目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1. (略) 政工 (略) 2025年收支总表

2. (略) 政工 (略) 2025年收入总表

3. (略) 政工 (略) 2025年支出总表

4. (略) 政工 (略) 2025年财政拨款收支总表

5. (略) 政工 (略) 2025年一般公共预算支出表

6. (略) 政工 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7. (略) 政工 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8. (略) 政工 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9. (略) 政工 (略) 2025年基本支出总表

10. (略) 政工 (略) 2025年项目支出总表

11. (略) 政工 (略) 2025年政府采购支出表

12. (略) 政工 (略) 2025年政府购买服务支出表

13. (略) 政工 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14. (略) 政工 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表

16. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市市政工程管理处2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

(略) 政工 (略) 贯彻落实 (略) 委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是： (略) (略) 、桥梁、照明等设施管理维护、挖掘修复、 (略) 置、服务保障等工作； (略) 政设施、燃气、地下管线建设等行业管理； (略) 生命线工程安全监测系统建设运维和 (略) 建设管理等。

二、单位预算单位构成

202 (略) 市政工 (略) 纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日， (略) 政工 (略) 实有各类人员546人，其中在职279人、离休1人、退休266人。

三、2025年度主要工作任务

（一）深化设施管养工作。 (略) 高架、包公大道、 (略) 等项目移交；一体推进常态化零星养护、周期性循环养护、季节性集中养护；开展桥梁防撞墙清洗与涂装、桥梁护坡整治等专项养护；实施年度大修项目。

（二） (略) 灯节能改造。计划更新LED灯具、改造变配电设施、 (略) 和单灯控制系统等，降低能耗， (略) 道路照明质量。

（三）强化设施应急保障。完善应急工作预案，加强应急培训和演练，强化与气象、交警等部门的沟通联动，完成夏季防汛与冬季铲雪除冰应急工作；做好重要活动、会议期间设施应急保障。

（四）抓好安全生产管理。 (略) 雷达探测、桥梁、道路、照明等设施检测工作； (略) 桥梁安全隐患排查专项整治、今冬明春重大事故灾害隐患排查整治专项行动等。

（五） (略) 政行业管理。 (略) 道路挖掘等行政许可，推进《 (略) 照明管理办法》、《 (略) 桥下空间管理办法》、《 (略) 道路照明养护技术标准》等编制工作。 (略) 道路病害窨井常态化整治。

（六）夯实燃气行业管理。做好冬季天然气保供。持续推动液化气企业整合，对液化石油气充装、配送、安检进行全流程信息化监管。

（七）做好地下管线建设管理。强化地下管线竣工测量工作，保证管线信息有效动态更新；加强源头管控， (略) 管综设计和审查管理工作。完成《 (略) 地下综合管廊条例实施细则》起草；配合做 (略) 行动。

（八）抓好信息化建设。实施 (略) 政、燃气、管网安全专项服务项目； (略) 政基础 (略) 项目，推 (略) 数据应用。

第二部分 2025年单位预算表

(略) 政工 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. (略) 政工 (略) 2025年单位收支总表（附件表1）

2. (略) 政工 (略) 2025年单位收入总表（附件表2）

3. (略) 政工 (略) 2025年单位支出总表（附件表3）

4. (略) 政工 (略) 2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. (略) 政工 (略) 2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. (略) 政工 (略) 2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. (略) 政工 (略) 2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. (略) 政工 (略) 2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. (略) 政工 (略) 2025年单位基本支出总表（附件表9）

10. (略) 政工 (略) 2025年单位项目支出总表（附件表10）

11. (略) 政工 (略) 2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12. (略) 政工 (略) 2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. (略) 政工 (略) 2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. (略) 政工 (略) 2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则， (略) 政工 (略) 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 (略) 政工 (略) 2025年收支总预算(略).(略)元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、 (略) 支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年收入预算(略).(略)元，其中：一般公共预算拨款收入8567.(略)元，占36.20%，比2024年预算增加706.(略)元，增长8.99%，增长原因主要是机构改革后人员及职能调增；政府性基金预算拨款收入(略).(略)元，占63.80%，比2024年预算减少89.(略)元，下降0.59%，下降原因 (略) 政设施养护维修、桥梁悬挂绿化养护维修等项目经费。

