，人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥 (略) 2025年一般公共预算基本支出3267.#元，其中：

工资福利支出2323.#元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出126.#元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助813.#元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

资本性支出5.#元，为办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥 (略) 2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥 (略) 2025年项目支出预算安排3848.#元，比2024年预算减少2190.#元，下降36.27%，下降原因主要是2025年项目安排减少，转移支付资金减少。主要包括本年财政拨款安排3848.#元（其中一般公共预算安排3848.#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元），财政拨款结转结余安排#元（其中一般公共预算安排#元、政府性基金预算安排#元、国有资本经营预算安排#元），财政专户管理资金安排0*万元、其他收入安排#元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥 (略) 2025年安排政府采购预算4.#元，比2024年预算减少4.#元，下降47.22%，下降原因主要是压缩非必要办公设备购置经费。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥 (略) 机 (略) 属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算10.#元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费#元，公务接待费5.#元，公务用车购置及运行费5.#元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算#元，与2024年相比持平，主要原因是单位无因公出国（境）费安排。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算5.#元，与2024年相比持平，主要原因是我单位严格执行公务接待标准，保证公务接待费用不增长。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥 (略) 肥 (略) 关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于因公事宜的来人接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算5.#元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费5.#元，与2024年相比持平，主要原因是我单位严格执行公务用车管理规定，保证公务用车运行费不增长,主要用于车辆维修保养加油等费用。公务用车购置费#元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥 (略) 编制项目绩效目标5个，预算资金1248.#元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥 (略) 本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算131.#元，比2024年减少109.#元，下降45.55%，下降主要原因是2025年18个乡镇财政所（分局）人员下划，经费减少。

（三）政府采购情况。

2025年肥 (略) 政府采购预算总额4.#元，其中：政府采购货物预算4.#元、政府采购工程预算#元、政府采购服务预算#元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥 (略) 固定资产总金额原值473.#元，较上年减少213.#元，其中，土地、房屋及构筑物#元、设备422.#元、其他资产50.#元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值#元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值#元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费#元。2025年部门预算安排购置单位价值#元以上的通用设备 0 台（套），购置费#元；安排购置单位价值#元以上专用设备 0 台（套），购置费#元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥 (略) 部门预算安排单项#元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金#元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥 (略) 无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

肥 (略) 2025年预算公开表.pdf