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2025年部门预算编制说明
根据要求现将屏山县文化广播电 (略) 2025年部门预算编制说明公示如下：
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门概况及机构设置情况
第二部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分附件
附件1：屏山县文化广播电 (略) 2025年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
附件2：附件2.屏山县文化广播电 (略) 2025年预算公开表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
屏山县文化广播电 (略) (简称县 (略) )是屏山县人民政府的工作部门，为正科级。县 (略) 贯彻执行党中央关于文化文物、 广播电视和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对文化文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：(一)拟订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服 务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播电视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向.(二)负 (略) 场开发战略并组织实施。负 (略) 场营销工作。组织参加省内外的重大旅游促销活动。(三)组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。(四)管理全县性重大文化文物、广播电视和旅游活动，组织全县文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加省内外大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业省内外交流合作、市场推广和“走出去”工作。制定文化文物、广播 (略) 场开发计划并组织实施。(五)组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。（六）未配对的括号或引号！负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。(七)推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设.
二、部门概况及机构设置情况本单位设有办公室、文广股、旅游股三个股室，为一级预算单位，2025年度现有机关行政编制和事业编制人员20名。
第二部分2025年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明（一）收支预算总体情况
2025年屏山县文化广播电 (略) 收入预算总额为1151.(略)元，其中：当年财政拨款收入1151.(略)元。相应安排支出预算1151.(略)元，其中：一般公共服务2.(略)元，文化旅游体育与传媒支出1032.(略)元、农林水支出30.(略)元、社会保障和就业35.(略)元，卫生健康支出19.(略)元，住房保障支出30.(略)元。
（二）支出预算安排情况
屏山县文化广播电 (略) 预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作开展。
按支出功能分类主要用于以下方面
1.一般公共服务2.(略)元，主要用于工作运转开支。主要包括：
①行政运行2.(略)元，日常工作运转2.(略)元。
2.社会保障和就业支出35.(略)元。主要用于单位职工的养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出30.(略)元。主要用于要用于单位职工医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出30.(略)元，主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出1032.(略)元。主要是用于单位职工资金、工资津贴、办公费、工会费、差旅费、委托业务费、综合执法大队人员制服和标志、文化执法工作经费及文化执法人员能力建设经费、乡镇免费文化站开放、户户通运行维护费、地方博物馆免费开放补助、文化协会费等。
6. 农林水支出30.(略)元，主要是用于单农村文化建设支出。
二、预算收支增减变化情况说明2025年预算总体比上年增加712.(略)元，同比增长162.52%，原因是2024年预算没有安排，2025年作为结转安排。
三、 机关运行经费安排情况说明2025年度机关运行经费预算安排34.(略)元，其中办公费7.(略)元、印刷费(略)元、邮电费(略)元、维修（护）费(略)元、租赁费(略)元、福利费2.(略)元、工会经费5.(略)元、其他商品和服务支出(略)元。
四、政府采购安排情况说明在年初定额预算的公务费及项目经费中，本单位本年无政府采购计划预算安排。
五、国有资产占用情况说明截止2024年12月31日屏山县文化广播电 (略) 资产总额(略).(略)元，其中流动资产4182.34 万元，固定资产(略).(略)元。
本单位办公用房面积110平方米，原值(略)元。无公务车编制。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有19个部门预算项目，分别是：广播电视户户通运行维护费(略)元、文艺协会活动经费1.(略)元、乡镇文化站免费开放9.(略)元、文化执法工作经费及文化执法人员能力建设经费6.(略)元、户户通运行维护费(略)元、综合执法大队人员制服和标志0.(略)元、城镇困难群体收视费补贴(略)元、文化旅游宣传推广经费(略)元、招商引资费用9.(略)元、文化旅游发展专项资金1.(略)元、公共文化服务体系资金185.(略)元、体制结算－文化人才专项经费15.(略)元、文旅奖补项目资金(略)元、第四次文物普查经费38.(略)元、国家文物保护资金83.(略)元、公共文化服务体系资金(略)、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）(略)、幸福宜宾城乡文化(略)、2022年东西部协作项目(略)。
2025年整体支出绩效目标批复、2025年项目支出绩效目标批复表详见附件1。
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明(一)因公出国(境)经费
2025年年初未预算因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2025年公务接待费预算0.(略)元，同比2024年的0.(略)预算减少0.(略)元，原因是，参照了上年实际支出情况。
(三) 公务用车购置及运行维护费
2025年屏山县文化广播电 (略) 根据文件要求，已将公车无 (略) ，本单位无公车。
第三部分专业名词解释1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
7.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。20.“三公”经费： “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
第四部分附件附件请下载查看。
附件 1：屏山县文化广播电 (略) 2025年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表 附件 2：附件2.屏山县文化广播电 (略) 2025年预算公开表附件下载：
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第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门概况及机构设置情况
第二部分2025年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分附件
附件1：屏山县文化广播电 (略) 2025年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表
附件2：附件2.屏山县文化广播电 (略) 2025年预算公开表
表1：部门预算收支总表
表1-1：部门预算收入总表
表1-2：部门预算支出总表
表2：财政拨款收支预算总表
表3：一般公共预算支出预算表
表3-1：一般公共预算基本支出预算表
表3-2：一般公共预算项目支出预算表
表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4：政府性基金支出预算表
表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表
表5：国有资本经营预算支出预算表
屏山县文化广播电 (略) (简称县 (略) )是屏山县人民政府的工作部门，为正科级。县 (略) 贯彻执行党中央关于文化文物、 广播电视和旅游工作的方针政策和县委的决策部署，在履行 职责过程中坚持和加强党对文化文物、广播电视和旅游工作的集中统一领导。主要职责是：(一)拟订全县文化文物、广播电视、网络视听节目服 务管理和旅游发展规划、贯彻实施意见、管理制度并监督实施。指导、协调全县文化文物、广播电视和旅游事业产业发展，加强阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向.(二)负 (略) 场开发战略并组织实施。负 (略) 场营销工作。组织参加省内外的重大旅游促销活动。(三)组织推动全县文化文物、广播电视事业、产业和旅游业发展，推进文化文物、广播电视和旅游体制机制改革，推进文化文物、广播电视和旅游产业融合发展，推进全域旅游。(四)管理全县性重大文化文物、广播电视和旅游活动，组织全县文化文物、广播电视和旅游整体形象推广，参加省内外大型文化文物、广播电视和旅游展会活动。组织大型文化文物、广播电视和旅游对外及港澳台交流活动，开展文化产业、广播电视产业和旅游产业省内外交流合作、市场推广和“走出去”工作。制定文化文物、广播 (略) 场开发计划并组织实施。(五)组织实施文化文物、广播电视和旅游资源普查、 挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、广播电视产业和旅游产业发展。（六）未配对的括号或引号！负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，深入实施惠民工程，统筹推进文化文物、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。指导、监督基层公共文化服务设施和重点基础设施建设。(七)推进文化文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设.