三、关于2025年支出预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年支出预算(略).78 万元，比2024年预算增加616.(略)元，增长2.68%，增长原因主要是机构改革后人员及职能调增。其中，基本支出7262.(略)元，占30.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出(略).(略)元，占69.31%，主要用于 (略) 政事业发展支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 政工 (略) 2025年财政拨款收支预算(略).(略)元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8567.(略)元、政府性基金预算拨款(略).(略)元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1851.(略)元，占7.82%；卫生健康支出275.96 万元，占1.17%； (略) 支出(略).(略)元，占88.49%；住房保障支出596.(略)元，占2.52%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加616.(略)元，增长2.68%。主要原因：一是机构改革后人员增加导致基本支出增加；二是机构改革后职能调增导致项目支出增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

(略) 政工 (略) 2025年一般公共预算拨款8567.(略)元，比2024年预算拨款增加706.(略)元，增长8.99%，主要原因：一是机构改革后人员增加导致基本支出增加；二是机构改革后职能调增导致项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1851.(略)元，占21.61%；卫生健康支出275.(略)元，占3.22%； (略) 支出5842.(略)元，占68.20%；住房保障支出596.(略)元，占6.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1140.(略)元，比2024年预算增加57.(略)元，增长5.34%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算473.(略)元，比2024年预算增加18.(略)元，增长4.07%，增长原因主要是机构改革后在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算236.(略)元，比2024年预算增加9.(略)元，增长4.07%，增长原因主要是机构改革后在职人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算275.(略)元，比2024年预算增加14.(略)元，增长5.44%，增长原因主要是机构改革后人员增加。

5. (略) 支出（类） (略) 管理事务（款）其他 (略) 管理事务支出（项）2025年预算158.(略)元，比2024年预算增加158.(略)元，增长 (略) 政设施管理工作经费项目由 (略) 公共设施（款）其他 (略) 公共设施支出（项）调整为本功能科目。

6. (略) 支出（类） (略) 公共设施（款）其他 (略) 公共设施支出（项）2025年预算5271.(略)元，比2024年预算增加106.(略)元，增长2.06%，增长原因主要是人员变动及增加新项目。

7. (略) 支出（类）其他 (略) 支出（款）其他 (略) 支出（项）2025年预算412.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长889.21%，增长 (略) 政类专用设备购置项目新增购置6辆特种专业技术用车。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算440.(略)元，比2024年预算减少24.08 万元，下降5.18%，下降原因主要是计提基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算156.(略)元，比2024年预算减少4.(略)元，下降2.86%，下降原因主要是计提基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 政工 (略) 2025年一般公共预算基本支出7262.(略)元，其中：

工资福利支出5219.(略)元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出786.(略)元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1254.(略)元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.(略)元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

(略) 政工 (略) 2025年政府性基金预算拨款(略).(略)元，比2024年预算拨款减少89.(略)元，下降0.59%，主要原因：机构改革后职能调增等造成新增项目较多，同时压减部分常年项目支出。具体情况如下：

（一） (略) 支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算(略).61 万元，比2024年预算减少518.(略)元，下降3.41%，下降原因主 (略) 灯节能改造导致养护维修设施量相对减少， (略) 政设施养护维修项目支出。

（二） (略) 支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算428.(略)元，比2024年预算增加428.(略)元，增长原因 (略) 政危房改造支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

(略) 政工 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年项目支出预算安排(略).(略)元，比2024年预算增加407.(略)元，增长2.55%，增长原因主要是机构改革后职能调增等造成新增项目较多。主要包括本年财政拨款安排(略).29 万元（其中一般公共预算安排1304.(略)元、政府性基金预算安排(略).(略)元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年安排政府采购预算4991.(略)元，比2024年预算增加1019.(略)元，增长25.67%，增长原因主要是机构改革后职能调增等造成政府采购项目增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年， (略) 政工 (略) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算421.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长731.98%。其中因公出国（境）费0.(略)元，公务接待费0.(略)元，公务用车购置及运行费420.(略)元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算0.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《 (略) 直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于按规定开支的各类公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算420.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长741.20%。其中：公务用车运行费10.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是严控公务用车运行经费，主要用于公车燃油费、车辆保险、维修等费用。公务用车购置费410.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长926.50%，主要原因是 (略) 政养护工作需要新增综合除雪车5辆、 (略) 面热再生修补车1辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

