（一）内部控制风险评估

1.评估范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关要求，通过对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，全面梳理广西博物馆内部控制建立与实施情况，分析内部控制管理工作中存在的问题及主要原因，并提出意见和建议。

2.风险评估内容包括但不限于以下：

(1)单位层面的风险评估内容

①内部控制工作的组织情况

②内部控制机制的建设情况

③内部管理制度的完善情况

④财务信息的编报情况

⑤其他情况

⑵经济活动业务层面的风险评估内容

①预算管理情况

②收支管理情况

③政府采购管理情况

④资产管理情况

⑤建设项目管理情况

⑥合同管理情况

3.技术成果：出具风险评估报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

(二)内部控制评价

1.评价范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等相关文件，对广西博物馆的经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况，不包括人事、党建等领域的内部控制情况实施评价。

2.内部控制评价内容包括但不限于以下：

(1)单位内部控制工作的基本情况

①内部控制机构设置与2024年度运行情况

②2024年度内部控制工作的组织实施情况

③内部控制制度建设与2024年度更新及执行情况

④2024年度内部控制评价与监督情况

(2)单位存在的内部控制问题及其整改情况

①2023年度单位内部控制自我评价以及财政部门、主管部门组织的内部控制外部评价发现问题及其整改情况。

②2023年度单位巡视、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况。

(3)有关意见建议

对行政事业单位内部控制工作的意见建议。

3.技术成果：出具内部控制评价报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

(三)内部控制关键岗位审计

1.审计范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等相关文件，单位应当按照有关规定对关键岗位人员实行轮岗交流，明确轮岗范围、轮岗周期与轮岗方式，不具备轮岗条件的可以采用专项审计等替代措施。对广西博物馆2024年度内部控制关键岗位实施审计。

2.审计内容包括但不限于以下：

(1)内部控制关键岗位责任制建立情况，对关键岗位人员实行轮岗交流，明确轮岗范围、轮岗周期与轮岗方式。

(2)主要经济业务内部控制关键岗位审计

①预算管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

②收支管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

③政府采购管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

④资产管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

⑤建设项目管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

⑥合同管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

3.技术成果：出具内部控制专项审计报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

1、要求本项目咨询服务人员不少于5人（其中2名应具有高级会计师或注册会计师资格），每个工作日按7小时计算，咨询服务组在项目单位服务的累计工作时间不少于15个工作日。如不按投标承诺派出人员，采购人有权终止合同。

2、派出服务成员应具备内控咨询、财政、财务、审计、管理和法律等方面的专业背景和服务经验。

3、响应供应商必须提供针对此次咨询服务所做的服务工作方案、服务质量承诺、拟投入项目人员情况一览表。供应商实施项目工作期间如出现工作人员人身、财产安全事故、损失等由供应商全部负责，#方不负任何责任。

4、项目完成时间：签订采购合同之日起至2025年3月10日前完成并将成果报告交付采购人。

5、付款方式：签订合同且赴采购人单位开展现场工作后10个工作日内#方向#方支付50%的合同款，项目结束成果验收合格后15个工作日内支付合同款的50%。#方需在付款前向#方开具发票。

6、服务地点： (略) 民族大道34号。

（一）内部控制风险评估

1.评估范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关要求，通过对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估，全面梳理广西博物馆内部控制建立与实施情况，分析内部控制管理工作中存在的问题及主要原因，并提出意见和建议。

2.风险评估内容包括但不限于以下：

(1)单位层面的风险评估内容

①内部控制工作的组织情况

②内部控制机制的建设情况

③内部管理制度的完善情况

④财务信息的编报情况

⑤其他情况

⑵经济活动业务层面的风险评估内容

①预算管理情况

②收支管理情况

③政府采购管理情况

④资产管理情况

⑤建设项目管理情况

⑥合同管理情况

3.技术成果：出具风险评估报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

(二)内部控制评价

1.评价范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等相关文件，对广西博物馆的经济活动所涉及的预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等业务的内部控制建设情况，不包括人事、党建等领域的内部控制情况实施评价。

2.内部控制评价内容包括但不限于以下：

(1)单位内部控制工作的基本情况

①内部控制机构设置与2024年度运行情况

②2024年度内部控制工作的组织实施情况

③内部控制制度建设与2024年度更新及执行情况

④2024年度内部控制评价与监督情况

(2)单位存在的内部控制问题及其整改情况

①2023年度单位内部控制自我评价以及财政部门、主管部门组织的内部控制外部评价发现问题及其整改情况。

②2023年度单位巡视、纪检监察、审计、财会监督等工作发现的与内部控制相关问题及其整改情况。

(3)有关意见建议

对行政事业单位内部控制工作的意见建议。

3.技术成果：出具内部控制评价报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

(三)内部控制关键岗位审计

1.审计范围：根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等相关文件，单位应当按照有关规定对关键岗位人员实行轮岗交流，明确轮岗范围、轮岗周期与轮岗方式，不具备轮岗条件的可以采用专项审计等替代措施。对广西博物馆2024年度内部控制关键岗位实施审计。

2.审计内容包括但不限于以下：

(1)内部控制关键岗位责任制建立情况，对关键岗位人员实行轮岗交流，明确轮岗范围、轮岗周期与轮岗方式。

(2)主要经济业务内部控制关键岗位审计

①预算管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

②收支管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

③政府采购管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

④资产管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

⑤建设项目管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

⑥合同管理：轮岗周期内所有关键岗位已轮岗或开展专项审计

3.技术成果：出具内部控制专项审计报告，包括3份纸质报告和1份电子报告。

1、要求本项目咨询服务人员不少于5人（其中2名应具有高级会计师或注册会计师资格），每个工作日按7小时计算，咨询服务组在项目单位服务的累计工作时间不少于15个工作日。如不按投标承诺派出人员，采购人有权终止合同。

2、派出服务成员应具备内控咨询、财政、财务、审计、管理和法律等方面的专业背景和服务经验。

3、响应供应商必须提供针对此次咨询服务所做的服务工作方案、服务质量承诺、拟投入项目人员情况一览表。供应商实施项目工作期间如出现工作人员人身、财产安全事故、损失等由供应商全部负责，#方不负任何责任。

4、项目完成时间：签订采购合同之日起至2025年3月10日前完成并将成果报告交付采购人。

5、付款方式：签订合同且赴采购人单位开展现场工作后10个工作日内#方向#方支付50%的合同款，项目结束成果验收合格后15个工作日内支付合同款的50%。#方需在付款前向#方开具发票。

6、服务地点： (略) 民族大道34号。