二、部门概况及机构设置情况本单位设有办公室、文广股、旅游股三个股室，为一级预算单位，2025年度现有机关行政编制和事业编制人员20名。
第二部分2025年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明（一）收支预算总体情况
2025年屏山县文化广播电 (略) 收入预算总额为1151.(略)元，其中：当年财政拨款收入1151.(略)元。相应安排支出预算1151.(略)元，其中：一般公共服务2.(略)元，文化旅游体育与传媒支出1032.(略)元、农林水支出30.(略)元、社会保障和就业35.(略)元，卫生健康支出19.(略)元，住房保障支出30.(略)元。
（二）支出预算安排情况
屏山县文化广播电 (略) 预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作开展。
按支出功能分类主要用于以下方面
1.一般公共服务2.(略)元，主要用于工作运转开支。主要包括：
①行政运行2.(略)元，日常工作运转2.(略)元。
2.社会保障和就业支出35.(略)元。主要用于单位职工的养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出30.(略)元。主要用于要用于单位职工医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出30.(略)元，主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出1032.(略)元。主要是用于单位职工资金、工资津贴、办公费、工会费、差旅费、委托业务费、综合执法大队人员制服和标志、文化执法工作经费及文化执法人员能力建设经费、乡镇免费文化站开放、户户通运行维护费、地方博物馆免费开放补助、文化协会费等。
6. 农林水支出30.(略)元，主要是用于单农村文化建设支出。
二、预算收支增减变化情况说明2025年预算总体比上年增加712.(略)元，同比增长162.52%，原因是2024年预算没有安排，2025年作为结转安排。
三、 机关运行经费安排情况说明2025年度机关运行经费预算安排34.(略)元，其中办公费7.(略)元、印刷费(略)元、邮电费(略)元、维修（护）费(略)元、租赁费(略)元、福利费2.(略)元、工会经费5.(略)元、其他商品和服务支出(略)元。
四、政府采购安排情况说明在年初定额预算的公务费及项目经费中，本单位本年无政府采购计划预算安排。
五、国有资产占用情况说明截止2024年12月31日屏山县文化广播电 (略) 资产总额(略).(略)元，其中流动资产4182.34 万元，固定资产(略).(略)元。
本单位办公用房面积110平方米，原值(略)元。无公务车编制。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年我单位按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有19个部门预算项目，分别是：广播电视户户通运行维护费(略)元、文艺协会活动经费1.(略)元、乡镇文化站免费开放9.(略)元、文化执法工作经费及文化执法人员能力建设经费6.(略)元、户户通运行维护费(略)元、综合执法大队人员制服和标志0.(略)元、城镇困难群体收视费补贴(略)元、文化旅游宣传推广经费(略)元、招商引资费用9.(略)元、文化旅游发展专项资金1.(略)元、公共文化服务体系资金185.(略)元、体制结算－文化人才专项经费15.(略)元、文旅奖补项目资金(略)元、第四次文物普查经费38.(略)元、国家文物保护资金83.(略)元、公共文化服务体系资金(略)、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（戏曲进乡村）(略)、幸福宜宾城乡文化(略)、2022年东西部协作项目(略)。
2025年整体支出绩效目标批复、2025年项目支出绩效目标批复表详见附件1。
七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明(一)因公出国(境)经费
2025年年初未预算因公出国(境)经费。
(二)公务接待费
2025年公务接待费预算0.(略)元，同比2024年的0.(略)预算减少0.(略)元，原因是，参照了上年实际支出情况。
(三) 公务用车购置及运行维护费
2025年屏山县文化广播电 (略) 根据文件要求，已将公车无 (略) ，本单位无公车。
第三部分专业名词解释1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3.非同级财政拨款收入：指单位从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。
7.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。
8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
9.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。20.“三公”经费： “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。21.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
第四部分附件附件请下载查看。
附件 1：屏山县文化广播电 (略) 2025年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表 附件 2：附件2.屏山县文化广播电 (略) 2025年预算公开表附件下载：
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