20 (略) 市政工 (略) 编制项目绩效目标15个，预算资金(略).(略)元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

(略) 政工 (略) 系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算462.(略)元，比2024年增加30.(略)元，增长6.97%，增长主要原因是机构改革，人员及职能调增。

（三）政府采购情况。

20 (略) 市政工 (略) 政府采购预算总额4991.(略)元，其中：政府采购货物预算412.(略)元、政府采购工程预算1379.(略)元、政府采购服务预算3199.(略)元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， (略) 政工 (略) 固定资产总金额（原值）(略).(略)元，较上年减少1573.(略)元，其中，土地、房屋及构筑物3953.(略)元、设备(略).(略)元、其他资产76.(略)元；无形资产总金额（原值）2108.(略)元，其中土地使用权1464.(略)元。

单位车改后保留车辆132辆，其中，应急保障用车4辆、其他按照规定配备的公务用车31辆、特种专业技术用车97辆。

单位价值(略)元以上的设备有32台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆6辆，购置费410.(略)元。其中，特种专业技术用车6辆。

2025年单位预算安排购置单位价值(略)元以上设备 1台（套），购置费130.(略)元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

20 (略) 市政工 (略) 单位预算安排单项(略)元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金156.(略)元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

20 (略) 市政工 (略) 对下转移支付预算项目1个，预算资金185.(略)元，主要 (略) 燃气餐饮场所安装一氧化碳报警器，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： (略) 政工 (略) 2025年预算报表（16张）.pdf

目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1. (略) 政工 (略) 2025年收支总表

2. (略) 政工 (略) 2025年收入总表

3. (略) 政工 (略) 2025年支出总表

4. (略) 政工 (略) 2025年财政拨款收支总表

5. (略) 政工 (略) 2025年一般公共预算支出表

6. (略) 政工 (略) 2025年一般公共预算基本支出表

7. (略) 政工 (略) 2025年政府性基金预算支出表

8. (略) 政工 (略) 2025年国有资本经营预算支出表

9. (略) 政工 (略) 2025年基本支出总表

10. (略) 政工 (略) 2025年项目支出总表

11. (略) 政工 (略) 2025年政府采购支出表

12. (略) 政工 (略) 2025年政府购买服务支出表

13. (略) 政工 (略) 2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14. (略) 政工 (略) 2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表

16. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

合肥市市政工程管理处2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

(略) 政工 (略) 贯彻落实 (略) 委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是： (略) (略) 、桥梁、照明等设施管理维护、挖掘修复、 (略) 置、服务保障等工作； (略) 政设施、燃气、地下管线建设等行业管理； (略) 生命线工程安全监测系统建设运维和 (略) 建设管理等。

二、单位预算单位构成

202 (略) 市政工 (略) 纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日， (略) 政工 (略) 实有各类人员546人，其中在职279人、离休1人、退休266人。

三、2025年度主要工作任务

（一）深化设施管养工作。 (略) 高架、包公大道、 (略) 等项目移交；一体推进常态化零星养护、周期性循环养护、季节性集中养护；开展桥梁防撞墙清洗与涂装、桥梁护坡整治等专项养护；实施年度大修项目。

（二） (略) 灯节能改造。计划更新LED灯具、改造变配电设施、 (略) 和单灯控制系统等，降低能耗， (略) 道路照明质量。

（三）强化设施应急保障。完善应急工作预案，加强应急培训和演练，强化与气象、交警等部门的沟通联动，完成夏季防汛与冬季铲雪除冰应急工作；做好重要活动、会议期间设施应急保障。

（四）抓好安全生产管理。 (略) 雷达探测、桥梁、道路、照明等设施检测工作； (略) 桥梁安全隐患排查专项整治、今冬明春重大事故灾害隐患排查整治专项行动等。

（五） (略) 政行业管理。 (略) 道路挖掘等行政许可，推进《 (略) 照明管理办法》、《 (略) 桥下空间管理办法》、《 (略) 道路照明养护技术标准》等编制工作。 (略) 道路病害窨井常态化整治。

（六）夯实燃气行业管理。做好冬季天然气保供。持续推动液化气企业整合，对液化石油气充装、配送、安检进行全流程信息化监管。

（七）做好地下管线建设管理。强化地下管线竣工测量工作，保证管线信息有效动态更新；加强源头管控， (略) 管综设计和审查管理工作。完成《 (略) 地下综合管廊条例实施细则》起草；配合做 (略) 行动。

（八）抓好信息化建设。实施 (略) 政、燃气、管网安全专项服务项目； (略) 政基础 (略) 项目，推 (略) 数据应用。

第二部分 2025年单位预算表

(略) 政工 (略) 2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. (略) 政工 (略) 2025年单位收支总表（附件表1）

2. (略) 政工 (略) 2025年单位收入总表（附件表2）

3. (略) 政工 (略) 2025年单位支出总表（附件表3）

4. (略) 政工 (略) 2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5. (略) 政工 (略) 2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6. (略) 政工 (略) 2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. (略) 政工 (略) 2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8. (略) 政工 (略) 2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. (略) 政工 (略) 2025年单位基本支出总表（附件表9）

10. (略) 政工 (略) 2025年单位项目支出总表（附件表10）

11. (略) 政工 (略) 2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12. (略) 政工 (略) 2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13. (略) 政工 (略) 2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. (略) 政工 (略) 2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. (略) 政工 (略) (略) 本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则， (略) 政工 (略) 所有收入和支出均纳入单位预算管理。 (略) 政工 (略) 2025年收支总预算(略).(略)元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、 (略) 支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年收入预算(略).(略)元，其中：一般公共预算拨款收入8567.(略)元，占36.20%，比2024年预算增加706.(略)元，增长8.99%，增长原因主要是机构改革后人员及职能调增；政府性基金预算拨款收入(略).(略)元，占63.80%，比2024年预算减少89.(略)元，下降0.59%，下降原因 (略) 政设施养护维修、桥梁悬挂绿化养护维修等项目经费。

三、关于2025年支出预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年支出预算(略).78 万元，比2024年预算增加616.(略)元，增长2.68%，增长原因主要是机构改革后人员及职能调增。其中，基本支出7262.(略)元，占30.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出(略).(略)元，占69.31%，主要用于 (略) 政事业发展支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

(略) 政工 (略) 2025年财政拨款收支预算(略).(略)元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8567.(略)元、政府性基金预算拨款(略).(略)元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出1851.(略)元，占7.82%；卫生健康支出275.96 万元，占1.17%； (略) 支出(略).(略)元，占88.49%；住房保障支出596.(略)元，占2.52%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加616.(略)元，增长2.68%。主要原因：一是机构改革后人员增加导致基本支出增加；二是机构改革后职能调增导致项目支出增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

(略) 政工 (略) 2025年一般公共预算拨款8567.(略)元，比2024年预算拨款增加706.(略)元，增长8.99%，主要原因：一是机构改革后人员增加导致基本支出增加；二是机构改革后职能调增导致项目支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1851.(略)元，占21.61%；卫生健康支出275.(略)元，占3.22%； (略) 支出5842.(略)元，占68.20%；住房保障支出596.(略)元，占6.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算1140.(略)元，比2024年预算增加57.(略)元，增长5.34%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算473.(略)元，比2024年预算增加18.(略)元，增长4.07%，增长原因主要是机构改革后在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算236.(略)元，比2024年预算增加9.(略)元，增长4.07%，增长原因主要是机构改革后在职人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算275.(略)元，比2024年预算增加14.(略)元，增长5.44%，增长原因主要是机构改革后人员增加。

5. (略) 支出（类） (略) 管理事务（款）其他 (略) 管理事务支出（项）2025年预算158.(略)元，比2024年预算增加158.(略)元，增长 (略) 政设施管理工作经费项目由 (略) 公共设施（款）其他 (略) 公共设施支出（项）调整为本功能科目。

6. (略) 支出（类） (略) 公共设施（款）其他 (略) 公共设施支出（项）2025年预算5271.(略)元，比2024年预算增加106.(略)元，增长2.06%，增长原因主要是人员变动及增加新项目。

7. (略) 支出（类）其他 (略) 支出（款）其他 (略) 支出（项）2025年预算412.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长889.21%，增长 (略) 政类专用设备购置项目新增购置6辆特种专业技术用车。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算440.(略)元，比2024年预算减少24.08 万元，下降5.18%，下降原因主要是计提基数调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算156.(略)元，比2024年预算减少4.(略)元，下降2.86%，下降原因主要是计提基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

(略) 政工 (略) 2025年一般公共预算基本支出7262.(略)元，其中：

工资福利支出5219.(略)元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出786.(略)元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1254.(略)元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出1.(略)元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

(略) 政工 (略) 2025年政府性基金预算拨款(略).(略)元，比2024年预算拨款减少89.(略)元，下降0.59%，主要原因：机构改革后职能调增等造成新增项目较多，同时压减部分常年项目支出。具体情况如下：

（一） (略) 支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2025年预算(略).61 万元，比2024年预算减少518.(略)元，下降3.41%，下降原因主 (略) 灯节能改造导致养护维修设施量相对减少， (略) 政设施养护维修项目支出。

（二） (略) 支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配套费安排的支出（项）2025年预算428.(略)元，比2024年预算增加428.(略)元，增长原因 (略) 政危房改造支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

(略) 政工 (略) 2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年项目支出预算安排(略).(略)元，比2024年预算增加407.(略)元，增长2.55%，增长原因主要是机构改革后职能调增等造成新增项目较多。主要包括本年财政拨款安排(略).29 万元（其中一般公共预算安排1304.(略)元、政府性基金预算安排(略).(略)元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年安排政府采购预算4991.(略)元，比2024年预算增加1019.(略)元，增长25.67%，增长原因主要是机构改革后职能调增等造成政府采购项目增加。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

(略) 政工 (略) 2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年， (略) 政工 (略) 一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算421.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长731.98%。其中因公出国（境）费0.(略)元，公务接待费0.(略)元，公务用车购置及运行费420.(略)元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行《 (略) 直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定， 主要用于因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算0.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待经费支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《 (略) 直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于按规定开支的各类公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算420.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长741.20%。其中：公务用车运行费10.(略)元，与2024年相比持平，主要原因是严控公务用车运行经费，主要用于公车燃油费、车辆保险、维修等费用。公务用车购置费410.(略)元，比2024年预算增加370.(略)元，增长926.50%，主要原因是 (略) 政养护工作需要新增综合除雪车5辆、 (略) 面热再生修补车1辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

20 (略) 市政工 (略) 编制项目绩效目标15个，预算资金(略).(略)元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

(略) 政工 (略) 系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算462.(略)元，比2024年增加30.(略)元，增长6.97%，增长主要原因是机构改革，人员及职能调增。

（三）政府采购情况。

20 (略) 市政工 (略) 政府采购预算总额4991.(略)元，其中：政府采购货物预算412.(略)元、政府采购工程预算1379.(略)元、政府采购服务预算3199.(略)元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日， (略) 政工 (略) 固定资产总金额（原值）(略).(略)元，较上年减少1573.(略)元，其中，土地、房屋及构筑物3953.(略)元、设备(略).(略)元、其他资产76.(略)元；无形资产总金额（原值）2108.(略)元，其中土地使用权1464.(略)元。

单位车改后保留车辆132辆，其中，应急保障用车4辆、其他按照规定配备的公务用车31辆、特种专业技术用车97辆。

单位价值(略)元以上的设备有32台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆6辆，购置费410.(略)元。其中，特种专业技术用车6辆。

2025年单位预算安排购置单位价值(略)元以上设备 1台（套），购置费130.(略)元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

20 (略) 市政工 (略) 单位预算安排单项(略)元以上的政府投资公益性信息化项目1个，预算资金156.(略)元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

20 (略) 市政工 (略) 对下转移支付预算项目1个，预算资金185.(略)元，主要 (略) 燃气餐饮场所安装一氧化碳报警器，所有对下转移支付预算项目均已编制绩效目标。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 (略) 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表： (略) 政工 (略) 2025年预算报表（16张）.pdf